山东指检查合肥地铁3号线6标（三建）安全质量稽查评分标准表.docx

中铁十局安全质量稽查考核评价表汇总表受检单位：合肥市轨道交通3号线土建TJo6标项目部检查时间：2016年10月18日检查组人员签字：项目名称合肥市轨道交通3号线土建TJ06标项目概况建设单位合肥城市轨道交通有限公司设计单位中铁第四勘察设计院集团有限公司施工单位三建公司合同工期2016.1.15至2018.9.15合同总价37861.78万元项目经理乔志兵(18226648747)合肥市轨道交通3号线土建TJO6标位于政务区潜山路、天鹅湖路段，全长3447.742m,包括明挖车站2座、盾构区间3段，分别为祁门路站大剧院站区间、大剧院站、大剧院站高河东路站区间、高河东路站、高河东路站望江西路站区间。主要进度情况：开累完成产值5393万元，占合同总额3.786亿元的14.2%,具体形象进度为：大剧院站主体围护结构完成100%,主体土方开挖完成40.7%,附属A、C、D出入口围护桩完成100%,1、2号风亭围护桩完成100%;高河东路站主体围护结构完成100%,主体土方开挖完成68.6%,主体结构完成底板33.3机中板22.2%、顶板IL1%。工程重、难点：祁门路站大剧院站区间、大剧院站高河东路站区间、高河东路站望江西路站区间分别两次下穿天鹅湖，距离湖底最小距离为6.78m,下穿南二环地道，距离地道抗拔桩最近2.5m,下穿框河及地方运输铁路，拱顶距离铁路最小距离17mo安全质量监控重点：本标段应重点控制盾构施工地方管线的保护工作及穿越重要建筑物的监控量测工作，同时大剧院站位于天鹅湖周边，应做好地下水水位监测工作，一旦有小径流涌水应及时做好防水及基坑降水工作。定性、定量评价综合管理专业管理综合得分权重40%60%100%实得分211.59696.1一、综合得分96.1分；二、确定评分等级：优秀。三、定性评价：安全质量管理规章制度健全完善、落实到位，施工作业现场管理有序可控，只存在少量安全质量问题；内业资料真实、齐全、合规；安全质量管理体系运转有效。四：存在问题：1.个别安全质量管理文件及通知，传达落实或学习记录不全；2.特种作业人员及安全管理人员登记台帐人员变动更新不及时；3.无工程质量奖罚制度，无考核记录；4.工地临时用电、二级配电箱未上锁；5.个别现场放样测量记录、技术交底代签，傍站记录内容不全；6.主体结构、基坑内有积水，排水不及时。五.整改要求：要求项目部，按所发“一般安全质量问题整改告知书”要求进行整改，10月28日前将整改情况报山东地区指挥部。其他中铁十局安全质量稽查评分标准表（文件落实）序号检查项目相关文件项目部执行落实情况扣减分数1.（15分）关于开展违规违章整治行动坚决遏制事故多发态势的通知（中铁股份安全（2016）1号）关于进一步加强安全质量管理执行力建设的通知（中铁股份安质（2014）4号）关于印发中国中铁股份有限公司职业安全健康监督管理规定的通知（中铁股份安质（2012）11号）中国中铁股份有限公司关于进一步加强安全生产工作的通知（中铁股份办（2010）401号）2.（10分）关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知（中铁股份劳（2011）71号）关于印发中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）的通知（中铁股份成本（2014）107号）关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置和人员配备的通知（中铁十安（2011）123号）3.标准中国中铁关于规范企业和工程项目安全生产目标管理的通知（中铁股份安质（2014）48号）（10分）关于加强工程项目安全质量管理基础工作的指导意见（中铁股份安质（2013）20号）关于印发中国中铁股份有限公司安全生产标准化建设工作指导意见的通知（中铁股份安质（2012）17号）关于印发中铁十局集团有限公司安全文明标准工地考评办法的通知（中铁十安（2014）239号）4.