公立医疗机构经济管理评价表.docx

公立医疗机构经济管理评价表单位名称:一级指标二级指标评分依据/支撑材料参考依据评分标准分值得分1.组织管理（5分）1.1一把手牵头研究部署“经济管理评价”工作，制定本单位实施方案并有效落实。成立工作组织机构，明确分工，落实责任（5分）工作方案、会议纪要、会议记录等文件资料一把手牵头负责，会议专题研究部署得2分，否则不得分;方案制定并落实得1分，否则不得分。体现多部门共同参与，部门分工及责任划分明确得2分,否则不得分。52.问题整改（10分）2.1针对2021年以来各类审计、督察、检查等外部监管工作发现的经济管理、经济行为等问题，及时整改。（5分）（1）2021年以来各类外部监管工作发现的经济管理和经济行为等问题清单（如：组织开展基本医疗保险基金审计发现问题整改落实工作“PI头看"、医保基金飞行检查、预算执行情况、项目资金绩效评价等方面）；（2）问题已整改落实证明。1.医疗保障基金使用监督管理条例2.广东省医疗保障局关于印发广东省医疗机构医疗保障定点管理暂行办法3.关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知4.关于印发公立医院成本核算规范的通知5.关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知6.关于印发XX市加强公立医院财务与预算管理实施办法的通知7.XX市卫生健康局XX市财政局关于印发XX市卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知8.关于进一步加强卫生健康系统国有资产管理的通知9.关于印发XX市市直预算执行动态监控管理暂行办法的通知10.XX市财政局关于印发XX市市直预算执行监督管理办法的通知11.关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知12.关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知13.广东省省级财政专项资金管理办法（试行）14.XX市人民政府关于印发XX市市直财政资金拨款管理此项得分:整改率*5分.整改率=已整改问题数/需整改问题总数5办法的通知15.XX市人民政府关于印发XX市市直财政专项资金管理办法（试行）的通知2.2针对整改问题，梳理原因，建章立制。（5分）医院对照存在问题规范制订相关内部管理制度及工作总结等材料。已针对整改问题建章立制得5分，否则不得分。53.价格管理、规范行为（15分）3.1是否建立院内价格管理规章、价格公示信息、定期开展内部价格行为自查自纠等制度规范。（5分）医院相关内部管理文件，如：关于医疗服务收费管理，医疗服务价格公示，医疗费用清单，医疗收费咨询、投诉，落实定期自查自纠等相关内部管理制度。1.医疗机构内部价格行为管理规定2.广东省医疗机构内部价格行为管理规定实施细则3.广东省医疗保障局关于印发新增医疗服务价格项目管理暂行办法的通知制定价格管理规章制度得2分，未制定不得分：在服务场所显著位置公示常用医疗服务项目等价格得1分；每年至少开展一次价格行为自查自纠得2分,否则不得分。53.2是否存在乱收费、不规范医疗行为等问题。（5分）经济管理年活动以来各项外部检查如：医保基金飞行检查、医保基金结算等和内部自查自纠如：组织开展基本医疗保险基金审计发现问题整改落实工作“回头看”等是否存在超标准收费、同一服务项目分解为若干项目、重复多次收费、串换诊疗项目收费等现象，是否存在分解住院、违规诱导院外购药、轻症入院、过度治疗等不规范医疗行为。1.医疗机构内部价格行为管理规定2.广东省医疗机构内部价格行为管理规定实施细则3.广东省医疗保障局关于印发新增医疗服务价格项目管理暂行办法的通知4.医疗机构工作人员廉洁从业九项准则5.医疗机构从业人员规范6.医疗保障基金使用监督管理条例7.广东省医疗保障局关于印发广东省医疗机构医疗保障定点管理暂行办法8.XX市基本医疗保险定点医疗机构医疗费用结算管理办法12.国家卫生健康委办公厅关于规范医疗机构服务及收费行为促进医保基金合理使用的通知经济管理评价期间，通过外部检查、自查自纠等各种形式检查发现的不规范医疗行为每项扣1分，扣完5分为止；未发现不扣分。53.3是否规范药械管理及药品耗材进销存管理。（5分）经济管理年活动以来各项外部检查和内部自查自纠的相关材料。是否制订有关药械及药品耗材内部管理制度及执行情况（包括采购、验收、入库、领用、出库、盘存等流程）经济管理评价期间，通过外部检查、自查自纠等各种形式检查发现的不规范行为每项扣1分，扣完5分为止；未发现不扣分。54.财务管理（30分）4.1是否建立健全医院内部有关预算、成本、资产、内控、运营、绩效、采购、捐赠等制度。（10分）相关制度文件及落实制度的相关材料（包括财务凭证、数据报表等）。1.关于加强公立医院运营管理的指导意见2.关于印发公立医院内部控制管理办法的通知3.