2023污水处理企业双重预防体系建设规范.docx

污水处理企业双重预防体系建设规范1范围12规范性引用文件13术语和定义14总体要求24.1 领导作用与承诺24.2 全员参与34.3 系统化管理34.4 动态管理35策划与准备35.1 机构与职责35.2 制度与流程35.3 教育培训46安全风险分级管控46.1概述46.2 风险识别46.3 分析与评价66.4 风险应对76.5 风险监督86.6 风险公告87隐患排查治理97.1 概述97.2 隐患排查97.3 隐患治理117.4 验收与评估117.5 统计与分析128信息化管理129持续改进129. 1评审129.2 考核129.3 变更管理12附录A（规范性）污水处理企业双重预防体系建设流程图及过程管理14附录B（资料性）污水处理企业风险评估方法17附录C（资料性）污水处理企业双重预防体系样表22附录D（规范性）污水处理企业直接判定重大事故隐患清单26附录E（资料性）污水处理企业安全风险公告27附录F（资料性）污水处理企业隐患排查要求29附录G（规范性）污水处理企业双重预防体系建设及实施评估表33污水处理企业双重预防体系建设规范1范围本文件规定了污水处理企业双重预防体系的术语和定义、总体要求、策划与准备、安全风险分级管控、隐患排查治理、信息化管理和持续改进等内容。本文件适用于污水处理企业开展双重预防体系建设及自评工作，以及技术服务机构对污水处理企业双重预防体系建设的咨询服务、评定等相关工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件,该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T138612369424353319623300045001T/GDPAWS 11生产过程危险和有害因素分类与代码风险管理术语风险管理指南污水排入城镇下水道水质标准企业安全生产标准化基本规范职业健康安全管理体系要求及使用指南 污水处理企业安全生产标准化建设规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1污水sewage在生活和生产过程中受污染的排出水。来源：GB/T319622015,3.13.2污水处理企业sewagetreatmententerprise从事进入城镇或农村污水收集系统的污水进行净化处理及其再生利用等经济活动的独立法人组织。3.3安全风险safetyrisk发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。来源：GB/T330002016,3.83.4安全风险评估safetyriskassessment运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。来源:GB/T330002016,3.103.5剩余风险residualrisk风险应对之后仍然存在的风险。来源:GB/T236942013,4.8.2.41.6风险等级levelofrisk单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。来源:GB/T236942013,4.6.1.81.7风险点riskpoint伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。1.8危险源hazard可能导致伤害和健康损害的来源。来源：GB/T450012020,3.191.9风险应对risktreatment处理风险的过程。来源:GB/T236942013,4.8.11.10监督monitoring持续地检查、监视、密切观察或确定风险状态，以识别与要求或期望绩效的偏离。来源:GB/T236942013,4.8.2.11.11隐患nonconformity企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。原国家安全生产监督管理总局16号令，第三条1.12一般事故隐患generaIaccidentpotentiaI危害和整改难度较小，发现后能够立即或限期内整改排除的隐患。