2024版质量管理手册-模板.docx

XXXXXX公司质量健康平安(QHSE)管理手册发布日期：2024年6月1日实施日期：2024年6月15日XXXXXX公司发布书目前言5颁布令6方针和目标发布令7QHSE管理体系组织结构图8QHSE管理体系主要职能活动安排表9质手册131、范围132、规范性引用文件133、术语和定义134、组织环境134. 1理解组织及其背景环境135. 2理解相关方的需求和期望136. 3确定QHSE管理体系的范围147. 4QHSE管理体系14过程方法14成文信息155领导作用157.1 领导作用与承诺15针对QHSE管理体系的领导作用与承诺15针对顾客需求和期望的领导作用与承诺157.2 QHSE方针15制定质量方针15沟通质量方针168. 3组织的岗位、职责和权限165.3.1总经理165.3.2管理者代表175.3.3工程副总175.3.6总经办185.3.7企业管理部195.3.8 人力资源部195.3.9 财务部19市场部205.3.10 11选购部205.3.12技术管理部215.3.13质量管理部225.3.14研发中心225.3.15OEM部235.3.16安技环保部235.3.17质量检验部235.3.18综合部245.3.19生产中心245. 3.20工程部256策划285.1 风险和机遇的应对措施286. 2QHSE目标及其实施的策划286.3变更的策划287支持297. 1资源29总则29基础设施29过程环境29监视和测量设备297.1.5学问307.2实力307.5成文信息31总则31编制和更新31文件限制318运行318.1 运行策划和限制318.2 产品和服务的要求328.3 2.1顾客沟通32产品和服务要求的确定32产品和服务要求的评审32产品和服务要求的更改338.3产品和服务的设计和开发33总则33设计和开发策划33设计和开发输入33设计和开发限制34输入评审34设计和开发验证35设计和开发确认35设计和开发输出35设计和开发更改368.4外部供应的过程、产品和服务的限制36总则36限制类型和程度36供应外部供方的信息378.5生产和服务供应37生产和服务供应的限制37标识和可追溯性38顾客或外部供方的财产38产品防护381. 5.5交付后的活动382. 5.6变更限制388. 6产品和服务的放行399. 7不合格产品和服务399绩效评价399.1 监视、测量、分析和评价39总则39顾客满足及合规性评价40顾客满足40合规性评价40数据分析与评价4092内部审核4010. 3管理评审4110改进4211. 1总则4210.2不符合与订正措施4210.3改进42三xx.-A-刖SXXXXXX公司（以下简称“XXXX"）是XXX。法人代表：XXX总经理：XXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX邮编：XXXXXX电话i0451-XXXXXX传真：0451-XXXXXX颁布令依据公司质量管理及健康、平安和环境管理须要，依据最新版本IS09001和HSE体系的要求，本着突出风险管理、领导作用、形式敏捷的思路，对ISO9001和HSE体系的管理手册进行了合并。本手册阐述了公司的质量方针和健康、平安和环境方针，纲领性地描述了公司IS09001和HSE管理体系，是公司全体员工的行为准则；是公司能持续供应满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务实力的证明性文件。由于公司组织机构的改变，同时EO版质量手册和OHSESC-2025QHSE管理手册所依据的标准进行了改版,一些内容不完全适应公司现有实际运行状况,因此进行修订改版，现批准颁布，于2024年6月15日起实施。实施之日起Eo版质量手册和OHGZ/SO2025QHSE管理手册废止。望公司全体员工严格执行。总经理：XXX时间：2024年6月1日方针和目标发布令质量、健康平安和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向，是实施和改进质量、健康平安和环境管理体系的动力，也是对顾客的产品质量、对员工的健康平安、对社会的环境责任的承诺。质量、健康平安和环境方针是制定质量、健康平安和环境目标的框架。经过充分探讨，现予以正式发布公司的质量、健康平安和环境方针和目标,°质量、健康平安和环境方针：质量第一，顾客至上；靠技术，靠工艺提高质量；靠制度，靠管理保证质量。推行清洁生产，严格限制污染；平安第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，爱护健康；科学管理，持续发展。质量、健康平安和环境目标质量目标： 设计差错率W5% 一次交检合格率298% 工程定货额年增长率215% 公司产品作到100%与时俱进满足国家标准、行业标准要求及相应法律法规要求。 顾客满足率294船逐年提高顾客满足率1%以上，尽快稳定到298% 顾客看法处理率100%,接到投诉及问题反馈2个工作日内给以处理环境目标： 严格遵守环境法律法规、环境污染事故率为0; 固废100%达标排放 节约能源、资源，单位产值电耗降低0.5%。