关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知4.关于印发公立医院成本核算规范的通知5.关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知6.关于印发XX市加强公立医院财务与预算管理实施办法的通知7.XX市卫生健康局XX市财政局关于印发XX市卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知8.关于进一步加强卫生健康系统国有资产管理的通知9.关于印发XX市市直预算执行动态监控管理暂行办法的通知10.XX市财政局关于印发XX市市直预算执行监督管理办法的通知11.广东省卫生健康委关于加强疫情防控期间捐赠物资资金管理的通知12.广东省卫生健康委广东省中医药局关于印发突发公共是事件药品捐赠管理工作指引的通知13.国家卫生健康委办公厅关于新冠肺炎疫情防控期间加强医疗卫生机构国际捐赠医用物资接收使用管理工作的通知14.关于印发卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法（试行）的通知建立预算、成本、采购、资产、内控、运营、绩效、捐赠等制度得10分,未制定或存在明显不合理制度每项扣1分，不落实每项扣1分，扣完10分为止。104.2牢固树立“过紧日子”理念，全员参与，严控一般性支出。（4分）医院相关文件与工作材料（含数据同比分析统计表）。印发相关文件，明确要求，正确树立“过紧日子”理念得4分，无文件、无要求、无落实不得分。44.财务管理（30分）4.3积极推进规范和加强政府采购管理工作，扎实组织开展本级健康系统政府采购三年专项行动工作。（6分）政府采购管理制度文件、管理办法和相关工作材料；对外部检查或自查发现问题的整改落实情况等相关材料（如：开展本系统政府采购三年专项行动工作落实情况等）。1.关于印发XX市卫生健康系统政府采购管理暂行办法的通知2.关于优化我市卫生健康机构政府采购进口产品管理的通知3.XX市卫生健康系统政府采购三年专项行动工作方案的通知4.广东省卫生健康委办公室关于深入推进规范和加强政府采购管理三年专项行动工作的通知5.广东省卫生健康委关于印发省级卫生健康机构国有资产处置管理实施的通知6.广东省卫生健康委办公室关于规范和加强国有资产管理工作的通知7.XX市卫生健康局办公室关于规范和加强国有资产管理工作的通知严格执行药品、医用耗材、医疗设备采购规定。制定本单位规范和加强政府采购相关工作方案并开展自查自纠得1分，否则不得分；将政府采购工作纳入“三重一大”事项,主体责任明确得1分，否则不得分；建立并完善政府采购管理制度体系及管理机制得2分，否则不得分；建立健全投诉处理机制1分，否则不得分；制定问题整改措施并限时完成整改得1分。逾期未完成整改每项问题扣1分：每发现违反药品、医用耗材、医疗设备采购规定一次的，扣2分，扣完6分为止。64.4在捐赠等工作中是否存在不规范行为。（2分）有关捐赠工作的相关内部管理制度及捐赠业务执行情况等相关材料。1.广东省卫生健康委关于加强疫情防控期间捐赠物资资金管理的通知2.广东省卫生健康委广东省中医药局关于印发突发公共是事件药品捐赠管理工作指引的通知3.国家卫生健康委办公厅关于新冠肺炎疫情防控期间加强医疗卫生机构国际捐赠医用物资接收使用管理工作的通知4.关于印发卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法（试行）的通知经济管理评价期间，通过外部检查、自查自纠等各种形式检查发现的不规范行为每项扣1分，扣完2分为止；未发现不扣分。24.5公立医院是否建立全成本核算体系，内部控制、全面预算管理等全流程体系、预算绩效管理目标指标导向等补短板强弱项的改革措施。（8分）医院相关内部管理文件、报表、数据与工作材料。1.关于印发公立医院成本核算规范的通知2.关于印发公立医院内部控制管理办法的通知3.关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知3.关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知4.关于印发XX市加强公立医院财务与预算管理实施办法的通知5.XX市卫生健康局XX市财政局关于印发XX市卫生健康领域全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知6.关于印发XX市市直预算执行动态监控管理暂行办法的通知7.XX市财政局关于印发XX市市直预算执行监督管理办法的通知建立相关体系，有改革措施得8分，未开展相关工作每项扣2分，扣完为止。85.业财融合,提质增效（20分）5.1公立医院是否单独设置运营管理部门、或牵头负责运营的内设机构，推行运营助理员、价格协管员、成本核算员等加强科室内部运营和价格管理的制度。（5分）医院相关内部管理文件。1.关于加强公立医院运营管理的指导意见2.医疗机构内部价格行为管理规定3.广东省医疗机构内部价格行为管理规定实施细则4.