表2现场考评记录表-检查依据.docx

施工现场综合管理考核评分细则项目名称：XXX项目部序号标准要求标准分考评内容分项检查依据基本分考评分说明1.1充分收集信息，认真研究分析，及时组织项目策划。151.1.1认真组织项目策划前的各项调查工作，要有调查记录和报告（包括施工条件、资源行情、市场风险等）。（5分）项目勘察报告，项目前期专题会议纪要。1.1.2项目策划前应接受合同交底,交底内容包括项目经营过程、节点工期、材料供应及要求、合同主要条款（特别是罚款条款）、投标报价总体情况等。（2分）建设项目合同交底会会议纪要。1.1.3充分吸取历史项目经验并吸纳项目管理专家参与。（3分）策划会邀请专家或同类型项目管理人员进行分析指导，有会议纪要及会议签到表。1.1.4在技术策划之后及时组织并完成项目策划工作,并最迟在项目经理等主要管理人员进场后一个月内完成。如暂不具备策划条件，必须上报书面说明。（2分）策划会或者项目专题会会议通知及会议纪要。1.1.5按照公司“分级管理、全面覆盖”的要求及时开展策划，组织项目前期策划专题会议，并按流程履行审批手续，会议记录齐全。（3分）同上，且有策划审批文件记录（报分公司审批文件及分公司意见反馈文件1.2项目策划书的范围和深度应根据项目特点而定，格式规范，重点突出。151.2.1项目策划书由项目经理牵头组织编制，格式及内容参考公司项目策划书编制指南瓦策划书应合理设定管理目标，突出项目特点与管理重难点，具有针对性与指导性。（10分）策划书。1.2.2策划应注重技术创新与管理创新。（5分）针对项目特点，策划突出重点，而不是简单按照策划书编制模板编写。1.3项目部应落实策划决议，按照513.1项目策划书审批完成后，项目部应及时组织交底。（2分）策划交底材料、交底会议会议纪要及签到表。1.3.2项目实施过程中按照项目策划书执行。（3分）实施过程中有无重大调整，是否经过分公司审批。策划书进行施工。1.4及时动态调整策划。151.4.1根据项目施工过程中施工环境的变化情况，适时对项目的策划文件进行调整，进行动态管理。（5分）策划调整的相关会议及会议纪要，且重大调整有无邀请分公司或公司参与。1.4.2当合同重大变更、设计变更等关键因素变化较大，原策划方案已不适用于新的项目施工环境时，应根据公司项目策划管理办法组织中期策划，并重新对项目人员进行交底。（5分）若存在较大调整，需组织中期策划，留下会议纪要及交底记录。1.4.3项目后期应进行收尾策划。（5分）收尾策划书、项目总结和后评价报告。1.5合理进行资源配置,实现公司内部资源共享。201.5.1项目部的资源应优先采用公司内部资源，实现内部资源共享。（10分）在策划书中体现资源的周转利用。1.5.2关键资源配置合理，既能满足生产需要，又未出现资源浪费。（5分）在策划中详细描述配置的计算依据及方案的比选。1.5.3关键配置计划（主要人员、设备、物资、资金等）应详细具体，与施工进度计划保持一致,动态调整。（3分）根据进度计划的调整及时进行新的资源配置方案，以策划调整专题会或中期策划会的形式进行明确。1.5.4项目资源配置信息及时与公司、分（子）公司实现联动。（2分）与公司的往来文件。1.6建立健全项目管理组织机构。101.6.1项目部的组织形式符合“精干高效，结构合理”的原则，机构设置合理，职能划分明确，人员分工明确。（5分）再策划书中详细分析人员配置的合理性。1.6.2主要管理人员配置及规定岗位持证情况应满足公司相关规定及项目合同文件规定的要求。（3分）策划书中体现。1.6.3项目部管理制度汇编针时性强且齐全。（2分）按照公司、分公司及业主的管理要求进项目层面的管理汇编文件，要成册可查。1.7全面识别项目风险，并有预控措施。51.7.1项目策划应详细地预测和评估施工合同范围内所涉及的风险，并有相应的应对措施。