IATF16949-2016体系审核实例.docx

BD-QR-04-27审核实施计划上次审核报告编号：上次审核日期：Nq:2020.12.111.审核目的：检查公司IATFI6949:2016质量管理体系是否持续正常运行，评价质量管理体系运行的符合性、有效性。审核依据：1 .IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2 .GB/T19011-2013idt18019011:2011管理体系审核指南3 .公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4 .公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5 .顾客、供方等相关方的要求。2 .审核覆盖产品：汽车空调零部件的生产3 .审核时间：2021年12月01日02日首次会议时间：2021年12月01日8:309:00；末次会议时间：2021年12月02日16:3017:30。4 .现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：总经理、副总及与被审核部门部长参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。5 .审核人员安排：序号姓名审核组内职务组别备注1XXX组长A2章文组员B3胡冲组员C6.审核时间表受审部门负责人审核范围标准条款过程识别审核员审核日期日期：2021年12月01日首次会议A/B/C8:309:00销售部赵凤根Cl产品服务要求C4产品交付C5顾客反馈8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.1.2/8.2.3.2/8.2.4,9.1.2/8.5.Ih/8.5.4/8.5.5/8.5.5.2/10.2.5/9.1.2/8.2.1/9.1.2.1COPB9:00-12:00采购部周艳超S3外部提供8.4/8.5.3/8.6.4SPA13:00-15:00质检部胡冲S6测量系统S4库房管理S7不合格输出8.5.4/8.5.4.1/8.5.2/7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.2.1/7.5.1.3/8.6/8.7/10.2.2/10.2.3SPA15:00-17:00受审部门负责人审核范围标准条款过程识别审核员审核日期A/B/C17:00-17:30日期：2021年12月02日生产部XXXC3生产服务提供8.5.1-8.5.4,7.1.4/8.5.68.5.2/8.5.2.17.1.4.1/COPB8:30-12:00S5基础设施7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/8.5.1.5/6.1.2.3/8.5.1.6SPB8:30-11:00技术部张坤C2设计开发&1/8.1.2/8.L1/8.3/（除产品设计开发条款）8.5.3/4.4.1.2/7.5.3.2.2/8.2.3.1.3/10.2.4COPC8:30-12:00综合部虞轶S2人力资源Sl文件管理7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2/7.1.6/7.1.1/7.1.2/7.2/7.3/7.2. 1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7,3/7.3. 1/7.3.2/8.3.2.2/7.1.4AB/5.1.2/7.4SPA8:30-12:00总经理管理层赵凤根Sl领导作用7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2/7.1.6SPB13:00-15:00Ml经营策划M3内部审核M2管理评审4.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.1.1/4.4.2/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1/9.3/9.2/8.5.6.1.1/MPB13:00-15:00M4改进9.1.1/5.1.1.2/10/6.1.2.29.1.3,9.3.2.1MPC13:00-15:00审核组内部会议BC15:00-16:30末次会议BC16:30-17:30注：休息编制XX审核XXX批准赵凤根日期2021.01.01日期2021.01.01日期2021.01.01注：1 .各部门主管及相关人员要积极配合审核工作的开展，以上审核计划应包括所有的班次。2 .以上审核范围为基本确定范围,除此之外不保证不会涉及到其它的提问。内审签到表BD-QR-04-35序号:202101序号参会人员签名部门职务首次会议末次会议1赵凤根赵凤根总经理2虞轶虞轶综合部主任3周艳超周艳超采购部经理4赵凤根赵凤根销售部经理5张坤张坤技术部经理6章文章文质检部主管7XXXXXX项目部常务副总8赵小燕赵小燕生产部经理9胡冲胡冲质检部经理10张云华张云华财务部经理1112首次会议时间：2021/12/01末次会议时间：2021/12/02审核员签名：XXX、XX审核组长签名：XXX内审末次会议纪要BD-QR-04-34会议名称体系审核末次会议会议日期2021-12-02时间：16:3017:00会议地点会议室会议主持人内审组长：XXX与会人员赵凤根、张坤、赵小燕、虞轶、XX、张云华、XXX、周艳超会议内容末次会议由审核组长XXX主持:1 .审核组长首先代表审核组感谢受审核部门对审核工作的支持和帮助；2 .审核组长重申此次审核目的、审核依据、审范围；3 .