鄂尔多斯市广播电视台关于2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目经费支出绩效评价报告.docx

鄂尔多斯市广播电视台关于2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目经费支出绩效评价报告为统筹推进“五位一体”总体布局和谐推进“四个全面”战略布局，大力践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预202010号）、自治区财政厅关于印发内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知（内政办发（2021）5号），加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，我台对四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目经费支出开展了绩效评价工作。一、项目概况（一）项目单位基本情况鄂尔多斯市广播电视台是公益二类事业单位，我单位的主要职责是主要职责是组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划；承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作；承担推进广播电视台机制体制改革工作，逐步执行制播分离。（二）项目基本情况1.项目立项情况根据鄂尔多斯市财政局关于鄂广电台字（2019）19号文件的意见，确定组织实施该项目。2 .项目范围和起讫时间2020年1月I日2020月12月31日（1）项目范围项目名称项目支出范围四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目伊金霍洛旗上湾、乌审旗沙利、鄂托克旗蒙西（碱贵）、鄂托克前旗上海庙镇、准格尔旗沙场堵、准格尔旗龙口镇、达拉特旗响沙湾、杭锦旗吉尔格朗图镇、鄂托克旗棋盘井镇共计9个站点28个频点发射设备（2）项目的起讫时间2020年1月1日一2020年12月31日。3 .项目资金预算安排及使用情况2020年度，部门预算安排鄂尔多斯市广播电视台2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项目预算共计100o.00万元，执行预算支出共计584.1万元。具体如下表所示:序号标的名称制造商名称产地数量单价（元）总价（元）1IKw调频发射机赫司通讯设备（上海）有限公司上海28台780002调频四工器赫司通讯设备（上海）有限公司上海9台1590003调频天线福建新佳音广播设备有限公司福建9副388003492004馈线天津安讯达科技有限公司天津9条295002655005音频编码器北京广通视讯科技有限公司北京6台336502019006音频解码器北京广通视讯科技有限公司北京9台230002070007SDH终端METER-1000华为技术有限公司深圳2台618001236008稳压电源上海松丰电源设备有限公司上海8台530004240009变压器乌审旗国家电网东胜1台670006700010安装辅料福建新佳音广播设备有限公司福建28套500014000011安装调试福建新佳音广播设备有限公司福建28套500014000012运输费福建新佳音广播设备有限公司福建9批500045000136米长分馈电缆赫司通讯设备（上海）有限公司上海4条28001120014天线振子维护福建新佳音广播设备有限公司福建4个600240015RVRAJlF20KW功分器维护检修福建新佳音广播设备有限公司福建1个3000300016天线维修、倒装施工费福建新佳音广播设备有限公司福建1次200002000017密封防水材料福建新佳音广播设备有限公司福建Iftt150015001880馈线天津安讯达科技有限公司天津80米5004000019发射机备机赫司通讯设备（上海）有限公司上海2台780001560004 .项目组织管理（1）预算资金来源：一般公共预算财政拨款，做好项目资金的总体安排、监督工作。(2)项目实施单位：鄂尔多斯市广播电视台根据相关文件要求设立项目目标、编制预算、组织实施。5 .项目绩效目标(1)项目预期总目标项目的总目标：补点建设完成后，我台四套自办调频广播基本实现人口密集乡镇、高速公路沿线全覆盖，可满足这些地区人民群众对广播的收听需求。(2)项目2020年度目标根据项目的实际情况，鄂尔多斯市广播电视台对该项目进行梳理，设立了如下绩效目标：一级指标二级指标三皴指标分值预期指标值项目预算执行情况(10分)预算执行百分比预算执行百分比101000万元产出指标(50分)数量指标新建铁塔828座新增发射机8236个覆盖旗区47个质SS指标发射机“三满”播出率5>100%发射台发射任务完成率5>100%工程建设脸收合格率4>100%时效指标发射机运行时间42020年9月设番开始运行运行维护保障时间42020年9月设备开始运行成本指标发射机购置成本48万元/部建设成本4W20万元(30分)效益指标经济效益指标无社会效益指标免费收听收看广播节目10有效信号综合人口覆盖率5有效生态效益指标无可持续影响指标穗盖运行维护可持续性10长期项目持续发挥作用期限5长期满意度指标（10分）服务对象满意度指标节目部门对转播传输节目满意率5290%受众满意率5N90%二、绩效评价的组织实施情况（一）绩效评价目的1.