（5分）在策划书中体现，且需进行专项策划的部门，如技术策划、进度策划、物资策划等需要单独分析其风险。1.8跟踪评估项目策划执行效果，不断提高策划水平。51.8.1项目部应定期或不定期检查项目策划实施情况，评估管理目标实现程度及策划效果，及时总结实施中的新问题、新情况。（5分）通过对过程中的调整及时进行总结分析，为项目完工总结和后评价打下基础。主要检查中期策划或者策划专题会会议纪要等文件。1.9认真做好项目策划后评价，推进全过程策划。101.9.1项目完工后由项目经理牵头编制项目策划后评价报告，按照项目策划后评价模板编写，内容完整，深入剖析存在问题，总结经验和教训，具有可复制性和指导性。（5分）根据分公司完工收尾管理办法及时进行项目策划后评价报告,并安分公司要求时间上报审批。1.9.2按照“自评一复评一反馈”的程序进行后评价，在项目策划后评价报告初稿评审后，项目部应根据反馈的结果于一周内修改完善后上报终稿。（5分）项目策划后评价报告。发生下列问题，本大项得零分。未按公司要求组织项目策划会，且无策划书的。未按公司要求配置资源，且严重不合规的。未按公司要求组织项目策划后评价，且无项目策划后评价报告的。小计100得分率：认真做好施工前的项目策划工作，合理进行资源配置，建立健全项目管理组织机构，严格人力资源管理和薪酬管理，不断提升项目管理水平。考评内容：施工组织管理考评成员:考评时间:施工现场综合管理考核评分细则项目名称：XXX项目部序号标准要求标准分考评内容分项检查依据基本分考评分说明2.1执行公司技术与质量管理体系要求，建立健全技术与质量管理组织机构与制度。152.1.!按公司管理体系规定成立以项目经理为第一责任人的项目部质量管理组织机构和以总工程师为首的技术管理组织机构。（2分）1.检查技术、质量管理体系成立文件和实际机构设置情况，管理机构框图上墙2.1.2质量管理人员配备齐全，分工明确，有专职质检员。（3分）L检查质检人员配置及分工（纳入分包商质检员）2.1.3贯彻公司质量管理方针，根据项目实际情况确定项目质量目标、指标和创优目标，并将质量目标、指标进行分解，制定质量计划和创优计划，进行创优备案，有重点工程和关键部位质量控制措施。（5分）一、依据1、质量计划：工程质量管理办法第5章：关于规范分公司质量计划编制内容及审批程序的通知（昆明传发2015123号h2、创优计划：工程质量管理办法笫11章、关于对创优工程项目实行申请和备案的通知（二航总工（2010）81号）。二、检查要点1.是否有质量计划和创优计划，其中质量计划含批复及回复闭合情况（质量目标及指标分解可在施工组织设计或质量计划中）。2.检查创优计划是否报分公司备案，按照质量管理手册附表报备。3、关键部位，重、难点、质量控制措施可包含在质量计划中，也可有单独文本但单独文本需为现行状态。2.1.4各项技术管理、质量管理制度齐全，且编制科学。（5分）1.检查技术、质量管理制度及相关签字记录，并附有记录台账2.2编制施工组织设计，并发挥指导施工的作用。252.2.1按公司工程技术管理办法要求编制项目总体施工技术方案策划书、施工组织设计，主要内容齐全，编制规范，呈报及时，批复手续完备，有台账管理。（8分）1 .检查项目技术策划、施工组织设计及申报、批复和修改记录2 .检查台账记录2.2.2按公司工程技术管理办法要求编制编制I、IKIILIV类专项施工技术方案，主要内容齐全，编制规范，呈报及时，审查手续完备，有台账管理。（8分）1.检查专项方案编制计划表，编制台账2.检查专项方案申报、批复及修改完善记录2.2.3严格按已审批的施工组织设计及审查后的施工技术方案施工，如有重大变更，需补充中报，经原批准部门批准、审查后执行。（5分）1 .检查施工组织设计实施情况2 .