审核组长重申审核是抽样检查，存在一定的局限性；4 .审核组长介绍审核结果；5 .审核组长请受审核部门提出对不符合项报告的不同意见，受审核部门无不同意见；6 .审核组长肯定受审核部门在质量管理工作上的优点和成绩；7 .审核组长报告审核结论；8 .审核组长介绍认证证书有效期及监督审核时间安排及要求；9 .请受审核部门代表在审核报告上签字；10 .审核组长代表审核组重申公正性、保密承诺；11 .管理者代表讲话，对审核组辛勤工作表示感谢，对审核发现的不符合项要求责任部门尽快整改，将管理工作做得更好。12 .审核组长宣布会议结束记录人：虞轶日期：2021年12月02日会议名称会议日期2021-12-01时间：会议主持人与会人员赵凤根、张土会21 .审核组长XXX明确本次审核的目的、范围和准则。2 .宣读审核的日程安排，要求到时各部门做好相应安排。3 .介绍审核方法和程序，采用抽样方式进行审核，有局限性和风险性，采用查、看（观察）、问、记的:4 .确认正式沟通的联系方式，沟通的渠道，末次会议前与受审核部门的领导的沟通、审核过程中的沟通:5 .确认审核时，及时向受审核部门报告审核的进程、及时沟通审核中的变更。6 .确认审核组所需的资源。7 .申明公正性和保密承诺。8 .确认与审核组有关的工作安全、紧急的事项和程序。9 .确认陪同人员的作用和身份。10 .介绍审核发现的报告方法。11 .介绍审核结论。12 .管理者代表讲话，要求各部门要大力配合审核组的工作，确保审核的公正性、客观性、独立性。记录人：虞轶日期：2021年12月01日BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号6审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？1）过程名称及过程编号2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FIncNCCOP-I产品服务要求1 .法律法规；2 .国家、行业标准；3 .新产品开发试制协议；4来电、来函、平台订单等；5 .顾客特殊要求；6 .顾客指定的特殊特性；7 .生产能力；8 .以往报价信息；9 .财务状况；10 .采购能力；11 .质量管理体系要求12 .培训服务等；13 .任何的附加要求，（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客1.新产品、新市场信息分析报告2.新产品开发意向3 .顾客财产登记、验收记录4 .顾客特殊要求清单5 .合同评审记录L订单评审率1产品质量先期策划控制程序BD-QP-092.合同评审控制BD-QP-IO8.2；8.2.1 ；8.2.1.1 ；8.2.1.2 ；8.2.2 ；8.2.2.1 ；8.2.3 ；8.2.3.1 ；8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/823.2；销售部根据客户公司根据顾客的订单安排生产并对订单和合同进行评审，提供2020年下半年至21年12月的顾客要货订单评审记录；在对合同评审的过程中，识别出了顾客的明示的隐含的以及法律法规的要求，以及公司自身的一些要求，提供合同订单登记表，以及合同订单评审记录；订单合同评审率100%达成。OK备注：1、第1）部分和2）7）歹IJ:由内f2、第1）部分：应该包括顾客导向3、第8）列和第9）歹由内审员t4、第9）歹小OK=过程符合，没问,E员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；真写；照；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；NC=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号审核日期721.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？意见的征询；源.顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）8.2.4；9.1.2审核员XXX、XXX、XXD过程名称及过程2)输入(I)4）3）输出（°）绩效指5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FIncNC备注：1、第1）部分和2）7）歹IJ:由内I2、第1）部分：应该包括顾客导向3、第8）列和第9）歹由内审员t4、第9）歹小OK=过程符合，没问甘员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；真写；速；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；NC=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号8审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？编号标C0P-2设计和开发L顾客要求2 .产品接收准则3 .过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；4.现有过程资源信息；5 .新设备、工装和检测设备计划；6 .产品和过程特殊性清单；7 .技术/材料规范（产品的功能及性能要求）；8.精益制造原则；9.管理者的支持；10适用的法律、法规要求；IL生产率、生产能力12.产品成本目标；13 .以往类似产品的开1 .规范及图纸；2 .制造过程流程图；3 .场地布置图；4 .PFMEA;5 .控制计划；6 .测量系统分析；7 .样件；8 .作业指导书；9 .