深化部门预算改革、加强财政支出管理本次绩效评价的目的是从深化部门预算改革，加强财政支出管理实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，强化部门预算支出责任、改善财政支出管理。并且对绩效项目的实施、制度的建设、取得的成效以及后续管理等方面总结经验，发现问题，提出改进意见及合理化建议。2 .考核公共文化服务职能的实现程度考核本台为全市各族各界群众提供公共文化产品，丰富百姓文化生活的能力和水平。强化财政支出责任，考核财政资金支出的管理效率、资金使用的经济性和效益性。3 .为未来财政支出的规模、预算编制和预算分配提供参考。该项目由财政资金支出，对今后优化财政支出的规模与结构，强化财政支出管理，提高财政资金使用效率与效益，促进财政预算编制和预算分配的科学化、合理化。（二）评价依据1 .财政部关于印发预算评价共性指标体系框架的通知（财预2013）53号）；2 .财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知（财预202010号）；3 .自治区财政厅关于印发内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知（内政办发（2021）5号），4 .内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见（内政办发（2014）70号）；5 .相关行业法律法规，如：项目资金管理办法等。（三）评价范围1 .本次评价对象四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分85.8分。全年预算数为IOoo万元，执行数584.1万元，完成预算的58.4%,主要原因是：2020年底使用部分资金进行了发射台防雷工程采购，工程施工未验收付款，申请结转专项资金，2021年支付。绩效目标完成情况：我台在2020年实施了四套自办调频广播覆盖项目和所属台站的功能提升改造工程。在人口密集乡镇新建9个无线覆盖发射站点共计28个频点。二期续建3个发射站点共计12个频点，已于2020年11月20日完成采购，中标价331.23万，受疫情影响，本年未完成建设任务。项目实施完成后可保证绝大部分民众接收到高质量广播节目。该项目可以有效满足人民日益增长的美好文化生活需求，打通服务人民美好生活的“最后一公里”。2 .本次评价范围项目决策：包括立项程序、绩效目标设定情况；项目管理：包括预算安排、采购程序、业务合同管理、资金支付管理、质量验收情况；项目绩效：包括项目产出数量、时效、质量、成本、带来的社会效益，以及相关方的满意度。（四）评价方法通过建立的绩效评价指标体系，逐层分析项目从立项到产出整个过程的合法、合规、合理性。立项层面主要根据相关政策文件考察项目目标的适应性、立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标合理性等。过程管理层面主要通过调取账务资料及相关合同、比对各项管理制度执行情况等来判定项目管理的合规性及有效性。产出层面主要根据项目成果验收及相关调查来考核项目目标的完成情况。（五）评价方式通过前期调研，收集必要的评价资料及数据。中期对收集的资料进行整理归纳，并对相关数据进行处理分析，从多角度考察项目绩效，后期根据先前的基础工作，按照绩效评价指标体系中设立的评分标准，对项目实施打分评价，最终梳理撰写绩效评价报告。三、评价结论和绩效分析（一）评价结论本次绩效评价综合绩效级别共分4个等级综合得分为：90-100分（含90分）为“优”；80-90分（含80分）为“良”；60-80分（含60分）为“中”；60分以下为“差”。最终评分结果：总得分为85.8分，评价等级为“良”。指标项目预算执行情况产出指标效益指标满意度指标合计评价分值10503010100评价得分5.84625985.8得分率58%92%83%90%85.8%评分表汇总如下:项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称四套自办节Fl调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费项目负责人及电话孟国治主管部门鄂尔多斯市广播电视台实施单位鄂尔多斯市广播电视台A项目预算执行情况（万元）全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额：1000584.11058%5.8其中：财政拨款1000584.1-58%-其他资金-年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况为保障我台四套自办调频广播全面覆盖城市核心区及旗区各人口聚焦区域以及充速公路沿线，市政府同意分两期启动实施农村牧区调频覆盖工程建设，首期2020年重点完成人口密集重点乡镇自办四套调频广播节目的覆盖任务，该建设经费IoOo万元用于人口密集区域新建、扩建发射基站，完成首期工程需要。投资对各族区人口密集乡镇自办节目调频广播实现覆盖，至年底完成，为农村牧区农牧民提供高质量自办广播信号，满足基层群众对i质量新闻资讯、文化娱乐、生活服务信息的需要。我台在2020年实施了四套自办调频广播覆盖项日和所属台站的功能提升改造工程。在人口密集乡镇新建9个无线覆盖发射站点共计28个频点，二期续建3个发射站点共计12个频点，保证绝大部分民众接收到高质量广播节自。目前，项目已实施完毕。该项H可以有效满足人民日益增长的美好文化生活需求，打通服务人民美好生活的“最后一公里”。绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施B产出指标（50分）Bl数量指标BIl新建铁塔828座1座8充分利用旗区发射台铁塔进行信号覆盖B12新增发射机8236个45个8B13覆盖旗区427个7个4B2质量指标B21发射机“三满”播出率5>100%>100%5B22发射台发射任务完成率5>100%>100%5B23工程建设验收合格率4100%270%3招标完成后二期工程在年底未安装完成B3时效指标B31发射机运行时间42020年9月设备开始运行完成3B32运行维护保障时间42020年9月设备开始运行完成3B4成本指标B41发射机购置成本48万元/部10.33万元3更换我台所属神山发射台使用10年以上的老旧5KW发射机,每台45.8万元，导致发射机平均单价超预算。B42建设成本4W20万元18万元4C效益指标（30分）Cl经济效益指标无C2社会效益指标C21免费收听广播节目10有效有效10C22信号综合人U覆盖率5仃效有效4C3生态效益指标无C4可持续影响指标Cll覆盖运行维护可持续性IO长期长期7C42项目持续发挥作用期限5长期长期4D满意度指标（10分）Dl版务对象满意度指标DII节目部门对转播传输节目满意率5290%292%5D12受众满意率5290%292%4总分10085.8（二）绩效分析1.A项目预算执行情况（10分）项目预算执行情况指标总分10分，绩效自评得分5.8分，得分率58%。各分项指标得分和绩效分析如下:一级指标二级指标三级指标评价分值评价得分项目预算执行情况预算执行百分比预算执行百分比105.8105.8市财政局拨付该项目专项经费100O万元，年终执行数584.1万，分值设置10分，绩效自评得分5.8分。得分偏低的主要原因是该项目涉及的人口密集重点乡镇较多，各乡镇之间距离远近不等、地形各异，造成覆盖难度较大，故将该项目分成两期实施，待一期9个乡镇28个频点正式运行后,视覆盖情况选定二期实施地点。二期续建3个发射站点共计12个频点，已于2020年11月20日完成采购，中标价331.2,3万，受疫情影响，本年未完成建设任务。故拖慢了预算执行进度。2.B产出指标（50分）产出指标总分50分，绩效自评得分46分，得分率92%。各分项指标得分和绩效分析如下：一级指标二级指标三级指标评价分值评价得分B产出指标（50分）Bl数量指标Bll新建铁塔88B12新增发射机88B13覆盖旗区44B2质量指标B21发射机“三满”播出率55B22发射台发射任务完成率55B23工程建设验收合格率43B3时效指标B31发射机运行时间43B32运行维护保障时间43B4成本指标B41发射机购置成本43B42建设成本44合计5046该指标共设置4个二级指标，数量指标主要从新建铁塔、新增发射机、覆盖旗区等三个方面考查该项目的实施进展情况；质量指标主要从发射机“三满”播出率、发射台发射任务完成率、工程建设验收合格率等三个方面考查该项目的实施质量；时效指标主要从发射机运行时间、运行维护保障时间等两个方面考查各站点发射机运行维护水平、安全播出时长。成本指标主要从发射机购置成本、建设成本两个方面考察项目资金的使用效率。3 .C效益指标（30分）效益指标总分30分，绩效自评得分25分，得分率83%。各分项指标得分和绩效分析如下：一级指标二级指标三级指标评价分值评价得分C效益指标（30分）CI经济效益指标无无无C2社会效益指标C21免费收听广播节目1010C22信号综合人口覆盖率54C3生态效益指标无无无C4可持续影响指标C41覆盖运行维护可持续性107C42项目持续发挥作用期限54合计3025该指标共设置经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等四个二级指标。本项目主要为农村牧区农牧民提供高质量自办广播信号，满足基层群众对高质量新闻资讯、文化娱乐、生活服务信息的需要，坚持公益性和普惠性原则，故不产生经济效益。该项目主要设备为在野外发射台站安装运行的调频发射机，对环境的影响可以忽略不计。社会效益指标主要从免费收听广播节目、信号综合人口覆盖率等两个方面考察免费送文化到乡村到农牧民的广度和深度。4.D满意度指标（10分）满意度指标总分10分，绩效自评得分9分，得分率90%O各分项指标得分和绩效分析如下：一级指标二级指标三级指标评价分值评价得分D满意度指标（10分）Dl服务对象满意度指标DIl节目部门对转播传输节目满意率55D12受众满意率54合计109该指标仅设置服务对象满意度一个二级指标。服务对象满意度指标从节目部门对转播传输节目满意率、受众满意率两个方面考察新建发射站点运行维护水平，正常播出状况。四、项目取得的成效本项目的实施，主要取得如下成效：（一）本项目的实施，有效解决了伊金霍洛旗上湾、乌审旗沙利、鄂托克旗蒙西（碱贵）、鄂托克前旗上海庙、准格尔旗沙场堵、准格尔旗龙口、达拉特旗响沙湾、杭锦旗吉乡、鄂托克旗棋盘井、达拉特旗恩格贝、杭锦旗巴拉贡、杭锦旗独贵塔拉等12个人口密集重点乡镇及周边50公里范围内农牧民及高速旅客收听广播难得问题。（二）更换我台所属神山发射台使用10年以上的老旧5KW发射机三台，全面改善我台自办广播节目在主城区的收听体验。将替换下的老旧5KW发射机全面维护、检修，作为备机使用，全面提升神山发射台的安全播出保障水平。（三）用结余资金对神山发射台进行防雷改造，改变了多年来该台夏季雷雨天气主动停机，防止雷电灾害的历史。五、问题及建议绩效自评发现的问题：效益指标、满意度指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目特性进一步细化、完善各项指标。鄂尔多斯广播电视台2021年9月23日