1.13重大事故隐患majoraccidentpotentiaI危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3. 14双重预防体系doublepreventionmechanisms安全风险分级管控及隐患排查治理工作体系。4总体要求4.1领导作用与承诺4.1.1 污水处理企业应制定及落实安全生产方针。方针应包含防风险、除隐患的内容。4.1.2 污水处理企业主要负责人应作出明确、公开、文件化的安全生产承诺。承诺应包含建立、实施、保持和持续改进双重预防体系的内容，并确保安全生产承诺转变为必需的资源保障。4.1.3 污水处理企业主要负责人及各级管理人员应通过安全生产会议、检查与审核、授课、经验分享等有感领导工作方式展现对双重预防体系工作的重视，引导从业人员共同做好安全生产工作。4. 2全员参与4. 2.1污水处理企业应全员参与双重预防体系建设及实施工作，使其融入到业务流程。4. 2.2污水处理企业应明确职能部门、污水处理厂、管网管理、化验室及抢维修管理等部门安全生产责任，将双重预防体系工作的要求分解到各岗位安全生产责任制。4. 2.3污水处理企业应根据安全生产网格化管理划分，确定各类别各等级风险对应的责任主体及监督主体，以及各类别各等级隐患相应的治理责任主体，确保双重预防体系有效运行。4.1 系统化管理4. 3.1污水处理企业应参照附录A.1的要求梳理双重预防体系建设流程，建立策划及准备、安全风险分级管控、隐患排查治理等过程，并通过评审、考核、变更管理等方式持续改进。5. 3.2安全风险分级管控与隐患排查治理各主要阶段采用过程管理方法，其中输入、工具与技术、输出等要素应符合附录A.2、A.3的要求。6. 3.3污水处理企业应融合安全生产标准化建设，按照风险管理整体要求，策划并落实双重预防体系建设。4.2 动态管理污水处理企业应运用变更管理、审核、回顾等方式，通过信息化平台，实时掌握本企业安全风险管控状态、隐患排查及治理效果等情况，动态调整并公告评估区域的剩余风险。5策划与准备5. 1机构与职责5.1.1 污水处理企业应建立双重预防体系建设的领导机构与工作机构，并明确其工作职责。5.1.2 污水处理企业双重预防体系建设领导机构应由主要负责人任组长，成员包括本企业分管安全、生产等领导，以及各生产、职能部门负责人，监督及指导双重预防体系建设工作。5.1.3 污水处理企业双重预防体系建设工作机构应由分管安全领导任组长，成员包括各生产、职能部门人员，以及班组长与现场操作人员代表，负责双重预防体系建设的日常管理工作。日常办事机构应设置在本企业安全生产管理职能部门。5.2制度与流程5 .2.1污水处理企业应策划并落实双重预防体系建设方案及流程（附录A.1）,明确工作内容、工作流程、工作期限、资源保证及输出成果等内容。6 .2.2污水处理企业应建立双重预防体系制度，保留相关记录，包括但不限于：a）安全风险分级管控制度；b）安全风险分级管控过程记录；c）安全风险标准数据库；d）重大安全风险控制方案；e）安全风险公告资料；f）隐患排查治理制度；g）隐患排查治理过程记录；h）分类分级安全检查表；i）隐患数据库；j）重大事故隐患治理方案；k）双重预防体系运行评审记录；1）安全生产考核记录；m）变更管理记录。5.2.3安全风险分级管控制度应包括风险识别、分析与评价、风险应对、风险监督、风险公告等内容，明确风险评估方法及安全风险分类分级管控原则。5.2.4隐患排查治理制度应包括隐患排查、隐患治理、验收与评估内容，明确隐患排查范围、频率及事项，以及隐患治理要求与流程等。5. 2.5污水处理企业应保留双重预防体系建设及实施过程与成果的数据和记录，支持查询和检索，便于内部使用和行业主管部门检查。5.3教育培训5. 3.1双重预防体系建设初期，污水处理企业应开展全员专题培训，宣贯体系建设方案，部署系列工作任务。6. 3.2污水处理企业应将双重预防体系纳入年度安全教育培训计划，并保留培训记录。7. 3.3污水处理企业主要负责人、各级管理人员及安全管理人员应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全风险分级管控与隐患排查治理的知识和能力。