检查重大施工技术方案报审情况2.2.4项目总体施工组织设计中增加节能篇章的编制。（4分）1.按中交二航局关于在总体技术策划和施工组织设计中增补节能减排内容的通知检查施工组织设计中的节能减排篇章2.3认真做好施工技术及档案管理工作。102.3.1开工前进行图纸会审，参加设计交底，做好记录。（2分）1.检查图纸会审记录的来源部门、对问题解决情况进行跟踪2.3.2工程施工前进行施工技术交底，包括项目总体技术交底、分部分项工程技术交底和工序技术交底，签字手续完备。（2分）1.检查施工技术交底台账，签字记录，交底照片2.3.3施工日志格式统一，记录后定期上交且记录依据：1.依据分公司总真实、及时、连续。（2分）工办发标准版施工日志检查内容：1.检查施工日志汇总记录，项目总工和项目经理签字应齐全2.3.4对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册等文件书籍进行受控管理，建立有效文件清单。（2分）1.检查使用的相关法律法规、制度标准是否受控；有效文件清单更新是否及时2.3.5工程照片、声像资料、批复的方案、检验评定等竣工文件规定的各项技术资料归档及时，手续完备，分类保管，保管规范。（2分）依据：1.现行质量检验评定和业主相关规定或要求。检查内容：1.检查交竣工资料、工程照片、声像资料按现行相关要求归档情况2.4严格施工过程控制。222.4.1原材料有出厂合格证或其它质量证明文件，使用前按规定的频次、检验项目检验合格，现场存放、标识规范清晰，具有可追溯性。（4分）1 .检查原材料出厂合格证和相关质量证明文件2 .检查原材料试验计划和检验记录2.4.2对潜在不合格品及时制定预防措施，并由责任部门组织实施、验证，达到设计要求，认可证明文件等齐全、完整。（3分）1.检查潜在不合格品预防措施，不合格品检查记录和相应台账2.4.3对施工过程中出现的不合格品及时标识，建立不合格品台帐，并按不合格品控制程序处置，记录齐全且录入信息平台。（3分）1.检查不合格记录台账：现场不合格标识；处理程序合规，记录齐全2.4.4如因工程质量问题而被监理、业主或政府质量监督部门警告、贲令返工，处理及时，问题闭合，记录完整。（3分）1.质量问题处理及时；监理、业主或相关方质量问题闭合情况2.4.5有正确的单位、分部、分项工程划分资料，且得到监理（或监督单位）审批，如有设计变更，应及时调整并重新报批。（3分）一、依据1.现行质量检验评定标准及业主相关要求。二、检查内容1.单位、分部及分项工程划分符合要求并及时报审；根据现场实际情况及时调整246及时进行质量检验，评定方法正确。（3分）1.按现行质量检验评定标准进行质量检验评定2.4.7工序及隐蔽工程验收手续完备，检验批资料及施工原始记录填写及时、规范、齐全，施工内业资料分类归档。（3分）1.检查工序及隐蔽工程验收记录2.5试验、检测工作严谨，数据真实有效。152.5.1配备足够检测人员，检测人员分工明确，按要求持证上岗。（2分）一、依据1.按中交二航局工地试验室标准化工作指南（试行）2016年11月颁发施行（以下同）。二、检查内容1.检查试验检测人员持证情况和人员分工表2.5.2按照工程实际情况制定详细的试验、检测工作计划。（2分）1.检查项目试验检测计划表253检测室、办公室、操作间、养护室等应分开布置，根据试验检测环境需要配备空调及通风等设备，试验、检测环境满足相关规范要求。（1分）1.检查试验室布置情况2.5.4建立化学药品领用台帐，使用过的药品严格按“三废”处理。（1分）1.检查化学品领用台帐；化学药品处理情况2.5.5建立仪器设备管理制度，仪器设备满足试验检测要求；有专人负责保管仪器设备；仪器设备档案齐全。（2分）1.