安全信息平台管理考核制度.docx

锻造热处理有限责任公司信息平台系统运行管理及考核制度锻造热处理有限责任公司信息平台管理系统（以下简称信息平台）涉及到销售管理、生产管理、产成品管理、材料管理、工艺管理、财务管理、库房管理等方面，为保证信息平台运行规范、有序，确保系统各模块的正常运行、高效运作，特制订本制度。第一章总则第一条.信息平台对于改善锻热公司业务流程、提高公司核心竞争力的作用是显而易见的。为确保信息平台能够顺利、稳定的运行，有效地保护和利用公司信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障信息建设的顺利进行，特制订本办法。第二条.本办法所称信息平台，是指信息平台所覆盖的管理和使用部门、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。第三条.信息平台的安全保护，应当保障信息平台相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障信息平台运行环境的安全，保障信息平台信息的安全，保障信息平台功能的正常发挥，以使信息平台能够高效、安全运行。第四条.信息平台项目小组承担信息平台的管理工作，主要职责是：（一）监督、检查、指导信息平台的安全保护工作；（二）防范、查处危害信息平台安全的事件；（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；（五）负责信息平台管理和安全保护的其他职责。第五条.任何部门和个人不得利用信息平台泄露公司合同、报价、技术工艺等机密，更不能从事非法利用或篡改信息平台等危害公司生产经营的活动。第六条.公司管理和使用信息平台的部门及个人适用本办法。第二章信息平台项目组职责（一）信息平台项目经理由总工程师兼任，负责信息平台项目全盘指挥工作，包含整个项目的规划，跟进，检查和支持，明确目标和需求，领导项目组按照公司发展规划及管理需求等，确定实施内容和实施方式，分步骤、逐模块、逐阶段开发并适时进行阶段评审。（二）信息平台项目组长由综合管理部长兼任，全面贯彻执行项目经理的指导方针。在项目实施过程中，听取项目各阶段的进展报告，协助解决公司层面的各个问题，平衡因为流程再造而影响的各个部门的相关工作程序和相关利益。定期考核项目组的进展情况，奖励（或惩处）项目进展中项目组成员对项目起积极推动或消级抵制的人员。听取小组各成员的相关项目进展工作和具体计划执行的情况，负责向项目经理和公司领导汇报项目进展情况，协调项目组工作进度。（三）岗位说明序号岗位说明责任部门责任人1调研各部门的业务情况，了解各部门反应的需要解决的问题，对于重要问题和需求上报流程经理和组长讨论实施方案综合管理部朱斌2在项目实施过程中提供技术支持，解决项目在实施阶段遇到的各种技术问题。综合管理部朱斌3负责信息平台相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核综合管理部朱斌4信息平台运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的编写综合管理部朱斌5负责监督及跟踪相关部门是否有按照信息平台流程在操作。综合管理部朱斌、巩伟刚6负责整个网络的稳定和信息平台系统的日常维护综合管理部朱斌、巩伟刚7按照考核制度要求，对不符合考核制度管理办法的信息平台操作记录登记台帐，作为奖惩依据。综合管理部巩伟刚第三章各模块运行管理制度（一）销售管理1、目的为了规范公司市场部的销售管理，加强报价合同管理，保证公司销售业务高效顺利进行，同时满足公司信息平台系统销售管理模块所需数据的即时、准确录入，实现与生产计划管理、质量管理、财务管理等模块充分、有效的集成，真正实现系统高效运行，特制订本制度。2、适用范围锻热公司市场部3、职责负责创建和管理客户信息。负责创建和管理合同基础信息（包括公司基础信息、工序信息等）。负责创建和管理合同报价和合同订单，合同发票开出后后及时进行销售发票销账。负责及时、准确地创建发货清单并做实际发货。负责录入每日的销售业务日志，供销售经理和主管销售业务领导的查阅和指示。4、业务流程和要求4.1 销售合同流程及要求对于新客户，录入合同前应先录入客户基础信息，在菜单“基础资料，一“客户信息录入及修改”中录入详尽的客户基础资料。对客户要求报价的订单，先在菜单“销售管理”一“合同报价”中录入合同报价单，可根据客户要求提供给客户纸面报价，也可生成PDF、JPEG格式的电子版报价单以电子邮件方式发送给客户。客户通过后，在菜单“销售管理”一“报价转合同”中录入合同正式编号、签订日期等，将报价单转为正式合同。不需要报价的合同，直接在菜单“销售管理”一“合同新建及修改”中录入合同订单。双击合同图号，可调出订单历史信息，选择客户的核准价格，双击后自动录入，方便输单作业。