8. 3.4污水处理企业应通过三级安全教育、专题培训、班组会议等方式开展从业人员安全教育培训，保证从业人员掌握本岗位安全风险管控、隐患排查治理、应急处置的知识和技能。9. 3.5污水处理企业应对进入本企业进行作业的相关方人员开展双重预防体系管理制度、作业安全要求、安全风险告知等系列安全教育培训。对于检查、参观、学习等外来人员应进行入场安全风险告知。6安全风险分级管控6.1概述安全风险分级管控工作根据GB/T24353分为风险识别、分析与评价、风险应对、风险监督等阶段，通过变更管理，保持安全风险动态管理，并将风险评估输出成果进行风险公告。10. 2风险识别10.1.1 入6. 2.1.1以下资料作为输入：a）识别范围；b）外部资料；c）内部资料。6.2.1.2识别范围应满足“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，包括但不限于：a）污水处理厂、管网、提升泵站等污水处理设备设施的建设、验收、检查、维修、运行、拆除与报废等阶段；b）污水处理系统施工作业、零星工程；c）常规（定期）和非常规（不定期或临时）作业活动；d）事故及潜在的紧急情况；e）进入作业场所人员的活动；f）工艺、设备、管理、人员等变更；g）气候、地质及环境影响等。6.2.1.3外部资料，包括但不限于：a）法律法规及相关标准；b）污水处理行业要求；c）污水处理行业事故事件案例。6.2.1.4内部资料，包括但不限于：a）污水处理企业安全管理制度；b）生产、办公设施及周边环境资料；c）污水处理生产工艺流程及参数；d）污水处理装置设备运行、检查、维修、试验及故障记录；e）危险化学品、消毒药剂技术资料；f）应急预案、资源评估及应急物资资料；g）水质异常、污水处理设备设施被第三方破坏等事故事件案例；h）投诉或建议。6.2.2工具与技术6.2.2.1风险识别工具与技术，包括：a）风险点划分原则；b）文件审查；c）假设分析；d）安全检查表法；e）作业危害分析法。6.2.2.2风险点划分原则a）设备设施污水处理企业包括污水处理厂、管网、化验室及其他辅助设施等。1）污水处理厂分为粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、生化反应池、二沉池及污泥回流井、高效沉淀池、滤池、曝气池、污泥浓缩池及脱水车间、紫外消毒及出水口、生物除臭系统、加药间、鼓风机房、变配电室、维修车间、办公区域等评估单元。2）管网分为提升泵房、管路、阀门井等评估单元。3）化验室分为操作室、化学品储存间（含气体存储）、废液储存间、办公区域等评估单元。4）其他辅助设施分为抢修中心、办公楼等评估单元。各区域主要装备设备：1）污水处理厂分为有提升泵、搅拌器、生物除臭系统、刮吸泥机、紫外消毒设备、滤布过滤系统、次氯酸钠储罐及系统、推流器、脱水机、板框压滤机、磁混凝设备、鼓风机、起重机械设备、压力容器、消防系统等。2）管网分为提升泵、管道、阀门、加压系统等。3）化验室分为磁力搅拌器、电热恒温干燥箱、压力蒸汽灭菌器、马弗炉、操作平台等。b）作业活动作业活动分为巡检、维修、水质取样、化验、药剂装卸作业、清淤作业、电气作业、高空作业、动火作业、有限空间作业、吊装作业、沟槽开挖作业、管网巡线及管网抢修等。C）基础管理基础管理应参照T/GDPAWS11分为目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险分级管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理、持续改进八个类别。d）岗位岗位分为污水处理厂运行员、维修工、中控值班员、保安员、水质取样员、水质化验员、管网巡查员、管网抢修员、管理人员等。6. 2.2.3污水处理企业应使用安全检查表法及作业危害分析法（附录B.2）进行风险识别。安全检查表法适用于设备、建（构）筑物、作业环境等存在的安全风险识别；作业危害分析法适用于对作业活动中存在的安全风险识别。