检查试验检测仪器设备管理制度，保养台帐及相应仪器设备档案2.5.6建立仪器设备校准或检定计划，仪器设备检定和校准按规定进行；仪器设备摆放规范、合理，三色状态标识清晰完整，外观整洁；仪器设备使用记录格式统一，记录及时。（1分）1.检查仪器设备周检计划台帐；仪器设备摆放，使用记录2.5.7试验、检测方法、频次符合现行有效的规范、标准和规程的要求。（1分）1.检查试验检测计划；现行试验检测有效规范、规程2.5.8试验、检测工作在资质允许范围内开展，工地试验室应有母体试验机构的授权书，委外检测的单位应具有相应的资质。（2分）1.检查试验室资质和母体授权2.5.9检测报告签字齐全，符合要求，检测结论清晰明确，试验原始记录及时、真实，涂改规范。建立不合格品报告台帐。（3分）1.检查试验检测报告，不合格品台帐2.6QC小组注册登记达到要求，活动开展有记录，有成效。52.6.1在重要的质量管理点上设立QC小组,且QC小组全部注册登记。（1分）一、依据1.按工程质量管理办法第4章第8小节（以下同）。二、检查内容1.检查QC小组注册登记情况；检行现场实际的符合性2.6.2QC小组正常开展活动，活动记录规范、准确。（1分）1.检查QC小组活动记录2.6.3活动开展得认真，质量改进效果明显。（2分）L检查QC小组活动记录，现场验证活动成果2.6.4活动结束，及时整理成果，并上报子（分）公司。（1分）1.及时收集整理数据，验证QC小组活动成果2.7现场质量控制规范、有序。152.7.1半成品及成品堆放、标识规范，对半成品、成品进行了保护，无缺损、污染、掉角等现象。（2分）一、依据1.按工程质量管理办法第6章（以下同）二、检查内容1.现场检查半成品及成品标识和保管情况2.7.2混凝土中材料计量准确，无离析、漏振及过振现象，按要求留样做试块并进行同条件养护，养护规范。（2分）1 .检查计量器具检定情况和混凝土现场浇筑；2 .检查试块标养情况2.7.3支架地基处理到位，模板及支架具有足够的强度、刚度和稳定性，表面平整、洁净，拼缝平顺、严密，拆模时间符合要求。（2分）1.检查支架地基处理与施工技术方案的符合性2.7.4钢筋锈蚀处理满足要求，绑扎规范、牢固，接头质量符合要求，保护层制作及支垫符合要求。（2分）一、依据1 .现行质量检验评定标准2 .设计文件二、检查内容1.现场检查钢筋加工及安装质量2.7.5预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚符合规范规定，张拉机具按规定进行维护、校验和标定。（2分）1.现场检查预应力筋工程;2.检查张拉设备标定台帐2.7.6焊接时所用焊条、焊剂符合规定。（1分）1.现场检查焊条使用情况2.7.7钢结构焊接、栓接及涂装质量符合设计和规范要求。（2分）1.现场检查钢结构施工质量2.7.8构件吊运时碎强度满足要求，方法正确，有防止变形、毁损、污染等措施。（2分）1.检查构件吊装方案，现场吊装过程2.8工程质量水平评定（实体及外观）。202.8.1按照水运、市政、公路、桥梁、隧道、房建、铁路地下空间工程等检验评定标准要求，对实体工程质量进行抽检，每次抽检项目不少于5项，根据抽检情况进行评分。（评分90分得10分，80评分V90分得8分，合格评分W评分V80分得5分）1.根据现行质量检验评定标准进行抽检2.8.2外观检查符合要求（10分）：基础工程未发生不允许的沉降、位移和隐患；混凝土构件和构筑物无缝、空洞和不允许裂缝，无蜂窝、麻面、砂线、锈斑、锈点、色差、缺棱掉角、表面不平、线条不直、错台、修补随意等缺陷，抹面、凿毛符合要求；地面工程面平、线直，碎表面层抹压均匀一致，铺砌面层质量满足规范和设计要求；管网施工的管沟开挖、回填、压实符合规定，管线布设、坡向、接头、防护符合规定。