（5分）关于进一步强化中国中铁安全质量监管记录工作的通知（中铁股份安（2011）274号）关于印发中国中铁股份有限公司工程项目安全风险分级管控指导意见（试行）的通知（中铁股份生产（2015）19号）关于印发中铁十局安全质量稽查管理办法的通知（中铁十安（2013）205号）5.重点领域卡控管理专项整治（20分）关于印发中国中铁股份有限公司有限空间作业安全卡控红线的通知（中铁股份安全c2015】142号）关于印发中国中铁股份有限公司瓦斯隧道施工防爆卡控红线的通知（中铁股份安全（2015】56号）关于印发中国中铁股份有限公司起重吊装作业安全卡控红线的通知（中铁股份安全（2015】55号）关于印发中国中铁股份有限公司强制性贯彻隧道施工安全九条规定实施细则的通知（中铁股份安全c2014J188号）关于印发中国中铁股份有限公司施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控红线的通知（中铁股份安质（2013）口一、关于印发中国中铁股份有限公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线的通知（中铁股份安质（2013）37号）关于印发中国中铁股份有限公司隧道施工防坍卡控红线的通知（中铁股份安（2011）337号）中国中铁关于切实做好工程施工技术管理六项制度建设和执行工作的通知（中铁股份生产（2014）83号）关于发布中铁十局集团公司项目安全质量管控红线条款（暂行）的通知（中铁十安201433号）关于发布中铁十局集团公司铁路营业线（邻近）施工安全管理办法的通知（中铁十安201429号）关于实施营业线（临近营业线）施工“十条禁令”的通知（局电2012-172）关于公布防止接触网事故卡控措施的通知（中铁十安（2014）145号）6.（5分）中国中铁关于规范安全质量事故分级调查与调查报告上报等工作要求的通知（中铁股份安全函（2015）14号）关于进一步规范全公司工程质量事故报告的通知（2013年1月31日，股份传2013T3号电报）关于进一步规范全公司生产安全（质量）事故报告的通知（中铁股份安质（2013）9号）关于印发中铁十局集团有限公司生产安全事故报告处理制度的通知（中铁十安（2015）27号）7.应急关于印发中国中铁股份有限公司安全质量及灾害事故（事件）应急预案的通知（中铁股份安全（2015）81号）救援（5分）关于印发中国中铁隧道坍塌应急抢险救援作业指导手册的通知（中铁股份安全（2015）16号）关于印发中铁十局集团有限公司安全质量及灾害事故（事件）应急响应预案的通知（中铁十安（2015）184号）8.责任追究经济处罚（5分）关于印发中国中铁股份有限公司生产安全事故经济处罚办法（试行）的通知（中铁股份安全（2015）115号）关于印发中国中铁股份有限公司安全质量责任事故追究办法的通知（中铁股份安质（2013）99号）中铁十局集团有限公司安全、质量和职业健康、环保综合奖惩办法（中铁十安（2015）17号）关于印发中铁十局企业安全、质量和职业健康、环保综合奖惩办法补充规定（试行）的通知（中铁十安（2015）268号）9.工程创优环境保护（5分）关于印发中国中铁股份有限公司工程质量监督管理办法的通知（中铁股份安全（2015）134号）关于印发中国中铁股份有限公司环境保护管理办法的通知（中铁股份安质（2012）186号）关于发布中国中铁优质工程评选办法的通知（中铁股份安质（2012）179号）关于发布中国中铁杯优质工程评选办法的通知（股份办发安质（2012）108号）关于印发中铁十局集团有限公司优质工程评选办法的通知（中铁十安（2013）233号）关于印发中铁十局集团有限公司安全文明标准工地考评办法的通知（中铁十安（2014）239号）10.考核评价（5分）关于开展中国中铁股份有限公司安全质量管理体系运行情况考核评价的通知（中铁股份安质（2013）145号）12.