关于印发《公司专项方案管理办法》的通知-正式发文.docx

中铁十二局集团第一工程有限公司文件公司工(2019)192号关于印发公司专项方案管理办法的通知公司各单位：为了适应目前工程项目建设施工管理对专项方案高要求的管理形势，解决项目专项方案管理工作深度与管理要求不匹配的矛盾，进一步提高专项方案在施工技术、安全、质量方面的预控作用，积极防范和遏制项目出现重大的安全事故，特制定公司专项方案管理办法，先将文件印发，请遵照执行。附件：1.专项方案管理工作流程图2 .专项方案管理领导小组名单3 .专项方案编制范围清单公司专项方案管理办法第一章总则第一条为进一步适应目前项目的管理形势，同时强化项目对方案在施工中“标准作用”的认识，促进方案编制质量提高，规范方案的审批流程，确保方案的在施工过程中的执行落地，特制定本办法。第二条本办法依据住建部、交通运输部、中国铁路总公司下发的相关政策性文件、技术规范及集团公司相关技术方案管理文件编制，主要编制对象为危大工程。相关文件及依据：（1）建设工程安全生产管理条例（国务院第393号令）；公路工程施工安全技术规范（JTGF90-2015）；危险性较大的分部分项工程安全管理规定住建部令（2018）37号；危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知-建办质（2018）31号；集团公司文件：关于下发集团公司施工技术方案管理办法的通知（公司工（2015）72号）；关于进一步加强项目施工技术方案预控管理的通知（公司技函（2017）157号）；关于印发中铁十二局集团有限公司项目施工技术方案预控管理办法（试行）的通知（公司技2017）315号）；（6）各铁路局集团（客专公司）对危大工程的相关管理规定;第三条本办法适应公司承建的所有项目。第四条专项方案管理工作流程见附件L。第二章管理体系及职责第五条公司成立专项方案管理领导小组，由公司主管担任组长，公司技术负责人（总工）为副组长，各专业副总工程师、专家库专家、公司工程部、安全部、质量部、物资部、设备部、测量队、中心实验室相关人员为组员，具体领导小组名单见附件2.o第六条组长对专项方案管理全面负责；组织制定危大工程管理制度并关注其执行情况。第七条副组长负责专项方案审查专家的安排，并参与重大专项施工方案的制定及审查。第八条各专业副总工协助副组长参与本专业重大方案的审查及现场实施监管工作；专家按照副组长的安排审查指定的方案。第九条相关业务部门对方案的实施情况进行监管；所有方案的收集、评审、意见反馈等日常事务由工程部负责。第十条项目部应按照文件要求对专项方案编制、信息上报、方案交底培训、方案现场执行等制定实施细则，明确分工及职责，强化落实及考核。第三章编制范围及评审层级划分第十一条专项方案预控等级划分为集团公司层级、工程公司层级、项目部层级三个等级。第十二条项目上场后由项目部按照相关管理文件结合现场情况梳理上报专项方案清单，由公司技术负责人确定各方案的审批层级并下发项目部，建设单位有明确要求的上报公司进行调整。第十三条专项方案的编制范围及评审层级参考附件3.。第四章编制内容及编制要求第十四条主要内容1.编制依据及适用范围2 .工程概况3 .主要施工方案的选择4 .工期进度计划5 .施工工艺（技术参数、工艺流程、施工方法、操作要点、检查验收标准方法及要求）6 .交通组织（涉及交通导行的方案）7 .季节性施工措施&主要工序的质量控制要点、控制措施、控制标准9 .安全控制要点、控制措施、控制标准10 .应急预案11 .文明施工、水土保持、环境保护12 .附件，包括计算书、平面布置图及其它相关图表第十五条编制质量要求1 .方案编制要结合设计情况及现场实际情况，确保方案措施的针对性、有效性；2 .内容上突出重点，对安全质量管理影响较大的关键工序的施做及检查验收要详细阐明；内容要有针对性并简练，严禁简单的摘抄复制。