钢结构和铁件的除锈、涂漆符合要求，无明显返锈现象，连接牢固，焊缝质量好，预埋件位置准确。1.根据现行质量检验评定标准进行抽检2.9严格管控协作单位的施工质量。82.9.1将协作单位纳入质量管理体系统一管理，做好技术交底和人员培训工作，保留相应记录。（4分）1.检查对协作单位的技术交底及培训记录2.9.2加强对协作单位的过程控制，严格奖惩制度，并有过程控制检查记录和奖惩记录。（4分）。1 .检查对协作单位的技术水平考核台账2 .检查质量检查过程记录，月报，通报，质量奖罚记录2.10节能减排组织机构42.10.1建立节能减排工作小组，并推动节能减排工作的落实。（2分）1.检查节能减排工作小组组建文件及机构设置2.10.2配备专（兼）职节能减排管理人员并提供工作保障。（2分）1.检查节能减排管理制度，人员分工2.11节能减排监测统计报表42.11.1依法依规配备能源计量器具，并定期进行检定、校准。（1分）1.检查能源计量器具及相应检定校准台账2.11.2实行能源监测，建立能源统计台账。（1分）1.检查能源监测计划和能源统计台账2.11.3按时保质报送能源统计报表。（2分）1.检查能源月度，季度和年报表2.12Vf能减排宣传周活动开展及总结报送情况22.12.1定期组织开展节能宣传活动，在公共区域设置节能提示标识。（1分）1 .检查节能减排现场宣传和标识情况2 .检查节能减排工作计划2.12.2活动结束后及时完成宣传周总结。（1分）L检查节能减排工作总结2.13按时上报质量报表，及时填报质量信息。52.13.1及时、准确录入质量管理信息系统信息，每月25日前通过质量管理信息系统上报质量报表，报表填写规范、上报及时。（5分）1 .检查项目质量管理信息系统录入情况2 .检查质量月报表填写和上报情况。有下列情况之一的，本大项得零分。一般质量事故直接经济损失率超过公司规定：发生重大及以上等级工程质量事故：因质问题导致公司或子（分）公司资质等级降低、限制或停止投标、严重影响公司或子（分）公司信誉等。小计150得分率：考评内容：技术与质量管理考评成员:考评时间:执行公司技术与质量管理体系要求，费彻公司质量管理方针；编制科学合理的施工技术方案，执行规范、验收标准，严格过程控制和现场管理，强化试验检测工作，积极开展群众性QC小组活动，确保工程质量。施工现场综合管理考核评分细则项目名称：XXX项目部标准要求标准分考评内容分项检查内容基本分考评分说明内业管理（75）3.1安全管理组织机构53.1.1项目部成立安全领导小组，职责分工明确。（2分）1、检查项目部成立安全领导小组和明确职责分工的红头文件。3.1.2按规定设置独立的安全生产管理部门，配备数量足够、资质条件满足要求的安全管理人员。（2分）1、查设置安全管理机构的红头文件；2、查专职安全员台账，通过交通部公路协会网站查询；或湖北省建设信息网查询核对。3.1.3项目领导班子设置分管领导或安全总监。（1分）1、查设置安全总监的红头文件。3.2安全生产责任制53.2.1项目安全生产责任制健全。（1分）1、查项目部安全生产责任制是否依照局安全生产部门（岗位）责任制编制责任制。3.2.2层层签订安全环保责任书，目标指标明确。（1分）1、查项目部与业主安全环保责任书钦定。2、查项目部与分公司安全环保责任书签订。3、查项目经理与其他班子成员签订的责任书；其他班子成员与所管辖部门负责人安全责任书签订：查部门负责人与部门员工安全责任书签订：查项目部与分包单位安全环保协议书签订。3.2.3项目领导现场带班记录完整。（1分）1、查项目部领导带班记录情况。2、查安全总监对班子成员领导带班记录检查情况。3、查安监部领导带班记录备案情况。3.2.4定期进行安全责任制考核，考核有记录。（21、查分管领导对分管部门安全责任书，履职情况的分）考核记录。