班组长责任制（10分）党政工团关于进一步加强作业层建设全面实行班组长安全质量责任制的指导意见（中铁股份安全c201665号）关于印发中铁十局党委中铁十局中铁十局工会关于进一步加强班组安全管理全面推行班组长安全质量责任制实施方案的通知（中铁十安（2016）223号）13.安全生产月（5分）中铁十局党委中铁十局中铁十局工会中铁十局团委关于2016年“安全生产月”活动安排的通知（中铁十安（2016）186号）无学习传达记录-2扣分合计-2注：以上文件如有更新，以新版为准。项目名称：合肥市轨道交通3号线土建TJO6标得分：98中铁十局安全质量稽查评分标准表（体系建设与执行力落实）项目名称：合肥市轨道交通3号线土建TJO6标得分：113.5检查内容评分标准扣分扣分原因一法律法规和规章制度落实（20分）1 .无安全生产目标，扣3分；目标不明确、不合规，扣0.53分；2 .无安全生产责任制，扣3分；制度内容不合规，不满足横向到边、纵向到底要求，未覆盖全员和所有岗位，或责任不明确，扣0.53分；3 .无安全教育培训制度，扣3分；制度内容不合规，未制定培训计划，教育培训未覆盖全员，缺乏针对性，培训时间不满足要求，相关记录资料不真实、不齐全，扣0.52分；4 .无安全生产检查（隐患排查治理）制度，扣3分；制度内容不合规，项目主要负责人未组织安全生产检查（隐患排查治理），对检查发现的重大问题或隐患未制定整改措施，检查无统一格式记录，记录不真实、未形成闭合，扣0.53分；5 .无安全生产费用使用管理制度，扣2分；制度内容不合规，安全生产费用使用无计划，安全投入与施工生产进度不匹配，未单独列出详细的安全费用使用支出清单，扣0.5-2分；6 .无安全生产例会制度，扣2分；制度内容不合规，未定期召开安全生产例会，或例会无统一格式记录、无签到，扣0.52分；7 .无班前安全讲话制度，扣2分；制度内容不合规，未坚持班前安全讲话，无安全讲话记录，安全讲话没有针对性，带班人员和操作人员对安全控制要点不清楚，扣0.52分；8.无生产安全事故报告与调查处理制度，扣2分；制度内容不合规，未按规定报告生产安全事故，未召开事故分析总结会议，未制定整改预防措施，未对责任人进行处理，扣0.52分；9 .无安全生产奖罚考核制度，扣2分；制度内容不合规，未按规定进行奖罚考核，奖罚无依据、无记录，扣0.52分；10 .无危险源、安全风险辩识与控制及应急预案管理制度，扣3分；制度内容不合规，未进行危险源辨识与分析，未编制应急救援预案，预案编制不全或可操作性差，预案评审、审批手续不完善，未组织应急演练，演练无记录、无总结分析报告，扣0.53分；IL无施工用电安全管理制度，扣2分；制度内容不合规，未按要求编制临时用电施工组织设计，施工用电安全管理要求不完善、不清晰，扣0.52分；12 .无环境保护、水土保持、文物保护管理制度，扣2分；安全目标遏制较大事故，减少一般事故。制度内容不合规，相关配套资料不完善、不齐全，扣0.52分。一法律法规和规章制度落实1.2工程质量(10)1 .无工程质量奖罚制度，扣1分；制度内容不合规，未按规定进行奖罚考核，奖罚无依据、无记录，扣0.5l分；2 .无原材料进场检验及质量监控制度，扣1分；制度内容不合规，原材料进场检验不及时，检验资料不齐全、不真实，扣0.5l分；3 .无工程质量检查制度，扣1分；制度内容不合规，未进行质量过程检查、定期检查，对检查发现的质量问题或隐患未制定整改措施，检查无记录，记录不真实、未形成闭合，扣0.51分；4 .无质量事故报告与调查处理制度，扣1分；制度内容不合规，未按规定报告质量事故，未召开事故分析总结会议，未制定整改预防措施，未对责任人进行处理，扣0.51分；5.无工程质量验收评定制度，扣1分；制度内容不合规，验收评定费料填写不规范，签认不及时，扣0.5l分；6.无成品、半成品保护制度，扣1分；制度内容不合规，无成品、半成品保护措施，扣0.5l分；7.质量控制资料无专人管理，扣1分；资料管理不规范，资料收集、整理和归档不及时，扣0.5l分。-21.2.1无工程质量奖罚制度，无考核记录，各扣1分1.3施工技术（20分）1 .