矫正和防备措施.docx

矫正和防备措施至高建设集团有限公司质量改进的矫正和防备措施掌控流程1.1流程概况表矫正和防备措施掌控流程业务流程名称：流程目标：除去潜在的不合格原因，杜绝和防止不合格的再次发生，确保质量体系的有效实施和改进。业务流程参加质量部、各职能部门者：输入：1、内部/外部质量体系审核的不合格项；2、产品不合格报告；3、管理评审中提出的不合格项；4、顾客的看法、埋怨、投诉；5、检验和试验记录输出：1、矫正措施及其实施计划；2、防备措施及其实施计划;3、质量体系和产品的质量改进证明文件；4、81）问题及矫正措施报告掌控点：公司内部的不合格信息、顾客的投诉和售后服务工作中得到的产品质量信息反馈等的矫正防备措施的订立和实施概要：适用适用于本公司质量体系中的全部过程掌控，明确各自职责。流程描述：1.l依据本公司的习惯用法，可用“整改措施”一词表示矫正和防备措施的意义。1.1.1 各部门在有矫正防备措施要求时，为了防止不合格的再次发生，应对以下的不合格项及产品质量有关的不合格信息，采取矫正防备措施：a.质量体系审核（包含外审和内审）中显现的不合格项。b.产品不合格报告（包含退货、包装、标签不合格）。c.管理评审中提出的不合格。d.顾客的看法、投诉、埋怨。顾客的投诉和售后服务工作中得到的产品质量信息反馈,由质量部进行分类登记后，填写顾客信息记录送交责任部门。1.L3不合格原因的调查和分析a.与产品和过程有关的重点不合格原因，由质量部组织有关部门的人员进行调查和分析，对一般的产品和过程不合格，由各责任部门组织调查和分析；质量体系审核和管理评审中显现的不合格，由管理者代表组织审核员和有关部门负责人进行调查分析。b.对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/本领调查/直方图/相关图/故障模态分析法（AMDEC）/图示记录等方法,确定重要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时须认真分析产品范围（包含料子），以及全部相关的过程、操作（设备、工装模具）、质量记录、售后服务报告、顾客索赔记录等，在不合格原因分析时可请供应商和顾客共同参加。c.不合格原因分析的重点是：1）设计和规范问题2）过程掌控和检验问题3）工艺装备和检验设备问题