3 .尽量采用图、表等直观的表述方式。4 .项目总工要对方案的编制质量把关。第五章方案评审第十六条公司层级的方案项目根据现场施工计划安排提前两周上报公司工程部，集团层级的方案提前一个月上报。上报的方案应经项目总工审查，在内容上齐全完整。第十七条工程部收到上报方案后报公司技术负责人，根据领导小组的安排指定专家对方案进行审查，并在一周内反馈意见。第十八条项目部按专家审查意见进行修改，并在一周内作出书面回复，对审查意见有异议的地方在书面回复中说明。第十九条经专家审查确定的方案现场不得随意变更修改，如现场发生重大变更需重新上报评审。第二十条经外部专家评审（项目组织）及建设监理单位审批通过后，项目应将审批通过的最终方案及相关的专家审查意见及批复文件报公司工程部备案。第二十一条需要公司安排专家至现场参与方案制定的方案项目应提前一周联系工程部，由领导小组指定专家至现场参与方案的制定工作。第二十二条方案内部审查专家应具有类似工程的施工经验，无合适专家时，由工程部聘请外部专家进行评审。第六章方案执行第二十三条项目总工应按照审批后的方案组织技术交底及培训。第二十四条项目应按照本文件、相关法规规定、建设单位专项方案的管理规定等执行本项目的专项方案管理实施细则，明确项目各岗位在专项方案管理实施中具体分工及职责，并制定相关的考核办法。实施细则报公司工程部备案。第二十五条项目部应及时向公司工程部反馈专项方案的施工动态，准备工作完成后即将实施前向公司工程部报备，工程部对方案实施的进展情况进行跟踪，掌握现场实施的关键节点时间，向分管领导报备。第二十六条实行专家跟踪专项方案执行情况制度，跟踪可采用现场督导、现场视频及图像等方式综合进行。专家的论证工作和跟踪工作不替代项目部日常质量安全管理工作职责，项目对专项方案的实施负安全和质量责任。第二十七条公司各业务部门按照领导小组的安排参与方案执行的现场盯控监管。第二十八条关键工序实施完成后的转序验收原则上由项目部组织实施，重大工序需专家参与的由组长组织安排。技术交底及关键工序验收记录表项目部报工程部备案。第七章信息管理第二十九条工程部建立一公司专项方案管理群(qq：641720847),群成员包括专家领导小组成员、各项目总工、各项目专项方案管理人员(1人)。后续公司将研发专项方案信息管理平台，平台研发后自动替代管理群。第三十条专项方案管理所有信息的上报、传达在群内进行。包括专家的指派、方案上传、专家审查意见上传、专家跟踪及结论等。第八章专家库及专家管理第三十一条专家库作为专项方案审查的基础，公司所有从事技术管理的人员均可自荐，公司相关部门经过评审后聘请。第三十二条专家库实行动态管理，公司每年通过业绩考评方式对专家进行考评，考评主要内容包括方案论证及方案执行跟踪。第三十三条内部审查专家对方案关键工序的施工方案的适用性负责，内部专家每审查一份专项方案予以2000元的专家审查补贴。第九章考核第三十四条工程部对整个专项方案管理的情况进行汇总,在每期工程简报中予以通报。每年出具一次专项方案管理的工作总结通报。第三十五条因专项方案管理问题造成的重大安全质量责任事故，公司将对出问题的环节的相关负责人（部门）进行追责处理。对未审批先施工造成事故的项目总工降级处理；对现场未按审批的专项方案施工造成事故的项目经理、总工、现场负责副经理降级处理；未按照公司要求及时上报相关资料的第一次通报处理，多次未上报的对项目总工处以3000元罚款。第十章附则第三十六条本办法是进一步加强公司项目施工技术管理、法自发（试行）i规定的现行管工作的补充，执行本办法后，不能免除其理程序的执行。第三十七条本办法最终解释权布之日起执行，原公司项目施工技术强控管理彳（公司工（2017）98号）废除。中铁十二局集团第一工程有限公司2019年11月25日抄送：公司领导、机关有关部（科）室，存档。中铁十二局集团一公司办公室2019年11月25日印发