无工程测量（监控量测）及复核签认制度，扣2分；制度内容不合规，重要施工环节未进行复核测量，未落实测量“双检制”，测量记录、资料不规范、不齐全，扣0.52分；2 .无设计文件及施工图审核制度，扣1分；制度内容不合规，审核发现的问题无记录、未向有关单位报告，扣0.51分；3 .无开工报告制度，扣1分；制度内容不合规，无开工报告，开工报告审批滞后，扣0.5l分；4 .无隐蔽工程检查签证和旁站制度，扣1分；制度内容不合规，未进行隐蔽工程检查验收和旁站，无检查签证记录或资料不齐全，扣0.51分；5 .无实施性施工组织设计和施工方案管理制度，扣2分；制度内容不合规，实施性施工组织设计、施工方案未按规定程序编制、评审、审批，未按审批意见进行修订和完善，未向项目管理、技术人员进行交底，未实行动态管理，扣O52分.6 .无危险总较大工程专项施工方案及专家论证制度，扣2分；制度内容不合规，未按项目涉及的危险性较大分部分项工程编制专项施工方案，或专项方案未履行审核、审批手续已组织施工，未按审批意见进行修订和完善，扣0.52分；深基坑开挖、地下暗挖及高大模板工程、临时支架、-2.51.3.1沉降测量原始数据记录未留存；现场放样测量记录的签字个别代签，示意图过与简单，示意不明确；扣1分；1.3.4傍大型吊（安）装工程等危险性较大工程结构验算资料不全，或未按程序进行审核和专家论证，扣0.52分；未对专项施工方案实施情况进行监督落实和现场脸收，扣0.52分；7.无施工作业指导书及施工作业要点卡片管理制度，扣2分；制度内容不合规，施工作业指导书内容不详细，缺乏指导性，施工作业要点卡片无针对性，扣0.52分；8.无施工技术交底制度，扣2分；制度内容不合规，施工技术交底内容表述不清，交底缺乏时效性、针对性和可操作性，安全措施不明确、无针对性，未交至施工班组和作业层，交接签字记录不全、不真实，对现场发现的明显质量安全缺陷无纠缺记录，扣0.52分；站记录内容不全，缺少部分需记录的必要数据内容（钢筋笼安装傍站记录：缺少清孔泥浆指标数据，钢筋笼定位偏差、孔口钢筋连接、球坍落度及取样、导管埋深测量等内容）；扣1分。1.3.8直螺纹机械连接技术交底，班组人员签字栏一人代签多人；扣0.5分一法律法规和规章制度落实1.3施工技术(20)9 .无大型临时设施设计、检算和审核制度，扣2分；制度内容不合规，大型临时设施没有设计、检算、审核和验收手续，相关资料、记录不齐全，扣0.52分；10 .对危险性较大的施工工序没有措施落实情况的检查记录和资料，扣0.52分；IL无专人负责技术标准执行的检查、监督，项目经理、总工程师每季度未组织施工技术管理专项检查，扣0.52分；12.施工产值完成情况、工程施工进度完成情况未按时统计上报，扣0.5T分。1.4物资和机械设备<16)1 .无特种设备使用和管理制度，扣3分；制度内容不合规，特种设备没有管理台张，检验资料不齐全，无使用告知书、检验合格证书，日常维护、保养和运转记录不齐全，没有进行班前安全检查和交接班检查，检查没有记录，扣0.53分；2 .无'大型非标设备设计、检算和审核制度，扣2分；大型非标设备没有设计、检算、审核和验收手续，相关资料、记录不齐全，扣0.52分；3 .一般机械设备没有台账，未对进场设备检查验收，没有日常维护、保养记录，扣0.52分；4 .机械设备操作规程或使用手册不齐全，设备检查记录、运转记录、维修保养记录不能相互印证，扣0.52分；5.无消防及火工品管理制度，扣3分；制度内容不合规，火工品库未经当地公安机关审批，火工品入库、领用、退库等记录不全或账物不符，仓库保管员和看守员未经公安机关培训取证，消防、爆破器材管理未落实责任人，消防器材采购、发放记录不全，扣0.53分；6.无安全防护用品及劳动保护用品管理制度，扣2分；制度内容不合规，未建立采购、发放台账，特种安全防护用品的三证资料和安全标志不全，未对从业人员配发安全防护用品和劳动保护用品并监督其正确使用，扣0.52分；7.未进行物资和机械设备日常检查，账、卡、物不一致、不相符，相关记录不齐全，扣0.52分；8.进场周转料无验收和相关记录，扣0.5l分。二机构人员配置2.1专职机构人员(10)1 .