IATF16949-2016管理评审报告.docx

管理评审报告ManagementReviewReports（编号：2021-001）报告Jt理：品质部会议日期：2021年10月20日报告日期：2021年10月20日管理评审报告编号：QR-GM-0041、管理评审时间：2021年10月20日8:0012:002、主持人：公司总经理XXXX3、与会人员：公司各部门、车间负责人（详见与会签到记录）。4、管理评审目的：评价公司实施保持IATFI6949:2016质量体系的有效性、适宜性、充分性。5、管理评审结论:序号评审内容评审结论建议和要求接口部门完成日期1以往管理评审的措施的状况良好合格口改进口其它口一2与质量管理体系有关的外部和内部环境因素的变化良好合格口改进口其它口-3顾客满意和来自相关方的反馈、保修绩效；顾客计分卡评审良好合格口改进口其它口4质量方针、质量目标的适用性，过程有效性的衡量、过程效率的衡量，过程评审活动的结果良好口合格改进口其它口5业务计划目标的达成（过程绩效及产品和服务的符合性、不合格和纠正措施、监视和测量结果、外部供方的绩效等指标达成,设备故障率等达成情况）良好合格口改进口其它口6所采取的应对风险和机会的措施的有效性良好合格口改进口其它口-7质量成本良好合格口改进口其它口8新车种开发情况（产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告）良好合格口改进口其它口9对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.1.3.1条）,产能策划的评价；资源的充分性良好口合格口改进其它口1、装配线集中化管理，由一楼搬迁至三楼装配车间；2、涉及装配工序的半成品库搬迁至三楼。XXX2021.12.3010通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识良好合格口改进口其它口11审核结果（内审、外审、客户审核,供应商审核）、审核方案有效性良好口合格改进口其它口一12过程能力（产品符合）良好合格口改进口其它口一13应急计划的评审良好合格口改进口其它口一14持续改进情况,纠正和预防措施：（内部、外部），采购件产品交付率、100%产品交付率、内部产品质量问题解决以及生产方面的指标）良好合格口改进口其它口15评审中确定的其他相关议题良好合格口改进口其它口注：1.良好-可靠、合理，完全达到设定质量要求；2 .合格-基本可靠、合理，并达到设定目标，建议持续改进;3 .改进-控制方法存在不足，个别点未达到设定目标，需改进控制方法，采取纠正和预防措施；4 .其它-因计划变更未实施等其它问题；管理评审综合评价：本管理评审报告涉及了上述15个方面的内容。通过评审，认为公司质量体系基本确保了持续的适宜性和有效性，各质量目标已部分达成，实现了顾客满意。会议得出的一致意见已经在本“管理评审综合评价”中阐明，报告中决策的需要提交对策的部署要请在规定时间提交相关对策，确保问题被及时有效的得到解决。编制/日期：XXX2021.10.20批准/日期：XXX2021.10.20管理评审会议报告评审内容与结果（ReviewContentsandresults）一以往管理评审的措施的状况-2020年管理评审输出的改进项，经验证符合关闭。二.与质管理体系有关的外部和内部环境因素的变更1 .质量体系文件变更-2017年12月公司依据IATFI6949:2016标准建立了手册、程序文件等体系文件。2020年6月，公司log。更改，对文件进行升级，目前为B版。文件适用于公司目前发展需求。2 .组织架构的变更一无。3 .客户变更及相关方、外部环境因素关注疫情影响。.顾客满意和来自相关方的反馈、保修绩效；顾客计分卡评审1 .顾客满意2020-2021年顾客满意度调查实施良好，计划得分80,实际90分达成。相关方运行良好，无相关方投诉,无保修绩效。2.顾客通知（含抱怨）；和来自相关方的反馈、保修绩效;月份101112123456789*外部退货PPM（固恩治）<20PPM000000000000*外部退货PPM（其他客户）100PPM00025007000000顾客通知（含抱怨）3次/月000100100000按年初制定的顾客均已达成，并超过预期目标。2021年1月和4月，共发生两次客户投诉，相应产生外部退货PPM,品质部针对不合格品原因进行了原因分析及纠正措施，经验证，措施执行有效。