广东省医疗保障局关于印发新增医疗服务价格项目管理暂行办法的通知单独设置运营管理部门或牵头负责运营的内设机构，得3分，未设置不得分；推行运营助理员、价格协管员或成本核算员等人员得2分，未推行不得分。55.2公立医院是否配备总会计师及岗位职责落实情况。（5分）财务年报、请示、批复文件等。配备总会计师得5分，未配备不得分。无落实制度、职责扣3分55.业财融合,提质增效（20分）5.3是否认真学习落实经济管理领军人才培养计划实施方案、定期组织或参与上级部门人才培训。（4分）医院相关文件、学习培训资料、工作总结等。制定经济管理人才队伍培养计划或方案，实际开展培训工作得4分，否则不得分。45.4定期开展医院业财融合综合信息分析，提高医院运营信息化建设水平，提升债务化解能力。进一步加强和规范使用医保基金。（6分）业务数据与财务数据的综合分析报告、相关文件、工作总结等材料及数据应用程度（优化业财相嵌互渗的工作流程，提升衔接融合程度。如：报表填报质量与医改考核指标的联系性及经济运营指标的匹配等；资金支出进度统计情况表。建立医保基金使用内部管理制度及医保政策的学习培训和落实情况。履行定点医疗机构服务协议落实情况1.关于加强公立医院运营管理的指导意见2.关于印发公立医院内部控制管理办法的通知3.关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知4.关于印发公立医院成本核算规范的通知5.关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知6.关于进一步加强和改进公立医院财务管理工作的通知7.医疗机构工作人员廉洁从业九项准则8.医疗机构从业人员规范9.医疗保障基金使用监督管理条例10.广东省医疗保障局关于印发广东省医疗机构医疗保障定点管理暂行办法I1.XX市基本医疗保险定点医疗机构医疗费用结算管理办法12.国家卫生健康委办公厅关于规范医疗机构服务及收费行为促进医保基金合理使用的通知定期进行医院综合数据分析得3分,否则不得分;开展医院运营信息化建设得3分，未开展不得分。66.改革创新强化监管，健全长效机制（106.1是否建立医院内部财务、价格、医务等多部门定期、联合检查机制。（1分）医院相关内部管理制度文件及联合检查相关工作材料。制定并实施医院多部门定期联合检查制度得0.5分，否则不得分；开展内部审计工作得05分,未开展不得分。1分）6.2是否认真落实深化医改任务要求，医改考核涉及财务指标达标。（5分）相关文件、工作材料、财务报表等。1.关于加快推进基层医疗卫生机构“一类财政供给二类绩效管理”政策落实的通知2.（肇卫办（2020）1号）关于进一步加强和改进公立医院财务管理工作的通知3.财政部、国家卫生健康委国家医疗保障局关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知4.关于印发XX市基层医疗卫生机构医疗收费电子票据管理改革工作方案的通知5.XX市医改办关于印发XX市2021年医药卫生体制改革重点工作任务的通知6.广东省2021年深化医药卫生体制改革考核方案次均门诊费用增长率、人均住院费用增长率、公立医院医疗服务收入占比、公立医院人员经费支出占业务支出的比例、实现收支平衡等，每项不达标扣1分56.3是否按照委16号令和审计署11号令，设置独立的内部审计机构，配备专职内部审计人员，每年开展审计工作。（2分）机构编制规定、内审工作计划、审计报告、内控总结报告等材料。1.广东省内部审计工作规定2.关于印发公立医院内部控制管理办法的通知已设置独立内审机构并配备专职人员，制定年度审计计划、开展审计工作的，得2分：未设置独立内审机构但配备专职人员，制定年度审计计划、开展审计工作的，得1分；未配备专职人员，但制定年度审计计划、开展审计工作的，得0.5分；否则得。分。26.4基于信息化手段开展医疗服务行为智能监管。（2分）信息系统建设相关文件、工作材料等（建立健全预算单位政府采购活动内部控制事项清单管理制度及落实情况、开展内部控制基础性评价工作，业务信息系统与财务数据系统的衔接及流程再造等）。全面开展医疗服务行为（包括诊疗、收费等）智能监管得2分，否则不得分。27.经济效益（10分）7.1定期开展经济运行分析，加强对总收支结余、医疗收支结余、资产负债率、药占比（不含中药饮片）、每百元医疗收入消耗的卫生材料等主要经济指标的控制，不断提高经济效益。（10分）控制指标的相关文件、措施，财务报表等（1）总收支结余亏损扣2分、亏损较上年减少3%及以上的加1分；（2）医疗收支结余亏损扣2分、亏损较上年减少3%及以上的加1分；（3）资产负债率50%或较上年增加3%及以上的扣2分、较上年减少3%及以上的加1分；（4）药占比（不含中药饮片）公立医院30%扣2分，27%30%扣1分，基层医疗机构50%扣2分；（5）每百元医疗收入消耗的卫生材料（公立医院）30元的扣2分，27元至30元扣1分10评价总分IOO备注：如评价内容明确属公立医院指标的，对基层医疗机构不作评价评分。