职业健康目标： 员工职业健康平安学问培训率100%； 杜绝伤亡事故，杜绝重大火灾事故. 职业病发病率为零。总经理：XXX时间：2024年6月1日QHSE管理体趟织结构图总经理销售副总生产副总工程副总质量管理部技术管理部XXXXXXQHSEiiw系要职解动帮俵章名称(ISO9001：2024)皆号条号主要职能活动总经理管理者代表营销副总经理生产副总经理工程副总经理总经理办企业管理部人力资源部财务部选购部技术管理部质量管理部安技环保部市场部生产中心质检部工程部研发中心4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程建立、实施、保持、持续改进体系成文信息5.领导作用5.1领导作用和承诺总则以顾客为关注焦点5.2方针制定质量方针沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施确定须要应对的风险和机遇策划应对措施6.2质量目标及其实现的策划建立质量目标策划质量目标的实现策划质量目标的变更资源总则人员基础设施过程运行环境监视和测量资源组织的学问实力意识沟通成文信息总则创建和更新成文信息的限制运行的策划和限制产品和服务的要求顾客沟通产品和服务要求的确定产品和服务要求的评审Ii产品和服务要求的更改IA产品和服务的设计和开发总则设计和开发策划设计和开发输入7.支持7.17.27.37.47.58.运行：8.18.28.3设计和开发限制设计和开发输出设计和开发更改8.4外部供应的过程、产品和服务的限制总则限制类型和程度供应应外部供方的信息8.5生产和服务供应生产和服务供应的限制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产防护交付后活动更改限制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的限制不合格输出的识别和限制不合格输出的成文信息9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价总则顾客满足分析与评价9.2内部审核内部审核供应信息内部审核内容及方法9.3管理评审总则管理评审输入管理评审输出10.改进10.1监视和测量活动策划10.210.3不合格和订正措施对不合格的应对和订正不合格和订正措施的纪录持续改进注：一归口部门一主办部门一协办部门1、范围本手册系统地描述了公司QHSE管理体系中过程的依次及其相互关系（包括QHSE管理体系相关程序），以证明具有稳定地供应满足顾客和适用的法律法规要求的产品的实力。同时也适用于其次方对公司QHSE管理体系的监视和测量及第三方的QHSE管理体系认证。2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不行少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括全部的修改单）适用于本文件。GB/T19000-2024质量管理体系基础和术语（ISO9000：2024,IDT）GB/T24001-2024环境管理体系要求及运用指南（ISO24001：2024,IDT）3、术语和定义GB/T19000和GB/T24001界定的以及下列术语和定义适用于本标准。4、组织环境4.1理解组织及其背景环境本公司在建立QHSE管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务运用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响QHSE管理体系实现预期结果的实力的事务。还应确定受组织活动影响和能够影响组织的环境状况。须要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）战略优先、组织管理、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供应、技术变更。e）环境因素和可预期的改变。4.2理解相关方的需求和期望组织应确定，a）与QHSE管理体系有关的相关方；b）相关方的要求；组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满足度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：a）干脆顾客；b）最终运用者；c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；d）立法机构；e）其他理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。4. 3确定QHSE管理体系的范围组织应界定QHSE管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定QHSE管理体系范围时，组织应考虑a）内部和外部事宜；b）相关方的需求和期望。本公司QHSE管理体系的范围为：XXXXXXXXXXXXXXX的设计、开发、生产、检验和服务的全过程。