南昌市城区2020年度国有建设用地供应计划项目支出绩效评分表.docx

一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分决策项目立项立项依据充分性3%项目的设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,得3分3立项程序规范性4%项目按规定程序申请设立，得4分4绩效目标绩效目标合理性3%相关目标的实现保障了重点项目、民生工程及保障性安居工程等用地的需求，得3分3绩效目标绩效指标明确性3%目标值清晰、可衡量，得3分3资金投入预算编制科学性2%预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得2分2资金分配合理性2%预算资金分配有测算依据，得2分2过程资金管理资金到位率3%实际到位资金/预算资金X100%,100%得3分，每降低10%扣1分，扣完为止。3预算执行率4%实际支付资金/预算资金X100%,100%得4分，每降低10%扣1分，扣完为止。4资金管理资金使用合规性4%资金使用专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分4组织实施管理制度健全性3%制定完善的专项资金管理制度，专项资金管理按统一规定执行，得3分3制度执行有效性4%进行了有效的的财务监督检查，严格按照付款合同执行，得4分4产出产出数量供应计划及读地手册完成率10%实际完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%,完成年度供应计划及读地手册各一份，完成率100乐得10分，每降低10%,扣2分,扣完为止10产出质量编制符合国家规范要求10%2020年度供应计划编制符合国家规范要求，对土地供应工作起到一定的指引作用且满足使用功能要求,得10分；不合规不得分。10一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价得分产出时效3月31日前完成成果提交10%IO（M完成工作任务得10分,完成80%得5分，否则不得分10产出成本预算金额35万元内支出10%实际支出35万以内得10分，超出预算不得分10效益经济效益维持地价、房价平稳5%有效抑制房地产价格快速上涨，房价水平年增幅控制在5%以内得5分，超过5%不得分5社会效益提高土地利用效益5%商品住宅用地出让量完成年度供应计划得满分，未完成不得分5生态效益/可持续效益项目产出能当年运用5%项目计划供应完成率每降低10%扣1分，扣完为止2满意度社会公众或服务对象满意度相关部门及专家对项目满意度10%相关部门及专家对项目进度、质量满意度达到95%以上得5分,每降低5%扣1分8总分95注：请参照项目支出绩效评价指标体系框架（附件7）完善相关指标根据市财政局南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知（洪财办（2021）7号）的总体部署，我局及时对南昌市本级2020年度土地供应计划编制专项资金进行绩效评价。一、基本情况（一）项目概况。1、立项背景土地供应计划是国家实施宏观调控的具体举措，有着十分重要的现实意义。从城市房地产管理法以及国务院发布的关于稳定房价的有关文件，到国土资源部发布的一系列规范、制度和政策中，对有计划供地已有明确要求。2009年以来，国土资源部多次强调土地供应计划管理在宏观调控中的重要性，指出土地供应计划的职能已从单一服务于土地资源管理，逐步转向管理与宏观调控并重。2010年，国务院（10号文）、国务院办公厅（4号文）连续发文，要求坚决遏制房价过快上涨现象，促进房地产市场平稳健康发展。同时要求国土资源部指导督促各地及时制定并公布住房为主的房地产供地计划，把握好土地供应的总量、结构和时序。2、立项目的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会、省委十四届七次全会和市委十一届六次全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以高质量发展为目标引领,坚持稳中求进工作总基调，坚持既定战略目标、总体布局、工作举措不动摇，着力抓重点、补短板、强弱项，深入推进强产业、兴城市、促改革、优生态、惠民生、重党建等各项工作，保持定力，精准发力，持续加力，在大南昌都市圈建设征程中续写发展新篇章。按照国有建设用地供应计划编制规范（试行）（国土资发（2010）117号）以及南昌市国土资源局关于编制2020年度国有建设用地供应计划的通知（洪自然资办字2020）号），结合南昌市土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案、土地利用年度计划、城市总体规划和南昌大都市区规划及近年土地市场供需情况，编制本计划。