6.2.3输出污水处理企业进行风险识别后，确认风险点及危险源，形成以下输出：a）评估单元清单（附录C.1）b）设备清单（附录C.2）；c）设施清单（附录C.3）；d）作业活动清单（附录C.4）；e）基础管理清单；f）危险源清单（附录C.5）；g）安全风险标准数据库（附录C.6）o6.3分析与评价6.3.1 输入以下资料作为输入：a）安全风险分级管控制度；b）安全风险标准数据库。6.3.2 工具与技术6.3.3 2.1分析与评价的工具与技术，包括：a）危害因素分类；b）事故类型分类；c）评价方法；d）分级标准。6.3.2.2根据GB/T13861,危害因素分为管理因素、人的因素、物的因素、环境因素四个类别。a）人的因素包括心理生理性危险和有害因素、行为性危险和有害因素等。b）物的因素包括物理性危险和有害因素、化学性危险和有害因素、生物性危险和有害因素等。c）环境因素包括室内作业场所环境不良、室外作业场地环境不良、地下（含水下）作业环境不良、其他作业环境不良等。d）管理因素包括安全组织机构不健全、安全责任制未落实、安全管理规章制度不完善、安全投入不足、安全管理不完善、应急管理缺陷、其他管理因素的缺陷。6.3.2.3根据GB6441,污水处理企业主要事故类型涉及的风险点：a）物体打击：巡检、维修作业、抢修作业、高处作业、沟槽开挖等；b）车辆伤害：管网巡检、抢修作业、材料运输等；c）机械伤害：维修作业、抢险作业、沟槽开挖等；d）起重伤害：维修作业、抢修作业、起重作业等；e）触电：巡检、维修作业、抢险作业、电气作业等；f）淹溺：巡检、抢险作业、临水作业等；g）灼烫：化验作业、维修作业、抢险作业、巡检等；h）火灾：动火作业、抢修作业、维修作业等；i）高处坠落：维修作业、巡检、高处作业、沟槽开挖等；j）坍塌：抢修作业、沟槽开挖等；k）锅炉爆炸：维修作业等；1）容器爆炸：维修作业、抢险作业等；m）中毒和窒息：巡检、有限空间作业、抢险作业等。6.3.2.4常用的评价方法有直接判定法、作业条件危险性评价法（附录B.3）及风险矩阵法（附录B.4）等。6.3.2.5安全风险等级从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别。污水处理企业应根据自身可接受风险程度，明确风险判定准则。符合以下情况之一的，评定为重大安全风险：a）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；b）污水处理企业发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三人及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；c）经评定构成危险化学品重大危险源的；d）涉及可能持续释放氯气、硫化氢等有毒气体的有限空间作业的；e）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，且潜在涉险人员三人及以上的。6.3.2.6风险点内各类危险源评价出的最高安全风险级别作为该风险点的级别。6.3.3输出污水处理企业进行安全风险分析与评价后，确认风险点及危险源的初始风险等级，进行风险应对，并更新安全风险标准数据库。6.4风险应对1. 4.1输入以下资料作为输入：a）安全风险分级管控制度；b）安全风险标准数据库。6. 4.2工具与技术7. 4.2.1风险应对工具与技术，包括：a）控制措施；b）最低合理可行原则（ALARP）；c）剩余风险等级；d）管控层级。8. 4.2.2风险应对的选择应考虑可行性、可靠性、安全性、经济性等因素。6.4.2.3污水处理企业可采取减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、自留风险等风险应对策略。预防风险应考虑工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等方面，具体措施应具有可操作性及可评判性。a）工程技术措施包括本质安全设计、隔离、封闭、关闭、连锁等；b）管理措施包括制度与操作规程、工作票与操作票、作业许可、检查、考核等；c）教育培训措施包括岗位安全培训、特种作业培训等；d）个体防护措施包括安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防护服、护目镜、防毒面罩、正压式空气呼吸器、紧急逃生呼吸器等；e）应急处置措施包括应急预案、应急救援物资、应急演练等。