初始过程研究；10 .批准接收准则（PPAP）；IL提供适当信息给采购、生产及服样品交付及时率1 .产品质量先期策划管理程序BD-QP-092 .生产提供控制程序BD-QP-138.18.1.28.1.18.3（除产品设计开发条款）8.5.34.4.1.27.5.3.2.28.2.3.1.310.2.4技术部质检部公司根据顾客的要求，根据APQP过程的设计与开发，在过程的确认阶段提交PPAP文件；但审核发现1）:G371462的APQP文件中，没有成本的分析表单提供产品的PPAP文件，查阅文件，均按照顾客要求的递交等级进行递交，顾客没有要求的按照默认登记三级进行递交，并得到了顾客审批后的PSw；顾客的相关签名；对绩效方面的统计表明，样品交付及时率100%完成NG备注：1、第1）部分和2）7）歹由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号审核日期921.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？发经验14项目小组成立；15 .项目任务书；16 .项目流程计划；17 .所需要的其他要求；18 .制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应；务；12 .有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据；13 .适当时，防错活动的结果；14 .产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法审核员XXX、XXX、XX备注：1、第1）部分和2）7）歹由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号审核日期1021.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？D过程名称及过程编号2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FIncNCC0P-3生产服务提供1 .生产作业计划；2 .产品特性信息3 .控制计划；4 .作业指导书；5 .人员/设备/工装/监视装置；6质量信息反馈；7 .顾客财产8 .顾客订单9 .标准的要求10 .顾客要求L准时按量生产的合格产品；2 .产品和过程记录；3 .对产品进行防护；4 .顾客财产的维护保养记录；5 .对生产现场实施可视化管理，确保工作环境安全有序；6 .用适宜的方法识生产计划完成率产品标识和追溯控制BD-QP-16生产和服务控制程序BD-QP-13设备管理程序BD-QP-148.5.1-8.5.4,7.1.4/8.5.68.5.2/8.5.2.17.1.4.1生产部生产最高管理者根据顾客的订单来驱动生产，同时考虑到生产能力和成品和原材料的库存的情况，建立生产计划，即生产任务单，调度生产。在生产过程中，对产品质量进行严格控制，并采用正确的产品标识，及时完成生产计划的安排，在绩效指标上对生产量产的过程进行监控，目前监控的数据表明，生产计划完成率100%目标达成；生产各部门工作环境根据公司规定进行管理执行，最高管理者每月牵头各OK备注：1、第1）部分和2）7）歹由内f2、第1）部分：应该包括顾客导向3、第8）列和第9）歹由内审员t4、第9）歹小OK=过程符合，没问,E员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；真写；照；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号11审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？11 .管理体系的要求；12 .公司管理的要求；13 .过程控制要求别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性7. 5S管理活动8. 5S检查记录部门5S担当进行5S检查，每月根据checklist进行工作环境检查并改善。每月目标基本都完成，5S活动目标达成率完成；各个阶段的产品都有明确的标识标签信息。备注：1、第1）部分和2）7）歹小由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹U:OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；C）FI=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号12审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？审核员XXX、XXX、XXD过程名称及过程编号2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FIncNC备注：1、第1）部分和2）7）歹IJ:由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号13审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？COP-4产品交付1 .顾客订单；2 .销售计划；3 .生产作业计划；4 .承运供方信息；1 .承运供方发运安排；2 .顾客满意度测量控制程序表；3 .产品交付确认（顾客签字的货清单）；4.对制造过程的反馈。5 .