4.4QHSEIf理体系4.4.1 过程方法为了满足QHSE管理体系过程的限制要求，提升环境绩效，本公司将过程方法应用于所识别出来的QHSE管理体系过程，建立了过程限制准则，用以描述实施QHSE管理体系所须要的过程的限制：a）确定QHSE管理体系所需的过程及其在QHSE管理体系中的应用；b）明确过程的输入、转化、输出；c）确定过程的相互影响及依次及其在组织中的地位：d）识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行限制，确保失效状态的反映机制，同时制定限制措施削减对产品、服务和顾客满足所带来的风险；e）为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进供应依据；f）确保过程所需资源和信息的获得；g）实施过程策划的限制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；h）在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果；i）持续改进这些过程。4.4.2 成文信息组织应保持成文信息（文件）以支持QHSE管理体系过程的运行。组织应保留成文信息（记录）以确信QHSE管理体系过程按策划进行。5领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对QHSE管理体系的领导作用与承诺最高管理者应通过以下方面证明其QHSE管理体系的领导作用与承诺：a）确保QHSE方针和目标得到建立，并与组织的战略方向保持一样；b）确保QHSE方针在组织内得到理解和实施；c）确保QHSE管理体系的要求纳入到组织的业务动作；d）提高过程方法和基于风险的意识；e）确保QHSE管理体系所需的资源的获得；f）沟通有效的QHSE管理以及满足QHSE管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保QHSE管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对QHSE管理体系的有效性作出贡献；i）增加持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证明其领导作用。5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺最高管理者应通过以下方面，证明其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:a）可能影响产品和服务符合性、顾客满足的风险得到识别和应对；b）顾客的要求得到确定和满足；c）保持以稳定供应满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d）保持以增加顾客满足为焦点；5.2QHSE方针5. 2.1制定质方针本公司的QHSE方针的描述参见本手册方针和目标发布令。最高管理者应制订、批准质量方针并确保：a）适应本公司的经营宗旨和发展方向；b）包括对满足要求和持续改进的承诺；c）为QHSE目标的制订和评审供应基础和框架；d）在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施QHSE方针，适用时供应相关方；e）对QHSE方针的持续相宜性进行评审；f）必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的改变；g）对QHSE方针的批准、发布、评审和修改都应实行限制。5. 2.2沟通质方针本公司的QHSE方针应：a）应保持成文信息并能够获得；b）应在组织内广泛沟通、得到理解、切实应用；O相宜时，应可供应应相关方。5.3组织的岗位、职责和权限为了有效的实施QHSE管理，本公司确定了组织结构（见本手册QHSE管理体系组织结构图），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能安排表（见本手册XXXXXX公司QHSE管理体系主要职能活动安排表）本手册对本公司各主要岗位职责权限5.3.20）进行了确定，建立职能为了：a）确保体系各负其责；b）QHSE管理体系各要求得到充分执行，结果符合期望的要求；c）有专人负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求；d）职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满足的意识。总经理a）负责组织国家有关QHSE的法律法规和其他要求的贯彻实施；对公司QHSE管理体系的建立和实施担当首要管理责任。b）促进运用过程方法和基于风险的思维，加强对全体员工意识的教化，使全体员工清晰明白满足顾客和法律法规要求的重要性。c）负责确定公司宗旨和发展方向，制定并组织实现质量方针和质量目标，批准和颁布公司的质量手册，确保得到全体员工的理解和贯彻执行。d）任命公司管理者代表并明确其职责，确保其按IS09001：2024版建立、实施和维持质量管理体系要求，评审和持续改进质量管理体系，并亲自主持管理评审。e）确定QHSE管理体系的组织机构及职责权限，配备相应的资源（人力资源、设备资源、环境资源等），审批技改项目。