6. 4.2.4污水处理企业应对剩余风险进行评价。如果评估单元剩余风险不可接受，应制定附加的应对措施；剩余风险处于最低合理可行（ALARP）程度或广泛风险可接受程度时，才可开展该评估单元的运营或作业。7. 4.2.5风险应对应遵循分级管控原则，上一级负责管控的安全风险，下一级应同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点管控。8. 4.2.6安全风险的管控层级包括公司级、部门级、班组级、岗位级四个层级，逐级落实管控责任。污水处理企业可根据规模、管理模式调整管控层级。a）重大风险由公司级管控，责任主体为主要负责人，监督层级为上级管理单位；b）较大风险由部门级管控，责任主体为部门负责人，监督层级为主要负责人；c）一般风险由班组级管控，责任主体为班组负责人，监督层级为部门负责人；d）低风险由岗位级管控，责任主体为岗位责任人，监督层级为班组负责人。6.4.2.7安全风险管控按照专业及区域管控。专业管控包括水质、机电、化验、维修、安全等。区域管控包括取污水处理厂、管网、提升泵站、化验室及工程现场等。6.4.3输出污水处理企业进行风险应对后，应制定风险应对措施或重大安全风险管控方案，确认剩余风险等级，为风险监督提供书面资料，形成以下输出：a）安全风险标准数据库（更新）；b）安全风险公告资料；c）教育培训材料；d）重大安全风险管控方案；e）重大危险源管理方案；f）管理制度；g）作业指导书、操作规程；h）应急预案。6.5 风险监督6. 5.1污水处理企业应在安全分级管控工作各阶段进行风险监督，以确保其实施的质量和成效。7. 5.2污水处理企业应采取隐患排查与治理等形式对风险应对措施的有效性进行监督，及时排查、消除、关闭偏差及漏洞。8. 5.3通过风险监督，污水处理企业至少在以下方面有所改进：a）本企业安全风险管理能力得到提升；b）从业人员对岗位安全风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力得到提高；c）现场安全风险得到有效管控。6.6 风险公告6.6.1污水处理企业应将安全风险进行公告，合理布置安全风险公告图（卡），让从业人员了解其作业区域及岗位主要安全风险、应对措施及应急措施。安全风险告知形式包括如下：a）安全风险四色分布图（附录E.1）。污水处理企业应在污水处理厂醒目位置设置安全风险四色分布图，标识各评估单元的初始安全风险等级。b）区域安全风险公告栏（附录E.2）。污水处理企业应在存在较大及以上安全风险的区域设置区域安全风险告知栏，强化危险源的监测和预警，如二氧化氯车间、次氯酸钠储存区域、高（低）压配电室、化验室等区域。安全风险公告栏应包括场所名称、责任人、场所主要风险、风险等级、事故后果、管控措施、应急措施、应急联络电话等信息。c）岗位安全风险告知卡（附录E.3）。污水处理企业应在存在较大及以上安全风险的岗位进行岗位安全风险公告，如检修、化验、加药、施工等岗位。d）作业安全风险比较图。污水处理企业应将作业活动按照安全风险等级从高到低的顺序，形成作业安全风险比较图。污水处理企业应在存在较大及以上安全风险作业区域设置高风险作业安全告知牌（附录E.4）,如有限空间作业、起重作业、动火作业、高处作业、电气作业、水上作业等。6. 6.2污水处理企业应定期对安全风险四色分布图、区域安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、作业安全风险比较图及高风险作业安全告知牌等标识进行维护。7隐患排查治理6.1 概述6.1.1 隐患排查治理工作分为隐患排查、隐患治理、验收与评估、统计与分析等阶段。6.1.2 隐患类别划分为基础管理类和生产现场类两个类别，并形成隐患排查标准（F.2、F.3）o基础管理类隐患按照TGDPWS11分为八个一级要素：a）目标职责；b）制度化管理；c）教育培训；d）现场管理；e）安全风险管控及隐患排查治理：f）应急管理；g）事故管理；h）持续改进。