合同录入时选择单价时，系统计算总金额公式是“总重X单价”，选择件价时，系统计算总金额公式是“件价X数量”。录入工序时双击文本框弹出的工序列表中没有所需工序时，需在菜单“基础资料”一“工序设置”里创建。合同在生产部转为正式生产计划前可随意修改合同明细信息，一旦生产部将合同转为正式生产计划，系统会自动锁定合同明细信息，除金额、备注以外，其余信息不得修改。如需要修改，需填写信息平台修改申请单，主管部门领导签字后提交综合管理部修改。进入菜单“合同管理”一“合同打印及查询“可进行合同订单的打印及查询。为实现灵活式报表，合同首页及附页均采用EXCeI文档输出的方式，合同明细和合同条款等一并生成。4.2 发货清单流程及要求产品完工后具备发货条件可联系客户发货时，从系统菜单“产成品管理，一“发货清单生成及打印管理”录入发货清单。发货单号由生产部自行编制，发货清单明细可由合同编号索引快速调出相应合同明细并带入，方便输单作业。发货清单录入完成后，可单击“打印及修改发货清单“，生产发货清单报表。进入报表预览界面后可按修改按钮直接在报表上修改报表格式、文字、图片等内容，关闭报表后，系统会自动保存。如需重新生成初始化报表，可选择“重新生产”选项框，已经保存的报表会被删除并重新加载初始化报表。4.3 销售业务日志流程及要求销售业务人员将每日业务日志、客户来电记要等信息详细记录到销售业务日志管理系统中，便于日后查询和客户跟进。系统支持日志附加OffiCe、PDF文档。销售经理和主管销售业务的领导可查询销售业务日志并做工作批示。（二）生产流程管理1、目的为保证生产流程管理所需数据的及时、准确录入，实现与质量、销售、财务等模块的有效集成，规范业务流程，确保信息平台系统的有序运行，特制订本制度。2、适用范围生产部、质管部、物流中心、锻压车间、热处理车间。3、职责3.1生产部负责锻造生产计划的下达、热处理生产任务的配炉和热处理生产计划的下达。负责创建和管理每日锻造生产任务单和下料生产任务单。负责创建和管理外委粗加工和取样的锻件产品明细，加工完成返厂后及时录入完工单。3.2质管部材料检查员负责在材料检查合格后在材料验收管理系统中录入材料检号和熔炼炉号。锻件检查员负责创建和管理锻件检查记录明细。热处理检查员负责创建和管理热处理件检查记录明细。对不需要做性能的热处理件直接录入热处理检查记录，需要做性能的热处理件要求先录入性能委托单，待测试中心性能检查合格，取回报告后录入热处理性能检查记录。如委托检测的试样性能不合格，还应视情况录入性能二次委托、性能三次委托等详细记录。质量管理员应及时录入质量管理日志3.3物流中心负责在发料后及时进行下料登记负责及时登记锻件转热处理序单、完工单和发货单，录入完成后将毛坯票转给生产部。3. 4热处理车间负责热处理序完成后及时登记销账4、业务流程和要求4. 1生产部4.1.1 锻造生产计划管理生产部需将所有锻造生产计划录入信息平台，录入生产计划可由市场部销售合同直接转入，导向环产品生产计划需由技术部工艺编制系统直接转入，以加速输单作业。带入合同、工艺等相关数据后，生产部根据图纸、锻造技术工艺等还需要录入“计划号”、“追溯号”、“锻造设备”、“锻件级别”、“材料规格”、“锻重”、“计划件数”、“试样件数”、“准备工时”、“实际工时”、“要求”，“备注”。对于工装、吊环、提环等预投计划可直接新建生产计划。生产计划编号规则如下：（年）枫（月）+网风（当月计划编号）+，（追溯号尾号）计划录入后可直接打印工作票（一式三联），一联为领料票，二联为锻造工作票、三联为热处理工作票。生产部可按月将锻造生产计划明细表以EXCel报表形式导出，也可根据调度计划安排导出相应计划明细，便于及时录入锻造生产日任务单和下料生产日任务单。4.1. 2热处理任务配炉及任务管理生产部热处理计划员根据材料、热处理工艺将相近材料或性能要求的锻件产品配成同炉，在编写热处理炉号和台时后下达热处理任务单。热处理任务单录入可直接由“锻件已转热处理序明细表”或“热处理合同”直接带入，加速输单作业。热处理计划管理中可直接打印生成热处理任务单，也可导出Excel报表。热处理完工后可在热处理计划管理中销账。4. 1.3完工报产生产部确认产品完工，已发货后，可以平台上进行完工报产销帐。以便于生产部、财务部统计当月报产金额。4.2质管部4.2. 1锻件检查记录管理质管部锻件检查员在锻件完工交检后应及时登录信息平台录入锻件检查记录明细。录入时可根据锻造计划号直接由锻造生产计划明细带入“图号”、“名称”、“材质”等信息，并将相应的检查记录结果详细录入系统。4.2.2热处理件性能委托及检查记录管理热处理检查员录入热处理件检查记录明细时，可根据热处理炉号直接由热处理计划明细表或锻造计划明细表带入产品基础信息，并录入相应的热处理检查记录。需要做性能的热处理件先录入性能委托单，要求在性能委托后三日内及时取回报告并录入热处理性能检查记录。