3、项目内容、执行标准和实施期限国有建设用地供应计划编制，是落实国民经济和社会发展规划、土地利用年度计划以及城市功能分区与布局的重要保证，是规范管理国有建设用地重要政策，实施差别化的土地供应政策的重要平台。有利于更加客观、准确掌握中心城区实际用地需求，提高供地的科学性、针对性和合理性，科学安排国有建设用地供应，是保证土地利用总体规划和年度计划的有效实施，促进土地供应的规范化、制度化、科学化，引导城市精明增长，推动房地产去库存和分类调控的重要保障，对提高土地参与国家宏观调控具有积极的作用。南昌市本级2020年土地供应计划编制工作经费预算资金35万元。4、资金使用情况本项目资金来源为财政拨款，全程严格按照政府采购法进行操作，通过政府采购招标项目成交金额为34.1万元，中标单位为南昌市国土资源勘测规划院有限公司。项目资金实行专款专用，项目按合同约定完成后一次性付清，使用规范并达到了预期目的。5、项目组织管理情况本项目经政府采购招标成交金额为34.1万元。南昌市国土资源局与南昌市国土资源勘测规划院有限公司签定了南昌市本级2020年土地供应计划编制项目技术委托合同，双方约定在供地计划和储备计划编制完成并备案合格后一次性支付34.1万元，项目资金全部用于南昌市本级2020年土地供应计划编制工作。该项目到2020年3月底已完成了预期工作目标。（二）项目绩效目标。为加强国有建设用地供应计划的指导和管理，根据原国土资源部关于印发国有建设用地供应计划编制规范（试行）的通知（国土资发2010117号）要求，结合各区（开发区、新区，不含新建区）及有关单位申报的供应计划，我局开展南昌市市本级2020年度土地供应计划编制工作，于3月底前完成南昌市市本级2020年度土地供应计划编制工作并上报自然资源部。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。（一）绩效评价工作过程1、成立绩效评价工作小组根据南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知（洪财办2021）7号）文件精神，我局及时调整了2021年度绩效评价工作小组成员名单，由评价小组负责组织和实施项目绩效评价工作。2、绩效评价实施过程(2021年4月26日-5月8日)(1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。3、形成绩效评价报告(2021年5月8日-5月14日)绩效评价工作小组对项目评价工作进行总结，将评价结果、评价等级、评价工作中发现的问题及工作建议等形成书面评价报告。三、综合评价情况及评价结论通过全面分析和综合评价专项资金35万元使用管理情况，从投入、过程、产出、效果进行绩效评价，南昌市本级2020年度土地供应计划编制专项资金综合得分95分，绩效等级为优秀。四、绩效评价指标分析(一)项目决策情况。1、项目立项(1)立项依据充分性国有建设用地供应计划是国家实施宏观调控的具体举措，有着十分重要的现实意义。从城市房地产管理法以及国务院发布的关于稳定房价的有关文件，到原国土资源部发布的一系列规范、制度和政策中，对有计划供地已有明确要求。项目的设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。该项得3分。（2）项目立项规范性本项目根据南昌市自然资源局关于编制2020年度国有建设用地供应计划的通知（洪自然资办字（2020）号）及相关市级文件的要求设立，随后参照历年项目资金执行情况，编制项目预算及绩效目标上报市财政审核，后经市政府审批，正式确定项目成立并安排相应的预算资金。项目立项程序规范。该项得4分。2、绩效目标市自然资源局针对本项目从“产出（数量、质量、时效）、效果（社会效益）、影响力”三方面设置了细化的绩效目标，且量化度较高。目标值清晰、可衡量。该项得3分。3、资金投入（1）预算编制科学性项目于2020年年初制定和申报了项目资金需求计划，并将项目所需资金纳入年初预算。预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是相适应资金分配合理性。该项得2分。（2）资金分配合理性经政府采购年初资金预算与项目资金需求量相匹配，执行率较好，且在项目实施过程中制定了项目资金管理办法和分配方案。该项得2分。（二）项目过程情况。1、资金管理（1）资金到位率年初项目安排预算资金35万元全部由市级财政承担，项目截至目前，项目资金到位34.1万元，资金到位率97.42%。该项得3分。(2)预算执行率年初项目安排预算资金35万元全部由市级财政承担，项目截至目前，项目实际到位资金34.1万元，项目实际支出34.1万元,预算执行率100%。该项得4分。(3)资金使用合规性项目安排及预算资金由市自然资源局向市政府及市财政局报送立项申请，得到立项许可和资金规模后，由市财政安排预算。