生产现场类分为两个一级要素：a）现场管理；b）应急管理。污水处理企业应参照附录F.1进行隐患分类，对基础管理类及生产现场类隐患进行细化。6.1.3 按危害和整改难度大小，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。6.1.4 污水处理企业应按照附录D.1建立直接判定重大事故隐患清单，直接判定重大事故隐患。6.2 隐患排查6.2.1 输入7. 2.1.1以下资料作为输入:a）隐患排查治理制度；b）检查频率要求；c）分级管控要求；d）安全检查计划；e）分类分级检查表。7.2.1.2检查频率，包括每日、每周、月度、季度、年度及不定期检查等。其中，从业人员在每日工作前开展本岗位安全检查，班组每周开展安全检查。安全风险检查频率要求，包括但不限于：a）基础管理类安全风险检查1）每半年至少1次公司级检查；2）每季度至少1次部门级检查；3）对重大安全风险每月至少1次公司级检查。b）生产现场类安全风险检查D岗位责任人每日检查岗位的安全风险；2）班组级每周至少1次检查管辖范围内一般及以上安全风险；3）部门级每月至少1次检查管辖范围内较大及以上安全风险；4）公司级每月至少1次检查管辖范围内重大安全风险。7.2.1.3污水处理企业可采取单一或组合方式进行安全检查，包括日常安全检查、综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、重大活动及节假日安全检查、专家诊断性安全检查、事故类比安全检查、上级管理单位安全监督检查等。a）日常安全检查是从业人员的交接班检查和班中巡回检查，班组负责人和设备、机电、水工、安全管理等专业技术人员的安全检查。b）综合安全检查是以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面安全检查。c）专业安全检查是对工艺、化学品、消防、水质、抢维修等进行的专业性安全检查。d）季节性安全检查是根据各季节气候特点开展的专项安全检查。e）重大活动及节假日安全检查是在重大活动和节假日前后，对生产设备设施运行情况、应急物资储备、安保反恐、值班值守等进行的专项安全检查。7.2.1.4污水处理企业应策划及落实安全检查计划，计划包括检查范围、方法、频率、责任单位及资源保障等内容。污水处理企业应重点检查法律法规与行业规范的要求、风险应对中各项管控措施的有效性，可根据隐患排查情况调整检查级别和检查频次。7.2.1.5污水处理企业应编制主要岗位安全检查表，内容包括但不限于：a）主要风险点；b）责任区域及相应层级的安全风险清单；c）以往重复性或未关闭隐患；d）其他临时性管理要求。7.2.2工具与技术隐患排查工具与技术，包括：a）文件审查；b）现场检查；c）专家判断。7.2.3输出7.2.3.1污水处理企业进行隐患排查后，形成以下输出：a）现场即时整改；b）检查记录；c）隐患台账。7. 2.3.2对于检查过程中发现的隐患，检查人员有权停止该项作业或设备运行，或疏散该区域现场人员，并布置临时保障措施。8. 2.3.3污水处理企业应及时、如实保留隐患排查记录，并建立隐患台账，台账包括隐患等级、隐患来源、整改措施、整改期限、整改责任人、整改情况及复核情况等内容。污水处理企业应动态管理隐患台账。9. 3隐患治理9.1.1 输入以下资料作为输入：a）隐患排查治理制度；b）隐患台账；c）直接判定重大事故隐患清单。9.1.2 工具与技术7.3.2.1隐患治理工具与技术，包括：a）隐患分级原则；b）隐患治理“五落实”；c）重大事故隐患督办系统。7.3.2.2污水处理企业应遵循分级原则进行隐患治理。对需立即整改的隐患由责任单位及时组织整改。7.3.2.3在隐患治理过程中，污水处理企业应采取纠正或预防措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，污水处理企业应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应加强维护保养和监测监控。