如委托检测的试样性能不合格，还应视情况录入性能二次委托、性能三次委托等详细记录。4. 2.3质量管理日志质量管理员应及时将质量管理中出现的情况、工作日志或大事项等信息详细记录到质量管理日志系统中，便于日后查询。系统支持日志附加OffiCe、PDF文档。质管部部长和主管质量的领导可查询质量管理日志并做工作批不O4 .3物流中心下料管理备料车间根据下料生产任务单下料完成后，应及时在信息平台上进行下料登记。5 .4热处理件销账管理热处理件完工后，热处理车间应及时在信息平台上登记销帐。（三）材料采购管理1、目的为了规范物流中心的材料采购程序，加强材料采购管理，确保材料采购有序进行，特制订本制度。2、适用范围物流中心、质管部3、职责物流中心负责录入材料合同及相关技术条件附页、材料到料验收单和材料发票销帐。物流中心材料到料验收后由质管部材料检查员编制材料检号和熔炼炉号。物流中心应及时在信息平台更新录入当月材料进度表，便于主管领导掌握材料到料等相关情况。物流中心负责创建和管理材料供应商信息和备品备件供应商信息。4、业务流程和要求对于新材料、新供应商，录入合同前应先录入材料供应商基础信息，在菜单“基础资料”一“材料供应商信息录入及修改”中录入详尽的材料供应商基础资料。材料合同录入完成后，在菜单“材料管理”-“材料合同打印及查询”可进行材料合同报表的查询、预览和打印，为便于日后查询材料合同技术条件，可在技术条件选项卡上新建或附加OffiCe或PDF文档附页。材料到料后，在菜单“材料管理”一“材料验收、验号录入及查询”中录入“材料验收单号”、“验收数量”、“验收重量”、“验收规格”、“材质”、"验收日期''等信息。同一个合同可能分多次到料，每次都应到料都应及时录入到料验收单。物流中心到料验收后，材料检查员在材料验收管理系统中录入材料检号和熔炼炉号。物流中心收到材料发票后要及时进行材料合同发票销账。(四)环形锻件工艺编制管理1、目的为解决工艺员编制环形锻件工艺费时费力的境况，充分利用计算机辅助工艺过程设计系统(CAPP)的优越性，大大提高工作效率，使工艺人员从繁琐重复的事务性工作中解脱出来，迅速编制并生成完整而详尽的工艺卡，缩短生产准备周期，提高产品制造质量，进而缩短整个产品的开发周期。特制订本制度。2、适用范围技术部锻造工艺组3、职责锻造工艺员负责录入环形锻件尺寸，并打印系统自动计算并生成的锻造工艺卡片。4、业务流程和要求在菜单“工艺管理”一“锻造工艺编制”一“环件工艺计算”中录入工艺单号、环件外径D、内径d和高度H,按环形件大小排序后，选出需要合锻的环件，系统会自动加放合锻件切口余量，生成新的合锻件尺寸。单击计算按钮后，系统会根据零件尺寸和数据库的公差余量表自动批量计算出锻件外径、内径、高度等的公差余量，自动计算锻件尺寸、锻重、芯料尺寸等工艺数据。计算完成后工艺人员校对后如需修改工艺数据，可调整芯料尺寸、公差、余量等参数，系统会重新生成工艺数据。在菜单“工艺管理”-“锻造工艺编制”一“环件工艺数据查询及打印”中可根据工艺单号查询工艺数据并打印锻造工艺卡片。（五）库房管理1、目的为了及时了解备件库、工具库和劳保库的库存量，对库房货物的收发、结存等活动进行有效控制，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，可查询备品备件、劳保等在数量、品质方面的状况，以及目前所在的货架位置、部门、个人的领用情况。特制订本制度。2、适用范围设备能源部、财务部3、职责设备能源部负责录入备件库、劳保库入库单、出库单，和库房管理系统基础数据的维护管理。4、业务流程和要求4.1 备件库管理备件入库管理：填写入库单，确认产品入库。备件出库管理：在现存仓中查询出要出库的备件后，填写出库单，确认出库。备件数据管理：可反映每月、年的库存情况。可查询入库历史和出库历史。实现对库存及各种出入单据的万能查询功能，并可将查询结果导出到EXCeI表格中。备件数据统计：可进行入库、出库及月结存盘点统计。4.2 工具库管理工具入库管理：填写入库单，确认产品入库。工具出库管理：在现存仓中查询出要出库的工具后，填写出库单，确认出库。工具借出管理：在现存仓中查询出要出库的工具后，填写借出登记，借出后可查询借出历史。支持归还功能。工具数据管理：可反映每月、年的库存情况。可查询入库历史和出库历史。实现对库存及各种出入单据的万能查询功能，并可将查询结果导出到Excel表格中。工具数据统计：可进行入库、出库及月结存盘点统计。4.3 劳保库管理劳保入库管理：填写入库单，确认产品入库；劳保出库管理：在现存仓中查询出要出库的工具后，填写出库单，确认出库。劳保数据管理：包括现存仓管理，入库历史管理和出库历史管理。实现对库存及各种出入单据的万能查询功能，并可将查询结果导出到Excel表格中。劳保数据统计：可进行入库、出库及月结存盘点统计。（六）财务发票销帐及报表管理1、目的为规范公司财务发票管理和财务报表管理，特制订本制度。