油气储存企业安全管理组织机构及责任制评估检查表.docx

油气储存企业安全管理组织机构及责任制评估检查表序号检查内容检查方式检查依据扣分说明1 .主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标2 .安全生产目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标查看企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(应急(2019)78号)1安全基础管理安全风险隐患排查表(一)安全领导力第1条扣5分21 .应将年度安全生产目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组)，逐级签订安全生产目标责任书2 .企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划;3.应定期考核安全生产目标完成情况。查看安全生产目标责任书、年度安全生产工作计划、考核记录国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知(安监总管三(2011)93号)中评审标准2.1扣5分3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。查看安全风险研判与承诺公告制度，安全承诺公告应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知(应急扣10分序号检查内容检查方式检查依据扣分说明(2018)74号)4企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。查看班组安全活动国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三93号）中评审标准5.6扣5分5企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。查看领导干部带班制度危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力第6条扣10分6企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。查看安全风险辨识评价记录国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总、管三（2011）93号）中评审标准3.2扣5分7企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。查看安全风险隐患排查及治理工作记录国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知W安监总管三（2011）93号）中评审标准11.2扣5分8企业应建全安全生产规章制度，包括全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等O查看企业安全管理制度危险化学品经营许可证管理办法（国家安全生产监督管理总局令第55号）第六条（三）；危险化学品企业安全管理的要求大部分安全管理制度缺失且从未执行相关管理工作的扣50分，其他扣5分9企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。查看是否有制度，每月行动计划,考核记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力第11扣5分序号检查内容检查方式检查依据扣分说明条10自2020年5月起，对涉及重点监管危险化学品、重大危险源的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。危险化学品企业要按规定配备化工相关专业注册安全工程师。查看人员专业学历、职称危险化学品安全专项整治三年行动实施方案具体按危险化学品企业重点人员安全资质达标导则（试行）进行评估O2022年底前未达到相应水平的扣50分，节点之前的扣5分111 .企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；2 .专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书;3.危险物品储存单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作，从业人员300人以上的企业,应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。查看机构设置文件、人员任命文件安全生产法第二十F条硝安监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于边一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三（2010）186号）第一章第三条；安全生产法第二十-；骷般纹理耀瞰贷全生产监督管理总局令第11号）第六条扣10分121 .企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2 .企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。查看安全生产费用管理制度、安全生产费用台账危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力第15条扣10分13企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。查看工伤保险缴纳记录、安全生产责任保险记录中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见第二十九条扣10分14企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求查看人员学历特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）第四条扣10分15自2020年5月起，新入职的涉及重大查看人员学历危险化学品安全专项1.2022年底前序号检查内容检查方式检查依据扣分说明危险源的储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平丁整治三年行动实施方案未达到相应水平的扣50分;2.节点之前的扣5分16企业应建立健全全员安全生产责任制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准；2 .应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有肉位人员的安全生产责任和考核标准。查看安全生产责任制国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）2号分条m安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化说铜神的（妥监总管三（2011）93号）评审标准2.31.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十六条判定为重大隐患的扣150分；2.其他扣10分17企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划,对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。查看安全培il记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（二）安全生产责任制第2条扣5分181 .企业的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；2 .企业应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。查看安全生产制落实情况考核记录安全生产法第二十二条扣10分19危险化学品企业应当明确本企业每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保。查看相关文件危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）第三条扣10分20当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。查看安全生产责任制修订记国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知W安监总管三（201D93号）评审标准4.3扣5分21企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度查看安全教育培训制度生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3扣10分序号检查内容检查方式检查依据扣分说明号）第三条22企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。查看年度安全教育培训计划及实施情况国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011）93号）评审标准5.1扣5分23企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十二条扣5分241 .企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2 .企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。查看人员考核合格证明材料，再培训证明材料危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（三）安全教育和岗位操作技能培训第5条1.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第一条判定为重大隐患的扣150分；2.其他扣10分25企业应对新从业人员（包括临时工合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育考核合格后上岗。查看三级安全培训教育记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（三）安全教育和岗位操作技能培训第6条扣10分26新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）要求。查看三级安全培训教育的内容生产经营单位安全培训规越（豳安全生产监督管理总局令第3号）第十四、十五、十八条扣5分27企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。查看安全培训教育记录生产经营单位安全培训觑定（酵安全生产监督管理总局令第3号）第十三条扣5分281 .特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证应定期复审。查看特种作业证书特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五、1.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事序号检查内容检查方式检查依据扣分说明二十一条故隐患判定标准（试行）第二条判定为重大隐患的扣150分；2.其他扣10分29企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。查看相关方培训记录国家安全生产监督管理总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安监总管三（2011）93号）评审标准5.5扣5分30建设项目“三同时”手续的履行情况。查安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等相关资料危险化学品建设项目安全监督管理办法（国家安全生产监督管理总局令第45号）实际建设内容与批复存在重大变更且未依规办理变更手续，私自改动造成危险品储存设施、储存量增加的为否决项31企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。查看相关方培训记录安全生产法第二十九条扣5分32企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。查企业安全风险管理制度危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理第1条扣10分33企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。查看企业隐患排查治理制度危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理第14条1.依据化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）第十六条判定为重大隐患的扣150分；2.其他扣10分34企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常事故隐患排查表。查看相关检杳表危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78扣5分序号检查内容检查方式检查依捉扣分说明号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理第15条35企业应制定事故隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。查看隐患检查计划及相关记录危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急（2019）78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（五）安全风险管理第16条扣5分36企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。查看隐患治理台账危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.2.4条扣10分