7.3.2.4对于重大事故隐患治理，隐患责任单位主要负责人应组织制定及落实重大事故隐患治理方案，将重大事故隐患予以公示、公告，并依法按照当地主管部门要求落实隐患整治，隐患整改完毕后及时归档。7.3.2.5隐患治理应做到“五落实”：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金。7.3.2.6隐患治理方法包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等。7.3.2.7隐患闭环管理应遵循“属地管理”原则。鼓励从业人员发现、报告和消除隐患，对发现、报告和消除隐患的从业人员给予奖励；对瞒报隐患或者排查治理不力的从业人员及责任网格给予处罚。7.3.3输出污水处理企业进行隐患治理后，形成以下输出：a）隐患整改跟踪表；b）隐患台账（更新）。7.4验收与评估7.4.1一般事故隐患治理完成后，污水处理企业应对隐患治理情况进行验收。7.4.2重大事故隐患治理工作结束后，污水处理企业应组织本企业的安全、技术人员和专家，或委托安全技术服务机构，或报告挂牌督办单位对重大事故隙患的治理情况进行验收及评估。验收合格后，验收单位应出具验收意见，及时销号，实现闭环管理。7.5统计与分析污水处理企业应每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成书面记录，并及时将统计分析结果向管理层、从业人员及工会通报。8信息化管理污水处理企业应建立具备安全风险分级管控、隐患排查治理、预测预警等功能的安全信息管理平台，实现数据共享，动态掌握安全风险管控状态、隐患排查治理情况。污水处理企业可结合数据采集与监视控制系统（SCADA）.地理信息系统（GIS）.化验室信息系统、水质监测系统等污水处理行业专业信息系统，在调度运行、污水处理厂运营、管网运营、水质监测、抢维修施工等领域把握风险动态信息，及时预警及处置隐患。9持续改进9.1评审9.1.1 污水处理企业应参照污水处理企业双重预防体系建设及实施评估要求（附录G.1）,根据要求对双重预防体系建设及实施情况进行评审，验证体系的适宜性及有效性，包括但不限于：a）年度评审；b）发生生产安全责任事故后的评审；c）上级管理单位要求的评审。9.1.2 污水处理企业可聘请安全技术服务机构或专家对本企业开展双重预防体系外部评审。9.2考核9.2.1污水处理企业应根据安全生产责任制，建立及落实关于双重预防体系建设与实施的考核。9.2.2对安全生产履职不到位的从业人员，污水处理企业应追究责任。对及时发现和消除非本岗位隐患的从业人员，污水处理企业应给予奖励。9.3变更管理9.3.1 输入以下资料作为输入：a）双重预防体系制度文件；b）法律法规变化内容；c）组织机构调整资料；d）新工艺、新设备、新材料、新技术使用情况；e）新建、改扩建项目建设资料；f）污水处理企业内部或行业安全生产事故经验教训；g）隐患排查中发现新的安全风险：h）本企业新的管理要求。9.3.2 输出9.3.2.1条件进行变化时，污水处理企业应及时进行变更管理，形成以下输出：a）新的安全风险评估成果；b）安全风险标准数据库（更新）；c）分类分级安全检查表（更新）；d）安全检查计划（更新）：e）管理制度（更新）；f）应急预案（更新）；g）教育培训；h）内部的沟通；i）与临边社区、政府部门的沟通。9.3.2.2污水处理企业应每年至少进行一次安全风险信息的回顾。附录A（规范性）污水处理企业双重预防体系建设流程图及过程管理A.1污水处理企业双重预防体系建设流程图图A.1污水处理企业双重预防体系建设流程图A.2安全风险分级管控过程管理表A.2安全风险分级管控过程管理过程风险识别分析与评价风险应对风险监督输入1识别范围2外部资料3内部资料1安全风险分级管控制度2安全风险标准数据库1安全风险分级管控制度2安全风险标准数据库1安全风险分级管控制度2安全风险标准数据库3重大安全风险管控方案4重大危险源管理方案工具与技术1风险点划分原则2文件审查3假设分析4安全检查表法5作业危害分析法1危害因素分类2事故类型分类3评价方法4分级标准1控制措施2最低合理可行原则3剩余风险等级4管控层级1隐患排查2隐患治理3变更管理输出1评估单元清单2设备清单3设施清单4作业活动清单5基础管理清单6危险源清单7安全风险标准数据库安全风险标准数据库（更新）1安全风险标准数据库（更新）2安全风险公告资料3教育培训材料4重大安全风险管控方案5重大危险源管理方案6管理制度7作业指导书、操作规程8应急预案持续改进A. 