3.3安全技术管理1033.1对场所危险有害因素进行识别、评价，建立危险有害因素识别评价一览表和重大危害因素清单。（2分）1、查危险因素辨识清单。2、查重大危害因素清单。332施工组织设计中有具体的安全技术措施。（2分）1、查施工设计中安全技术措施是否有针对性。3.3.3危险性较大分部分项工程建立清单，安全专项施工方案编制、报批、专家论证审查程序到位，有过程记录。（4分）1、查危大工程编制清单。2、查危大工程审批情况和专家论证情况。3.3.4安全技术交底落实到现场作业人员，有书面记录。（2分）1、查安全技术交底内容针对性。2、查安全技术交底签字情况。3、通过现场作业人员抽查名单，复查安全技术交底是否到位。3.4船、机、电、临时设施及特种作业人员管理153.4.1水上水下施工作业有许可手续，发布航行通告；工程船舶证书有效，安全设施齐全，船员配备符合要求。（2分）暂不涉及。3.4.2船舶长途调遣、拖航有航行计划书、航前会议，拖航过程中信息上报记录完整。（2分）暂不涉及。3.43特种设备进场有验收记录，安全技术档案完整，法定安全准用手续有效，维修保养记录齐全规范。（3分）1、检查主管部门对特种设备进场验收记录及记录台账。2、查各设备安全技术档案完整情况。3、查特种设备准用证。4、查主管部门对各设备维修保养记录或记录台账。3.4.4施工现场临时用电有方案，电工巡检、维修、保养记录齐全。（2分）1、查主管部门临时用电方案编写和审批情况。2、查电工或主管部门巡查、维修、保养记录或记录台账。3.4.5现场临时设施（支架、吊篮、挂蓝等）投入使用前有验收记录（3分）I、查质检部门对各临时设施使用前的验收记录。3.4.6建立特种作业人员登记表，特种作业人员岗位资格证书有效合规。（3分）1、查特种作业人员台账。2、查特种作业人员证件的有效性。3、通过现场特种作业人员，复查是否在特种作业人员台账中。3.5民爆消防管理53.5.1民爆物品取得地方公安部门使用许可，临时库房有验收合格报告。（1分）1、查民爆物品使用许可。2、查临时炸药库验收合格报告。3.5.2民爆及化学危险品、消防器材台帐清晰，涉爆作业人员资格证书真实有效。（2分）1、查民爆及化学危险品、消防瑞材台账。2、查涉爆人员证件台账。3、查涉爆人员证件的有效性。4、通过现场涉爆人员，复查涉爆人员台账。353生产区、生活区、办公区布局及搭设彩板房使用的材料符合消防要求。（1分）1、查彩板房材质验收记录O2、查彩板房材质报告。3、查彩板房投入使用验收记录。3.5.4消防耀材有产品质量合格证，并处于有效状态。（1分）1、查消防器材，是否有效。2、通过消防器材符合质量合格证书。3.6隐患排查治理53.6.1项目部每月至少开展一次隐患排查，记录完整。（2分）1、查隐患排查记录。2、查隐患整改通知单及整改回复闭合情况。3.6.2重大隐患有治理方案，并报相关部门备案。（1分）1、查重大隐患台账。2、查重大隐患治理方案。3、查重大隐患备案记录。3.6.3针对业主、监理及上级主管部门在检查中提出的隐患整改意见，及时整改闭合，有书面反馈记录。（2分）1、查业主、监理及上级主管部门检查中提出的隐患整改意见，及签字情况。2、查问题的整改回复记录。及多次重复问题的分析。3.7安全专项费用管理53.7.1安全专项费用按规定的预算比例足额计提。（2分）1、当期项目部产值和安全生产费总计通入情况。3.7.2安全专项费用单独列账、单独核算，按规定范困使用，核销单据有项目安全分管领导和安全部门负责人签字。（3分）1、查安全生产费年度、季度投入计划。2、查安全生产费投入台账。3、查安监部和财务部就投入台账没季度的核对记录。4、查分包单位到项目部安全费计量情况。查项目部到业主安全生产费计量清理。3.8协作单位管理53.8.1协作队伍资质证书齐全有效，无违法分包、转包现象。