f）推动公司运用绩效评价保证并持续改进QHSE管理体系。5. 3.2管理者代表a）确保本公司依据最新版QHSE管理体系的要求，建立、实施、保持和改进管理体系，并对其持续、有效运行负责。b）刚好向总经理报告QHSE管理体系的运行状况、业绩和任何改进的需求，以供评审和作为管理体系改进的依据。c）负责组织进行内部审核、组织开展教化培训，提高全体员工意识。d）负责组织公司与QHSE管理体系有关事宜的外部联络和协调。e）负责公司内技术支持、协调、沟通、解决，负责参与重要合同评审、技改项目等评审工作。f）负责推动全面质量管理以确保产品符合性、质量管理的有效性。g）负责加强工程成本管理与限制、加强工程各项定额管理、削减内耗提高效益。h）负责建立公司企业标准化体系，并组织实施和检查标准执行状况。i）负责生产过程中涉及的工艺规程制定、审定和实施并监督执行状况。j）负责公司设备管理及测量仪器仪表定期检查工作。k）负责组织公司危急源、环境因素辨识、评价和限制策划，审批公司重大危急源、重要环境因素；1）负责批准公司环境/职业健康平安的应急打算和响应预案。5.3.3工程副总a）负责科学支配生产支配、组织协调均衡生产、确保合同保质保量按期交货。b）负责组织现场调试和售后服务工作，保证产品和服务的交付和质量。c）负责协调工程设计、选购、质检、装置及屏体的生产、调试和检验、工程的成套、调试和质检、现场调试及售后服务等各生产环节并对产品和服务的质量、进度负责。d）负责平安生产、文明生产。5.3.4销售副总a）负责组织市场调研、定期分析国内市场动态和需求状况，为公司产品开发和改进提出合理性建议。b）负责定期分析国内、国外同类产品价格体系，提出公司产品价格体系建议方案及销售政策。c）全面负责市场销售过程中的招投标、技术沟通、投标书集成、合同管理、业务员及市场部内勤的管理工作。d）负责客户考察公司、沟通学习、技术培训等组织接待工作。5.3.5生产副总a）组织领导选购物资的质量限制；b）组织落实各部门在产品制造过程中的各项质量职能活动，严格按产品图样、工艺、标准生产，确保生产合格的产品；c）领导贯彻执行国家有关平安生产、消防平安、环境爱护工作的方针、政策、法规、标准，领导企业平安生产、消防平安及环境爱护工作。5.3.6总经办总经办主要负责成本管理、选购审计等方面的工作。a）成本管理 负责合同产品的材料定额管理，制定装置生产限额发料明细、屏体成套限额发料明细及上位成套限额发料明细，并审核材料出库单与材料预算的一样性，发觉材料出库与定额不符时负责追查差异缘由。 负责预算外领料（设计变更、质量缘由更换等状况）出库明细及出库单的审签。成本室须对每一张工程材料出库单负责，确定是预算内还是预算外，预算外出库须报相关经理审批，并负责工程材料成本变更统计。 负责工程售后领用物资的管理，包括登记、发放、追还、退库等。 负责制定工程概算（合同下发时）、工程预算（明细表下发时）、工程预决算（工程入库时）、工程决算（工程投运时）报表，并对报表的精确性与刚好性负责。 负责制定人工定额管理模型，实施人工成本限制；负责制定工程差旅定额管理模型，实施工程差旅成本限制。 负责工程成本统计，建立工程成本费用资料库。 负责依据装置元器件汇总及元器件支配价确定装置类产品的干脆材料价。 负责成本相关的各类费用分摊模型的测算与建立。 负责工程差旅票据合法性审核，以及工程差旅费用计算。 负责手机话费限额管理。b）选购审计 负责物资选购合同登记管理。 负责审核物资选购发票与入库单的一样性。 负责审核物资选购供应商往来帐的精确性。d）其它管理 负责公司书籍、手册、杂志、期刊等资料的登记、借还、盘点等管理。 负责公司设备类固定资产的登记、领用、变更、盘点等管理。 负责公司办公家具类固定资产的登记、领用、变更、盘点等管理。 负责产品样本（包括宣扬样本及彩页、技术及运用说明书等）、各种记录等资料的印务工作。 负责组织企业广告的编制与联络出版，企业各类宣扬资料的编制等。5. 3.7企业管理部a）负责组织编制企业管理年度支配，并组织实施；b）负责组织修订企业管理制度、工作标准，协调各业务部门之间的工作关系；c）负责QHSE保持成文信息（文件）的归口管理，定期发布管理标准有效版本清单；d）帮助总经理进行组织结构的策划，确保各项质量职能活动有相宜的组织；e）负责对公司质量职能的执行状况进行考察和评价，提出合理的建议和忠告；6. 3.8人力资源部a）负责人才聘请与组织培训；负责员工签约、续约、解约管理。b）负责建立精确完整的人力资源信息资料库及查调方法。c）负责员工人事档案关系、社保关系的建立与解除管理。d）负责员工月度考勤（出勤、请假、旷工等）统计管理。e）负责组织干部述职、员工年度考核评分管理。f）负责员工职级评定管理。5.3.9财务部财务部主要负责财税管理工作，包括收入支出账目管理、成本及费用统计、做账报税、以及审计、社保、退税、报表等财务相关事务。a）负责公司收入帐目（包括销售回款、退税等）的管理。b）负责依据具有权限的业务主管经理批示支付各项费用（包括材料费、人工费、差旅费、管理费、市场费、税费等），并依据签批的发票报账。O依据员工工资计算方法及公司开办的各类社保（包括养老保险、失业保险、医疗保险等）、个人所得税计算方法等计算并发放人工费。