3隐患排查治理过程管理表A.3隐患排查治理过程管理过程隐患排查隐患治理验收与评估输入1隐患排查治理制度2检查频率要求3分级管控要求4安全检查计划5分类分级检查表1隐患排查治理制度2隐患台账3直接判定重大事故隐患清单1隐患排查治理制度2隐患台账3验收申请工具与技术1文件审查2现场检查3专家判断1隐患分级原则2隐患治理“五落实”3重大事故隐患督办系统1验收要求2执行标准输出1现场即时整改2检查记录3隐患台账1隐患整改跟踪表2隐患台账（更新）I验收表2隐患台账（更新）3变更管理4经验分享附录B（资料性）污水处理企业风险评估方法B.1评估方法在风险评估过程的适用性表B.1评估方法在风险评估过程的适用性评估方法风险评估过程风险识别风险分析风险评价后果可能性风险等级作业危害分析法适用不适用不适用不适用不适用检查表法非常适用不适用不适用不适用不适用作业条件危险性评价法适用非常适用非常适用非常适用适用风险矩阵法非常适用非常适用非常适用非常适用适用8. 2作业危害分析法（JHA）作业危害分析是一种风险识别方法，适用对检维修作业、操作活动等作业活动进行安全风险分析。从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干连续的工作步骤，通过对工作过程的步骤分析，找出潜在危害因素，进行控制和预防。主要步骤：（1） 确定需要分析的作业；（2） 将作业划分为系列的步骤；（3） 辨识每一个步骤的危险源及可能导致的事故后果；（4） 确定相应的控制和预防措施。作业危害分析表（JHA）工作任务：污泥回流泵检修日期:序号工作步骤危险及有害因素事故后果控制措施1污泥回流泵起吊有限空间作业；作业人员高处坠落；淹溺人员伤害L临边作业人员系安全带；2 .有限空间作业控制措施；3 .现场配备应急救生器材。2污泥回流井检修作业人员触电、机械伤害、砸伤人员伤害1.设备进行能源隔离与挂牌；3.作业人员劳动防护用品齐全。3污泥回流泵安装归位作业人员高处坠落；有限空间作业；淹溺人员伤害L临边作业人员系安全带；2 .有限空间作业控制措施；3 .现场配备应急救生器材。B. 3作业条件危险性评价法（LEe）作业条件危险性评价法（LEC）用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，评价现场人员在某种具有潜在安全风险的作业环境中进行作业的危险程度，其计算公式是：D=LXEXC式中：D-风险值；1.-事故发生的可能性；E-人员暴露于危险环境中的频繁程度；C-一旦发生事故可能造成的后果。表B.3-1发生事故或危险事件的可能性（L）分数值发生事故或危险事件的可能性10完全可以预料6相当有可能3有可能，但不经常发生1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表B.3-2人员暴露于潜在危险环境频率的分值（E）分数值频次1024小时处于其中6每天工作时间（8小时）内处于其中3每周一次2每月一次1每年几次0.5非常罕见表B.3-3发生事故产生的后果（C）分数值发生事故可能产生的后果1003W死亡人数：10W重伤人数1000万元W直接经济40IW死亡人数V3：3W重伤人数V10：IoW轻伤人数100万元直接经济损失VlOoO万元15IW重伤人数V3；3W轻伤人数VlO10万元W直接经济损失VloO万元7IW轻伤人数V31万元W直接经济损失VlO万元3人员轻微伤：5000元直接经济损失Vl万元1人员无受伤：直接经济损失V5000元表B.3-4风险等级划分标准及控制措施风险值（D）风险等级控制措施D>320,重火风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估，不可接受风险320>D>160橙色较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，