项目部与协作队伍签订安全协议，明确安全责任。分包商负责人持有二航局安全考核合格证书。（5分）1、查协作单位资质证书。2、查项目部与协作单位签订的安全协议。3、查安全协议中对协作单位安全职责的界定。4、查分包负责人持有二航局安全考核证书台账。3.9安全教育、会议与活动53.9.1对全员进行三级安全教育，建立三级安全教育卡。（1分）1、查三级安全教育卡。2、查三级安全教育考核记录。392新进场、转岗员工有岗前安全培训1,记录完整。（1分）1、查新进场、转岗员工台账。2、依台账，查安全教育培训记录。3.9.3“四新”成果应用前、重大节假日前对员工进行安全教育。（1分）1、三“四新”应用台账。2、查''四新”应用前员工安全教育情况。3、查重大节假期项目领导及员工值班文件。4、查重大节假日前对员工进行安全教育记录。3.9.4每月定期召开安全例会。（1分）1、查安全例会制度。2、查安全例会签到及会议纪要。3.9.5组织开展“平安工地”、“安全生产月”、“隐患排查治理”及各类专项整治活动，有方案，有记录、有总结。（1分）1、查各类专项整治活动的文件、工作方案、及开展的记录和总结。3.10应急管理53.10.1针对重大危险有害因素，编制现场应急处置方案，有评审、修订记录。（2分）1、依据重大危险有害因素,查项目现场处置方案。2、查应急演练编写及发布情况。3、查应急预案评审记录，及修订记录。3.10.2建立应急反应机制，应急救援器材、设备、物资、人员落实到位，并有登记台账。（1分）1、查应急器材、设备、物资、人员台账。2、按照应急物资清单，比对现场核实应急物资。3.10.3应急处置方案与建设单位预案衔接，有向上级单位及建设单位报备记录。（1分）1、查建设单位应急预案与项目部应急预案启动级别的衔接情况。2、查应急预案向上级报备记录。3.10.4组织应急演练，演练有方案、有记录、有总结。（1分）1、查应急演练开展情况。2、查应急开展方案。3、应急演练总结。3.11职业健康和环境管理53.11.1对从业人员健康体检，体检有记录。（1分）1、查对从业人员安排体检的文件。2、查对从业人员体检的名单。3.11.2食堂办理卫生许可证,工作人员持有健康证；定期对卫生间、浴室及员工宿舍消毒。（1分）1、查食堂卫生许可证。2、查工作人员健康证。3、查对卫生间、浴室、员工宿舍消毒记录。3.11.3对从事危险作业或解除有毒有害物质的作业人员配备合格的劳动保护用品。（1分）1、查从事危险作业或接触有毒有害物质的作业人员劳保用品发放记录。2、查劳保用品检测报告。3.11.4现场生活、生产垃圾按规定进行存放和处理：施工机械、船舶无油污污染事件。（1分）1、检查垃圾存放分类。2、差施工现场施工机械周围环境。3.11.5施工噪音、扬尘、生活污水排放符合环保规定。（1分）1、查降噪、防扬尘设备。2、查生活污水排放。3.12安全生产信息化管理53.12.1系统应用公司安全生产信息化系统，数据上线。（5分）1、差RTX信息录入的完整度。现场作业（75）3.13文明施工10分3.13.1现场设置“安全生产五牌一图”。（2分）1、查分部分项工作施工现场。3.13.2生产物资堆放和储存符合安全技术规范要求。（2分）1、查各类仓库、堆场的物资堆放和储存情况。3.13.2现场生活区、办公区与生产区分开设置，保持足够的安全距离，采取围挡或隔离措施。（2分）1、查生活区、办公区与生产区划分是否清晰。2、查生活区、办公区与生产区相互之间的安全距离。3、各区的现场围挡或隔离。3.13.4施工便道硬化处理,现场目测无较大扬尘。（2分）1、查施工便道的硬化。2、目测是否有扬尘。3.13.5现场配置有效的消防器材、消防通道，明确消防管理责任人；危险品分类存放。（2分）1、查现场消防器材的配备。