产品交付业绩统计表（含超额运费）；产品交付及时率100%产品交付程序BD-QP-208.5.1h8.5.4/8.5.5/8.5.5.2/10.2.5销售部公司销售部根据顾客的交付要求及订单，结合顾客的安全库存以及交付时间的要求，及时进行产品的交付，同时在产品交付过程中注意对产品的防护，产品的运输以及装卸过程中进行控制；生产管理提供成品的安全库存量的相关规定，每月对半成品及库存进行盘点，每天记录进出数量；对整个的交付过程，产品交付及时率100%目标达成OK审核员XXX、XXX、XX1）过程名称及过程2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FI备注：1、第1）部分和2）7）歹IJ:由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号审核日期1421.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？编号ncNCC0P-5顾客反馈L竞争对手信息；2 .顾客信息；3 .产品信息；4 .交付产品的绩效指标5 .顾客拜访、市场调研；6 .顾客投诉、咨询和反馈；7 .制造过程绩效；8产品市场份额的变化趋势；L产品和过程改进信息；2 .顾客信息回复；3 .顾客满意评价；4 .与竞争对手的差距和优势；5 .需要改进的主向及优势所在；1.顾客满意度2.顾客投诉件数3.8D报告关闭率顾客满意度测量控制程序BD-QP-229.1.2/8.2.1/9.1.2.1销售部顾客的服务过程根据顾客的投诉以及市场反馈的信息，以及主动收集的顾客的相关信息，对顾客的满意度进行测量，同时对于顾客的投诉，进行记录并处理，提供8D报告，作为解决顾客投诉的记录。对顾客的抱怨和投诉建立措施并形成闭环。对于外部的顾客退货以及废品，公司进行统计，建立改进计划。OK备注：1、第1）部分和2）7）歹由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号15审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？审核员XXX、XXX、XX1）过程名称及过程编号2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FIncNC备注：1、第1）部分和2）7）歹IJ:由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号16审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？MP-I经营策划1 .最高管理者的期望2 .公司发展战略；3 .质量管理体系要求4 .了解组织及环境5 .顾客及相关方需求和期望，满意度：6 .公司外部经营环境；7.竞争对手分析；8 .标准分析；9 .绩效表现；10 .公司经营战略和经营理念11法律法规和其他求；1 .质量管理体系策划结果2 .风险与机遇的分析与对策3 .应急计划4 .质量目标L经营计划施实施有效率2应急计划施实施有效率经营计划控制程序BD-QP-024.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.1.1/4.4.2/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/53.1/5.3.2/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1最高管理者公司根据收集的顾客的信息以及公司发展的要求，同时考虑竞争对手的相关影响等，确定公司应对的机遇与风险，以及反应计划，制定质量目标；公司对内外部环境进行了识别；制定公司年度以及中长期的经营业务计划，公司将经营计划施实施有效率以及应急计划施实施有效率作为策划的绩效考核OK审核员XXX、XXX、XX备注：1、第1）部分和2）7）歹IJ:由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号17审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？D过程名称及过程编号2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FIncNCMP-3内部审核LIATF16949：2016要求2 .以往审核的结果。3 .适用的法律法规4 .顾客特殊要求；5 .体系文件6 .过程规范；7有资格的内部审核员8.品规范L内部审核计划2.产品审核计划3.过程审核计划4.内部审核报告5.产品审核报告6.过程审核报告L不符合项关闭率2.过程审核不符合改善完成率3.产品审核不符合改善完成率内部审核控制程序BD-QP-26过程审核控制程序BD-QP-27产品审核控制程序BD-QP-289.29.2.19.2.29.2.2.19.2.2.2922.39.2.2.49.2.2.5最高管理者公司在体系建立以后，根据相关的要求和计划，公司在2021度计划进行第1次IATFl6949：2016审核，不符合项关闭率、程审核不符合改善完成率以及审核不符合改善完成率都100%达成OK备注：1、第1）部分和2）7）歹由内审员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2、第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3、第8）列和第9）歹由内审员填写；4、第9）歹小OK=过程符合，没问题；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；Nc=主要不合格。审核员XXX、XXX、XX1）过程名称及过程编号2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价OKNG