项目未按规定设置独立的安全、质量环保监督管理部门，扣5分；2 .项目无专职安全生产总监，或安全生产总监未进入班子，扣3分；3 .项目安全、质量专职人员配备不合规，每少1人扣0.5分；4 .“三类人员”未取得安全管理资格证书，每少1个扣1分；人证不符的，每人扣0.5分。2工术员m2施技人<3L施工技术负责人不在岗，扣3分；2.关键工序无施工技术人员值班监控或值班人员未掌握监控要点、监督不到位，危险作业工序无项目负责人带班盯控，扣13分。二机构人员配置3械备理员42机设管人(2有提、运、架设备和自轮运转设备，未配备设备管理人员和维修保养人员，扣12分。2.4特种作业人员（3分）1 .电工作业、金属焊接切割作业、起重机械（含电梯）作业、登高架设作业、压力容器操作、爆破作业等特种作业人员，未按规定配备或聘用持有效资格证人员，每人次扣0.5分；2 .特质作业人员配备数量明显不满足现场实际需要，扣0.52分；3 .未实施动态管理，台账资料混乱，或人、证不符，扣0.52分。-22.4.3特种作业人员登记台帐将年审日期登记为有效日期出现错误；安全管理人员台帐人员变动更新不及时，（起重机械潘献波的年审日期登记为有效日期，乔、刘、步等管理人员岗位已变动未更新）；5众全员m2群安员(2L未按规定配备群众安全生产监督员，扣0.51分；2.没有建立群众安全生产监督员考核、奖罚制度，扣0.51分。2.6（6分）L架子队组织形式不合规（自建型、混编型、纯劳务型、劳务承包型），未结合实际配备管理人员，扣0.52分；高度风险及以上隧道与地下工程未采用“自建型架子队”模式组织施工，扣2分；2.协作队伍证照（法人营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、资质等级证）不齐全或过期无效，协作队伍考核评价不合规、不完善，未签订安全质量协议，扣0.53分。三班组长责任制<10）1 .未制定责任制推进计划，扣10分；未制定责任制管理办法，扣10分；未制定实施细则，扣5分；2 .未落实班组选配、岗位职责、岗位津贴要求，扣5分；未实施项目经理包保班组机制，扣3分；3 .未梳理作业关键环节、整理关键环节清单、编制作业指导书，扣4分；4 .未完成班组长选用，扣4分；5 .未签订责任书，未规范分包、劳务合同，扣5分；6 .编制培训教材，扣5分；为完成班组长培训，扣3分。检查人：检查人：汤德明从世周郭宝伟胡振青检查日期：2016年10月18B中铁十局安全质量稽查评分标准表隧道-（现场管理与过程控制）项目名称：项目名称：合肥市轨道交通3号线土建TJO6标得分：96序号检查内容评分标准扣分扣分原因1.1文明施工（10分）L作业场所、材料存放区、生活居住区、道路及水电等未纳入平面布置规划，扣2分，布置不合理扣1分；2.现场未按要求设置“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图），或未按业主要求设置牌图，每缺少1个牌（图），扣1分；3.洞口未设值班室，未安排专人具体负责管理、登记，未设人员进洞揭示牌，每项扣1分；4 .未进行洞内外控制测量或未按季度定期复核，每项次扣2分；5 .洞内“三管两路”（通风管、供水管、排水管，供电线路、运输道路）敷设不平顺，固定不牢固；照明亮度不充足，污水未经处理排放，每项扣1分；6 .洞内路面不整洁，有积水、淤泥和杂物，扣1分；7.洞内里程标、警示标志、消防器材标识不准确、不齐全扣1分，在洞口、平交洞口及施工狭窄地段未设置缓行标志，扣1分；8 .弃渣场设置不满足弃渣方案要求，扣1分；9 .成品、半成品无保护，标识标牌不齐全，扣12分；10.“三工建设”不符合要求，生活区管理“脏、乱、差”，扣12分。-11.1.6大剧院站主体结构内、高河东路站基坑内排水不及时，存在少量积水；1.2通风管理（3分）L风机型号规格、风管口距掌子面的距离未满足设计要求，扣2分；2 .通风效果不好，洞内空气质量差，扣1分；3 .施工作业时未按要求通风，扣1分。