3 .顾客记分卡评审目前无客户对本公司进行打分等。四.质方针、质目标的适用性，过程有效性的衡量、过程效率的衡,过程评审活动的结果4 .公司质量方针使用性。公司质量方针体现了顾客满意、持续改进的理念。（1）公司质量方针与公司的经营宗旨是一致的；（2）为公司制订和评审质量目标提供了框架；（3）质量方针承诺了满足客户要求和持续改进质量体系的有效性。（4）通过培训、早会、会议、外墙悬挂等方式，质量方针在公司内部得到了沟通和理解。结论：质量方针能适应公司目前及未来几年的发展，是适宜并有效的。5 .质量目标达成情况品质部协助总经理编制的公司质量目标，经过最高管理职的决裁，每月进行跟踪检查、分析计划执行情况，经营计划总体运行情况较好，均已达预定目标。6 .目标总的达成率2020-2021年目标达成率为100%,达成年初制定的目标。五.业务计划目标的达成（过程绩效及产品和服务的符合性、不合格和纠正措施、监视和测结果、外部供方的绩效、维护目标等指标达成）1.月别生产计划达成率和过程不合格率月份101112123456789生产计划完成率99.5%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%*一次生产合格率>99.4%99.67%99.62%99.71%99.95%99.89%99.98%99.96%99.94%99.93%99.90%99.51%99.92%2020-2021年月别生产线的生产及一次生产合格率均达成预定目标，整体状态良好。7 .纠正措施及改进计划完成情况2020-2021年纠正措施和持续改进等均按照计划进行，目前无外部投诉，对策是有效的。3.监视和测量结果、外部供方的绩效月份101112123456789错检漏检率2%0O000OOO0O00交付准时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%l%100%超额运费<1000OO080000500000002020-2021年进货检验、过程检验及成品检验均按照预定目标，按时完成。月份101112123456789供货及时率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%交货中断次数。次000000000000采购产品批次合格率>95%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2020-2021年外部供方的绩效，达成预定目标，均按时完成。8 .维护目标，如设备故障率达成情况2020-2021年设备保养计划达成、设备故障时间与实际对比均达成目标，均己经达成。月份101112123456789设备故障时间W30H2OOOOO21OOO3维护保养计划完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%针对故障现象，设备管理员进行了原因分析并纠正措施。六.所采取的应对风险和机会的措施的有效性-公司通过内外部环境因素清单识别了公司的优势及劣势，机会及威胁，在2021年公司业务计划中对这些威胁和劣势进行了改善。在风险与机遇策划表中识别了主要的风险，并在风险与机遇评价与应对表中将这些风险的措施嵌入到质量管理体系中，应对风险和机会及措施是有效的。七.质量成本月份10H12123456789不良质量成本率2%1.5%0.70%0.6%0.79%0.99%1.15%0.36%0.74%0.66%0.46%0.26%0.39%通时t对2020年-2021年度不良方E量成才K率的Ii在控在预定的控制计3前之内，整体管性良好。八.新车种开发情况（产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告；）公司技术部在产品开发过程中严格按照体系的要求按APQP控制程序进行产品的过程设计开发，2021年新产品2-NW16快插的生产；编制了过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书等相关文件、进行了初始过程能力研究、MSA分析。1、关键路径、开发进度计划技术部在产品开发过程中，针对产品质量要求和顾客交付要求及时编制了关键路径和开发进度计划，并按计划进行了监控，其中今年开发的新产品在计划进度内完成了先期策划、试生产、PPAP提交报批等工作，目前正在等待批准的结果。