2、查消防器材上是否贴有明确责任人的标牌。3、查危险物品分类存放清理。3.14作业管理15分3.14.1危险性较大分部分项工程按照施工方案实施。（8分）1、查危大工程实施现场，是否与按照方案实施。3.14.2高风险作业单元设置风险告知牌，领导现场带班作业。（3分）1、查高风险作业现场风险告知牌。2、查高风险作业现场是否有现场带班作业。3.14.3安全防护措施符合规范要求。（4分）I、查施工现场安全防护措施。3.15船、机、电管理10分3.15.1设备设施安全性能良好，采取了防火、防雷、防风、防倾覆措施；架桥机、100T以上门式起重机、350T/M塔吊按规定安装安全视频监控系统。（2分）1、查各类设备的安全防护装置。2、查架桥机、100T以上门式起重机、35（117M塔吊按规定安装安全视频监控系统3.15.2特种设备检验标志、安全管理责任牌齐全，作业遵守安全操作规程。（2分）1、查特种设备验收标志。2、查特种设备责任管理牌。3、查作业特种设备是否与安全操作规程相符。3.15.3施工作业船舶配员符合要求，消防、救生、通信、灯光信号系统完好：交通船按标定乘员额定人数载人；（3分）暂未涉及。3.15.4现场施工临时用电符合施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46）要求。（3分）1、查施工用电是否与施工方案或规范相符。3.16高空作业5分3.16.1高处作业临边、临洞、临水安全防护设施符合规范要求：劳保用品按规定配备和穿戴。（3分）1、查高处作业临边、临洞、临水安全防护设施是否与方案相符。2、查劳保用品现场佩戴情况。3.16.2作业通道、爬梯、安全网按规定铺设，作业平台防护设施完好。（2分）1、查作业通道、爬梯、安全网是否按照方案铺设。2、查作业平台是否与方案相符。3.17人员管理5分3.17.1现场作业人员安全防护用品（安全帽、安全带、救生衣等）按规定进行配戴。（2分）1、查施工现场劳保用品佩戴。3.17.2特种作业人员从事规定的岗位作业内容，持有有效证书。（1分）1、查现场特种作业人员持证与作业内容是否相符。3.17.3现场无“三违”（违章指挥、违规操作、违反劳动纪律）现象。（2分）1、查是否有现场“三违”现象。3.18模板、支架及脚手架IO分3.18.1按照审批的施工方案进行大型模板、支架和脚手架的安装与拆除作业。（3分）I、查是否按照审批的施工方案进行大型模板、支架和脚手架的安装与拆除作业。3.18.2大型模板存放有防倾倒措施；支架经验收、预压后投入使用。（3分）1、大型模板存放是否有防倾倒措施。2、查支架预压是有与方案相符。3、查支架挂牌验收记录。3.18.3脚手架按规定设立剪刀撑、缆风绳，架体与建筑结构拉结、杆件间距、防护栏杆、脚手架材质、通道、卸料平台等符合安全。（4分）1、瓷脚手架搭设是否与方案和规范相符。2、查脚手架材质验收报告。3.19基坑与高边坡10分3.19.1基坑开挖放坡、支护符合要求，基坑边沿堆物、安全标识符合规定。（3分）1、查基坑开挖放坡、支护是否与方案相符，当施工条件发生变化时，是否及时调整施工方案。3.19.2基坑按规定采取排降水措施，设置规范的上下通道，支护设施无变形。（4分）1、查有水基坑的降排水措施。2、查现场是否设置了上卜.通道。3、查支护设施是否有变形和加固措施。3.19.3高边坡作业按规定防护。（3分）1、查各类高边坡是否变边开边支护。3.20作业环境IO分3.20.1隧道内作业，施工步距、围岩量测、地质预报、通风防尘、防排水、照明等符合规范要求。（3分）1、查隧道施工两个安全步距。2、查隧道施工围岩量测和地质预报。3、查通风设备是否正常运转。4、查隧道内是否有积水以及排水设施是否完善。5、查隧道照片设备是否完好,亮度能否满足要求。