南昌市自然资源局制定了南昌市自然资源局政府采购管理制度、南昌市自然资源局预算绩效管理制度、南昌市自然资源局财务管理制度。项目均按照政府采购程序确定技术单位,项目资金均按程序向市财政局申请拨付，项目资金支出严格按照上述财务制度执行，资金使用符合规定用途及财务管理制度，项目合同书、专家论证报告、验收报告等资料均齐全并已及时归档。该项得4分。2、组织实施(1)管理制度健全性市自然资源局针对本项目拟定了工作计划，明确了各时间点的任务，在后续项目实施过程中，按照相关政策文件和工作计划,分阶段开展项目的相关工作。该项得3分。(2)制度执行有效性采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；采取了相应的成本控制措施，减少了不必要的开支。该项得4分。3、业务质量项目质量可控性：一项没做好扣1分，扣满2分；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；项目质量是否符合设计要求。评价得分2分（三）项目产出情况。1、产出数量根据最终成果核算，数量符合项目合同要求，计划编制供应计划及读地手册各一本，实际完成供应计划及读地手册各一本，该项得10分。2、产出质量2020年度供应计划编制符合国家规范要求，对土地供应工作起到一定的指引作用且满足使用功能要求，完成质量较高。该项得10分。3、产出时效该项目约定于3月31日前完成了成果提交并上传至土地动态市场监测监管网，项目在规定期限内完成。该项得10分。4、产出成本年初项目预算金额为35万元，实际中标金额为34.1万元，财政局根据实际金额拨付34.1万元。该项得10分。（四）项目效益情况。1、经济效益科学合理编制确定规模、时序，加大住宅用地供应规模，保证普通商品住房特别是保障性住房建设用地需求，把握供地时序,均衡供地节奏，提高土地供应效率，维护了南昌市土地市场平稳、有序发展，有效抑制房地产价格快速上涨，稳定房地产市场预期。该项得5分。2、社会效益促进土地供应的规范化、制度化、科学化，进一步促进节约集约利用土地、提高土地利用效益、优化国有建设用地供应结构和空间布局、实现土地资源可持续利用。评价得分5分。3、生态效益，该项不适用。4、可持续影响，该项目在2020度项目产出能当年运用情况,项目计划供应完成率每降低10%扣1分，扣完为止。评价得2分。（五）社会公众或服务对象满意度情况。该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。供应计划成果按要求上传至土地市场动态监测监管系统，读地手册使用次数达200余次，93%的使用主体及社会公众表示内容详实美观，十分满意，该项指标评价得8分。五、主要经睑及做法、存在的问题及困难（一）项目主要经验及做法1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。4、坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。通过编制南昌市本级2020年度土地供应计划，促进土地供应的规范化、制度化、科学化，引导城市精明增长，推动房地产去库存和分类调控的重要保障，对提高土地参与国家宏观调控具有积极的作用。（二）存在的问题及困难1、计划执行效果有待进一步提高城区国有建设用地供应计划执行率为75%,供应计划执行效果不明显。同时存在部分实际供应宗地未在计划供应的宗地范围内的情况，计划的调控作用有待进一步强化。2、计划实施监督力度不够因宏观调控政策及土地市场变化使得供应计划需要适时调整的，没有明确调整方案及管理制度，对计划实施的约束力不强，难以提高供应计划的公信度。六、有关建议1、建立主动实施供应计划的工作机制为保障国有建设用地供应计划的落实，建议明确各部门分工,相互协调，并印发工作任务清单，明确土地征收、拆迁、规划指标出具、土壤环境检测及治理等工作的责任单位及工作时间节点,确保“净地”出让。对列入当年土地供应计划的项目，用地单位应高度重视，积极筹措资金，办理相关用地手续，各有关部门对项目办理土地供应涉及相关手续应予以充分支持，加强各相关部门的协作，保障计划的高效实施。2、建立完善的计划调整机制和调整方案在供应总量和结构相对稳定的基础上，建立建设用地供应计划调整机制和调整方案。对因国家产业政策的调整，住房建设计划的调整等特殊原因影响供应计划安排的，计划实施过程中，应对供应计划结构进行及时调整。3、建立计划执行监督和奖惩制度在所确定用地规模、空间布局、开发时序必须符合相关规划和政策要求的前提下，对严格执行建设用地供应计划，各用途建设用地计划执行率高、土地利用效益好的区域，在下一年度的计划指标分配使用中可予以优先支持，对计划执行率低、土地集约利用程度不高、土地利用效益不好的区域，在下一年计划指标分配上可予以适当核减。将下一年计划指标分配与上一年计划执行情况挂钩，建立合理有效的奖惩制度。