d）依据销售主管经理批示开具供货产品发票（应供应相关财务数据作为开发票的决策依据）。e）负责已开具发票工程的成本统计，以及公司经营各项费用统计。f）负责选购发票的登记及公证管理。g）负责依据经营相关的各项财务数据制定并上报公司须缴纳的各项税费（包括增值税、企业所得税等）。h）负责打算及协作省市财务及税务审计部门查帐；负责公司外部的财务相关各类报表的编制。i）负责协作公司其它部门查调与财务相关的数据资料（如市场部的回款、开发票等）;负责审计并核对相关部门的统计数据（如选购部的应付往来帐、库房材料等）。j）对“回款额”、“开发票额”明细及累计数据负责；负责公司月度、月度累计、年度经营报表及资金流量表、资产统计表等财务报表，并对报表的精确性与刚好性负责。k）负责日常往来帐、社保费缴纳、及其它财务相关事务的办理。5.3.10市场部市场部是公司销售业务的归口管理部门，负责制定市场销售管理体系及组织销售技术支持工作，包括招投标管理、销售合同管理、与OEM部接口管理、产品标准价体系管理、市场经营统计等销售业务相关工作。a）负责投标书集成，细致阅读招标文件的商务条款及应标要求，依据公司市场准入资质及商务承诺编制与审定商务标书,结合技术标书,制作满足招标要求且标准精致的投标书；总结并统计投标质量问题，持续改进。b）负责组织市场投标、技术沟通、销售商务及技术询问等销售支持工作。c）负责组织制定产品标准价格体系并归口报价。d）负责销售合同管理，组织合同评审，确定订货合同及附件完整、合法、有效后登记并下达。e）负责依据合同规定供货日期或用户要求检查督促工程支配进度执行状况，并协调用户确定最终发货日期。f）负责依据OEM部及销售业务人员反馈的用户需求信息，刚好与工程部门及质量部门沟通组织解决，并将结果刚好反馈。g）对“订货额”、“发货额”明细及累计数据负责；负责编制订货、发货、开发票及回款的月度明细及统计报表，并对报表的精确性与刚好性负责。h）负责制定销售公司对帐明细表、业务员催款报表并敦促执行，负责组织开具销售产品发票，并核准财务部的回款及开发票数据。i）负责组织客户考察、设计联络、技术培训等的接待工作。5.3.11选购部选购部是公司所需物资（包括工程物资及各类办公物资）的选购归口部门，负责按工程支配要求保质、刚好、低价选购工程所需物资，按选购流程执行借款、选购、报账、统计等工作，并负责库房物资管理。a）负责依据工程生产支配状况制定选购支配，对选购周期较长或重要物资须提前规划并预订。b）按选购要求（物资型号、数量、参数、特殊说明等）询价、比价、定单后签订选购合同（必要时组织选购评审）。选购部对所选购物资与选购要求的一样性负责，出现选购质量问题时（与选购要求不符或产品质量不合格等状况）负责与供应商协调解决（换货或退货）。C）负责选购物资的入出库管理，依据材料定额管理制度发料。Cl）负责库房物资的统计、盘点等管理。e）负责选购合同及发票管理，审核合同及发票与到货物资的一样性。f）对“选购应付”明细及累计数据负责，统计供应商往来帐，编制选购月度及累计报表（包括订货额、到货额、办款额、欠款额、欠发票额等），并对报表的精确性与刚好性负责。g）负责选购物资支配价体系的制定与调整。h）负责协调质保期内物资的修理与更换。5. 3.12技术管理部技术管理部是技术管理工作的归口管理机构，是工程技术保障体系的实施或组织实施部门，必需以为工程执行供应刚好、有效的技术支持与保障为核心工作，建立工程技术保障及技术管理体系，解决或组织解决各类技术问题,保证工程部门技术层面的工作得以有效支撑。a）负责发布并组织应用研发部门下达的新产品（包括装置及上位软件产品），负责新产品的档案管理（包括与工程应用有关的文件、图样及执行程序，装置按唯一型号管理，软件按唯一版本号管理，建立标准库）。b）参与组织产品技改项目的实施，参与确定技改方案，制定技改任务书及验收标准，监督技改实施进度（可依据工程具体状况调整技改支配）。C）负责工程技术方案把关，参与工程设计评审，参与确定工程成套设计或组配方案（包括OEM成套的组配方案及技术问题）；审核装置生产任务书及装置确认单，把握装置配置方案的符合性；审核屏体成套材料明细，把握屏体成套配置方案的符合性；审核上位成套设备明细，把握上位配置方案的符合性；审核工程设计更改，把握更改方案的合理性。d）负责工程部与研发部门的技术联络协调，帮助研发部门作产品级技术支持；负责销售（包括投标、技术沟通、签技术协议等）、现场的成套级技术支持；负责装置车间利用库存成品半成品改制时元器件变更方案的确认；负责成本部门计算装置及插件支配价时元器件汇总的确认。e）负责质量问题的技术仲裁,解决或组织研发部门解决产品在工程应用中的技术问题；参与分析或组织分析现场设备故障或用户反馈的系统事故缘由，提出分析结论及处理看法。f）组织审核元器件检验、装置单板、整机调试检验规程及记录；组织审核单屏、上位及成套调试检验规程及记录。g）组织工程部门技术相关的培训及考核等。6. 3.13质量管理部a）负责制定质量手册，明确公司质量方针、质量目标、质量管理体系机构、部门职责、岗位职责、权限和相互关系等质量管理纲领性内容。b）负责组织各部门依据IS09001质量管理体系标准要求，结合公司具体状况，制定以确保产品和服务质量为重点、符合实际管控过程的管理文件和记录