1.3施工用电（5分）L未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”，扣12分；2 .线缆不符合规定，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣12分；电缆线路破损、布设在湿地或水中，扣12分；3 .配电箱不符合规定，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣12分；4 .现场照明用电未按专业要求采用相应的安全电压，生活用电乱接乱拉，每项扣1分；5 .固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，扣1-21.3.1安全体验馆、拌合站二级配电箱未上锁序号检查内容评分标准扣分扣分原因分。1.4机械设备（5分）L设备安全操作规程挂设不到位，设备标识中未明确显示设备状态，扣0.52分；2 .特种设备的安装、拆除未使用具有相应资质的专业队伍，扣12分；特种设备上未张贴检验合格标志，扣0.5分/台；3 .设备的安全装置不全或设备带病作业，扣12分；不按操作规程正确使用设备，扣12分；使用淘汰设备扣3分/台；4 .设备太靠边停放，支护或衬砌作业地段停放未设置照明，停放点前后未设红色警示灯，扣12分；5 .施工作业地段行车速度超过15kmh,成洞地段超过25kmh,扣1分；6 .不良地质或围岩破碎地段未设置通信、监控、报警系统及应急器材、装备，扣12分。切管理1.5易燃易爆物品（7分）L库房未落实“三防”（人防、技防、犬防）措施，看守人员不足3人，每项扣13分；2 .火工品库房设置不符合有关规定扣13分；洞内临时存放不合规，爆破器材管理不符合安全规定，雷管、炸药等爆破器材领取没有审批手续，当日未使用完的爆破器材未及时退库，每项扣2分；3 .爆破器材未安排两人以上领取、未分别运送，扣2分；4 .氧气瓶与乙烘瓶等易燃、易爆物品未隔离存放，现场使用的放置方式及距离不符合规定；施工现场使用明火未办理审批手续，无防火措施或监控不到位，每项扣12分；5 .洞内存放易燃物品处和电、气焊作业易引发火灾区未配置消防器材，扣2分；消防器材设置不合理、配置数量不足或器材失效，每项扣1分。2.1洞门施工（5分）L洞口开挖完成后，未及时施作洞顶天沟、洞门，未对仰、边坡进行有效防护，每项次扣1分。2.III级围岩开挖120米未完成洞口工程，IV级以上围岩（含）开挖90米未完成洞口工程，扣2分。-序号检查内容评分标准扣分扣分原因2过程控制一2.2开挖控制（15分）1 .未按爆破设计方案和交底布孔施作，未按要求填塞炮泥，在残眼内重新钻孔，装药，未按要求对哑炮进行处理，扣25分；2 .未按规定进行地质预测、预报，未指定领导负责超前地质预报和监控量测工作，未配置地质工程师，对HI、IV级围岩未进行地质素描，每项扣2分；超前水文地质预报未纳入工序管理，扣1分；3 .掘进方法或每循环开挖进尺（含下台阶），不满足设计和施工方案要求，扣2分；4 .擅自改变开挖方法、简化施工程序，扣2分；5 .台阶法、三台阶七步法、CD法、CRD法、双侧壁导坑法未严格控制上下台阶长度、高度，左右台阶错开长度,扣12分；6 .拱部最大超挖：I级围岩超过20cm,11IV级围岩超过25cm,边墙允许平均超挖值大于IOCm,拱脚和墙脚以上InI内断面欠挖，扣2分。2.3初期支护（15分）L锚杆、超前小导管、管棚等未按要求施工，位置、数量、长度不符合设计要求，每项扣13分；2 .初期支护未紧跟掌子面，工序衔接不及时，扣3分；3 .钢架安装间距、连接方式不符合设计要求；锁脚锚杆（管）布设与围岩情况不匹配或施工质量差、钢架接长和连接不及时，拱架悬空，每项扣3分；4 .钢筋网片安装和喷混凝土厚度、强度、平整度不符合设计要求，喷锚作业未采用湿喷，每项扣3分；5 .初期支护背后有脱空或其他填充物，扣13分。2.4仰拱施作（10分）1 .仰拱一次开挖长度不符合规定要求，扣3分；2 .未及时施作仰拱，围岩封闭位置与掌子面的距离：In级围岩超过90m,IV级及以上围岩超过35m,或施工方案及设计要求，每处扣3分；3 .