2适用范围财务部3、职责负责对财务发票及时销帐，要求核对好销售合同金额和发票金额后再销帐，如金额不一致，应及时反馈并停止销账。负责录入的财务报表有应收应付表、经济活动分析表、经营指标表和经济指标预览表。4、业务流程和要求在菜单“财务管理”一“销售合同销账”中根据销售合同编号可按合同明细逐一销账或整合同销账，销账时应录入开票数量、开票日期、友奉万O财务报表录入时直接可将OffiCe文档形式的财务报表添加到财务报表管理系统中，主管领导可按权限查看报表内容。第四章信息平台实施处理规定4. 1.各部门主管必须抓好信息平台的推动和督促工作，合理安排好本部门员工的工作时间，以确保按照运行管理办法做好本岗位相关信息平台的各项工作，从而录入适时、适质、适量的数据。4.2 信息平台工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把本岗位信息平台录入工作抛到一边，这样不仅会影响本部门的工作进度，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖后腿。4.3 各部门信息平台系统的使用中，如遇到难题不能解决时，要及时的反馈到信息平台项目经理或是组长处，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。4.4 为确保相关负责人对信息平台操作的熟练度，信息平台项目小组会根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由信息平台项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用信息平台进行业务操作时，必须按照信息平台指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，由信息平台项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。4.5 为提高系统资源利用率，信息平台系统用户在完成各项操作后，应及时退出信息平台。4.6 信息平台系统用户应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。4.7 为提高系统运行效率，信息平台系统用户应提高服务意识，生产流程管理系统中各业务节点所在岗位的信息平台录入及处理工作一般应在半个工作日内完成，存在较多问题的业务处理应在1个工作日内完成或给予答复。5. 第五章信息平台用户权限及密码管理6. 1.信息平台系统管理员负责信息平台系统用户权限的管理和维护。6.2 各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报信息平台系统管理员进行设置。6.3 信息平台系统用户第一次登录系统时，初始密码为888888,登录后必须修改个人的初始密码，在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。6.4 信息平台系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，信息平台系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。第六章考核管理办法5. 奖励条例6. 1.l对信息平台系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给信息平台实施工作带来好的合理化建议者奖励50元每次。6.1. 2及时发现相关部门在录入信息平台系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利益造成严重危害奖励100元每次。6.2. 3如果信息平台系统录入员在连续十二个月中无出现录入数据错误，奖励50元每次。5. 2处罚条例5.1.1 1本制度一经生效，望相关岗位信息平台系统用户积极学习，后续会择期对制度及对信息平台系统的学习进行考核，不合格者处罚20元再进行补考直到合格为止。5.1.2 如遇有人事变动由信息平台项目小组经理与部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给信息平台项目工作造成了运行故障罚款50元一次。5.1.3 因个人马虎大意，造成录入信息平台系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少50元的处罚。5.1.4 凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款50元一次。第七章附则7.1本制度由信息平台项目小组负责解释7.2本制度自下发之日起开始试执行。