2、在产品开发过程中，为了降低和控制产品开发成本，技术部和财务根据产品要求和顾客的要求以及实际开发情况编制了开发资金计划表，并在开发过程中对资金使用情况进行了监控，开发费用基本上都控制在开发成本内。3、质量风险分析技术部在新产品开发过程中，对新产品质量风险进行了分析，质量风险分析包括了顾客更换的风险、供方的风险、设备风险、生产风险、生产人员的风险、认可的风险、交付的风险、安全风险、产品测量的风险等，针对质量风险分析中的高风险，在PFMEA分析中采取措施降低质量风险，并在控制计划和作业指导书中予以重点关注，在生产中进行严格控制。关键工序的PPK达到了1.67以上或者CPKL33以上。九.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第7.1.3.1条），产能策划的评价；资源充分性；1 .今年开发新产品均进行了制造可行性评估和产能的策划和评价；随着公司的客户和订单的增多，目前人力资源等配置能够满足目前发展需求。2 .装配线集中化管理，由一楼搬迁至三楼装配车间。3 .涉及装配工序的半成品库搬迁至三楼，方便后续装配。十.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识/实际使用现场失效及其对安全或环境的影响-本公司发生产品的实际失效情况见顾客投诉的问题。已发生的质量问题未对质量、安全和环境造成影响。对于产品的潜在失效己通过FMEA进行了分析和控制。-本公司未发生客户使用现场失效造成安全及环境的影响事件。十一.审核结果（内审、外审、客户审核）、审核方案有效性1、体系审核2021年9月进行了IATFI6949:2016质量体系标准的审核，审核范围基本覆盖了质量体系的所有过程、所有要素、所有部门车间。本次内审覆盖了公司所有部门和质量体系的所有要素，审核中共发现一般不符合项2个。内审不符合项均已经过各责任部门确认，并由责任部门制定纠正/预防措施进行整改，且进行了跟踪验证，均在计划期内整改完毕。通过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题。经过整改，使质量体系进一步完善，切合实际，符合质量体系标准的要求，整个质量体系处在受控状态，运转是有效的。2、产品审核、过程审核情况今年年初，我们根据VDA6.3和VDA6.5中产品审核、过程审核的相关要求，制定了产品审核、过程审核计划。根据审核计划，对仓库完成品进行检查，审核中未发现产品有缺陷，所审核的几种产品包装、外观、尺寸、物理特性等方面均能满足检验要求、顾客的要求，质量优良，均可正常供货。产品审核QKZ=IO0%,过程审核符合率98.8%。根据程序文件的要求，结合公司新产品开发的实际情况，编制了过程审核计划，并按计划进行了审核，对审核过程中发现的不符合项己要求相关部门进行了整改。3、第二方审核情况2020年9月至今，未有客户至我司审核。4、第三方审核上年度三方审核问题已整改完成。5、对供应商的审核我司的主要供应商均进行了调查评审和评审。十二.过程能力（产品符合）-每年进行分析的现场过程能力CPK均大于1.33过程能力稳定。一次生产合格率均99.4%o十三.应急计划的评审-公司对相关应急计划（应急消防演练1次/1年，安全库存盘点1次/月，设备配件每月盘点等）进行了评价对策良好,应急计划运行良好.十四.持续改进情况,纠正和预防措施：（内部、外部）：采购件产品交付率、IO0%产品交付率、内部产品质量问题解决以及生产方面的指标.1、纠正措施：根据纠正和预防措施控制程序对生产过程中的产品质量不合格情况进行分析，及时开出纠正措施要求进行改正。2、预防措施：通过发动各部门、车间提预防措施设想，质量保证部进行汇总和分析。3、优先减少计划：品质部根据各车间返工、返修、回用的情况，工序检验记录、零件/成品检验记录等分析的结果，结合目前实际情况，提出优先减少计划。目前这些项目正在实施中。4、根据持续改进控制程序，并征询各部门的建议，制定了“持续改进计划”。项目正在实施之中。质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满意率。在今后的工作中我们将坚持持续改进的思想，使生产过程更优化、合理,提高生产能力、生产效率，减少浪费，节约成本，提高我们的产品质量。2020年公司发生的不良及时提交了相关对策，纠正预防完成情况及改进事项按时完成，控制良好。客户投诉积极应对管控良好。十五.评审中确定的其他相关议题无。