仰拱与填充未分开施作，仰拱钢筋间距、焊接质量不符合要求，仰拱填充施作不符合设计和规定要求，填充厚度不符合设计要求，每项扣2分。5控测分2虻*'6(1 .量测断面距离设置不符合要求，扣3分；量测点未及时埋设，开挖2小时内未读取初始数据，扣2分；2 .量测点设置不符合要求，每点扣1分；量测点标识不清，每点扣0.5分；3 .量测项目和频次不符合要求，扣1分；4 .未用量测数据指导施工，量测数据异常或围岩变形量过大未及时采取应对措施，扣3分。2.6防水工程（5分）L防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分；2 .纵、横向排水盲管不畅通，安装位置不准确，每处扣3分；3 .防水板背后有脱空或其他填充物，扣3分；序号检查内容评分标准扣分扣分原因4.止水带安装位置不准确，止水带破损，每处扣2分。2过程控制.2.7二次衬砌（10分）1 .施作不及时，与掌子面的距离：I、H级围岩超过200m,11I级围岩超过120m,IV级围岩超过90m,V、Vl级围岩超过70m或设计要求，每处扣3分；2 .钢筋间距、焊接质量不符合设计和规范要求，扣2分;3 .混凝土厚度不满足验标要求，有脱空现象，每处扣2分；4 .有漏水点，每处扣3分；混凝土错台明显，外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病,扣13分。2.8瓦斯隧道（20分）L没有通风设计、预防瓦斯突出措施和揭煤方法，扣3分；2 .未建立专门的通风、防突、防爆及瓦斯检测等机构，未配备相应的设备及人员，扣2分；3 .用电设施及施工设备未按瓦斯隧道要求配置，未装设瓦电闭锁装置，扣13分；4 .主风机未按照要求设置2条独立的供电线路，未装设风电闭锁装置，未配置一套同性能的备用通风机，每项扣2分；5 .当班安全员、检测人员未携带专业检测报警仪，每人扣1分；6 .瓦斯检查员未执行瓦斯巡回检查制度，扣1分，未及时建立检查台帐和日报制度，扣1分；7 .低瓦斯工区每班检查少于2次，高瓦斯工区每班检查少于3次，扣2分；未执行“一炮三检”制，扣2分；8 .未在洞口设置登记、检查,扣1分；穿着易产生静电的服装进洞，扣1分；瓦斯突出区的作业人员未佩戴个人自救器，每发现1人扣1分；9 .瓦斯工区未在洞外设置消防水池和消防用砂，水池储水量少于200立方米，扣1分；未按规定设置消防管路系统，阀门设置间距超过100米，扣1分；10 .洞口20In范围内存在火源，扣2分；IL未配备应急设施，未建立应急队伍，扣12分。2.9辅助坑道（10分）1 .斜井、竖井井口周边的截水、排水系统和防冲刷设施在开挖前未完成，斜井洞门、竖井锁扣未及早施作，每项扣12分；2 .斜井、竖井的边仰坡采用大开挖、大爆破，开挖坡面未及时进行防护，坡面有危石未清理或防护，每项扣12分；3 .斜井、竖井与正洞连接处的施工未执行专项施工方案和安全技术措施，开挖前未检查围岩稳定情况，必要时序号检查内容评分标准扣分扣分原因未采取超前预加固措施；开挖后未及时进行支护和监控量测，围岩差时未采取加强支护措施，每项扣24分；4.有轨运输时，井口、井下及卷扬机机房未设置联络信号，提升、下放与停留没有明确的色灯或音响信号，扣12分；5.斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不到位，扣12分。3其他（4分）电缆沟槽、排水沟施作存在明显质量缺陷，弃渣场设置不符合环保要求，存在其他违规、违章施工行为或安全质量隐患，扣14分。-1高河东路站已完成加工的钢筋及大剧院站挂网用半成品网片钢筋未完全垫离地面20Cin生锈，防锈蚀措施不到位；无瓦斯隧道和辅助坑道，2.8、2.9不参与评分，本表满分为100分。如有瓦斯隧道，本表满分为120分；如有辅助坑道，本表满分为110分；如有瓦斯隧道和辅助坑道，本表满分为130分；最终将实际得分求得分率后换算为百分制。检查人：汤德明从世周郭宝伟胡振青检查日期：2016年10月18日