房山区“十五”时期财政工作回顾“十一五”时期财政发展规划.docx

房山区“十五”时期财政工作回顾“十一五”时期财政发展规划一、“十五”时期财政改革与工作回顾(一)社会经济快速发展，财政收支规模扩大在区委、区政府的正确领导下，财政工作坚持以经济建设为核心，抓基础、抓改革、抓创新，多渠道增加财政收入，保证基本需求的同时支持了重点事业发展需要。“十五”期间，地方财政收入完成48.06亿元，从2001年的6.17亿元，增长到2005年的13亿元，年均增长21%。“十五”期间，全区财政支出完成94.5亿元，从2001年的12.65亿元,增长到2005年的25亿元,年均增长19%。(二)财政公共服务职能不断增强，财政资金使用效益逐步提高1、支持农业结构调整，推进生态富民工程2001年至2004年，农业支出累计达到63824亿元，年均增长17%,有力地支持了生态富民和农业结构调整工作，农业基础设施有了显著改善，农业现代化水平有了较大提高。我区围绕北京市政府提出的“221行动计划”和建设现代都市型农业的要求,确定了磨盘柿、食用菌、豆类、民俗旅游四大主导产业和优质梨、以优质核桃为主的干果、肉禽、奶牛四个产业基地，使优势农产品向优势产区集中，形成规模效益。通过产业发展全面推进我区农业实现产业化、标准化、生态化、国际化。到2005年，全区磨盘柿种植面积累计达到12.1万亩、198.7万株，总产2300万公斤，在全国县级位居第三；食用菌栽培面积达到460万平方米,年产鲜菇1.6万吨，占北京市食用菌总产量的49%；发展订单豆类种植10余万亩，其中区内面积6.8万亩，实现豆类出口创汇2346万元。十五期间开展了对种粮农民粮食直补工作，向种粮农民支付粮食直补资金3100万元。通过生态林保护机制，每年投入2200余万元，取得生态保护与生态富民的双赢效果。2、坚持“科教兴房”战略，优先发展教育2001至2004年间，教育事业和教育费附加累计支出17.6亿元，每年平均递增23.18%,2005年预计投入6.5亿元。按照教育法和义务教育法的要求，保证了教育的依法增长。对中小学布局调整、“川区工程”、校园网建设、改善办学条件、优质高中校建设、职业教育和成人教育给予重点保障。在农村中小学布局调整中，2001至2004四年间撤并学校69所，新建学校10所，纯高中校从“九五”期间的1所增长到了目前的4所;财政贴息贷款11350万元，加快优质高中校建设。教育工作初步实现了从“基础薄弱”向“较高标准”的跨越，现代化教育体系构建工作全面启动。同时，加大科技投入力度，四年间投入3075万元，推进科技进步与科学普及，2004年被评为全国科普示范区。为加强人文奥运建设，2001至2004年间累计投入4495万元，支持文体事业发展。3、完善社会保障体系，推动医疗卫生事业发展2001年至2004年，加大对社会保障事业的支持力度，用于社会保障事业方面的支出累计达到110521万元。“十五”时期，逐步建立了基本养老保险、失业保险、基本医疗保险和工伤保险，社会保险体系初步形成。实现了“两个确保”，建立了低收入群体基本生活保障制度，完善了社会救助体系。财政的公共卫生应急保障能力明显增强。公共卫生事业以实现“人人享有卫生保健”为目标，加强卫生队伍和卫生体系两项建设，整体推进了急救、社区服务、老年保健体系“新三项建设”和区级医院改扩建工程，到2004年，全区公立卫生机构达到61所，社区卫生服务中心25个，建立了与初级卫生保健相适应的卫生资源，全方位卫生服务体系基本形成。新型农村合作医疗制度不断完善，截止到2005年7月，全区已有34万人参加新型农村合作医疗，参合率达至l8L4%。4、加强城市基础设施建设，优化区域发展环境2001年-2005年基础设施建设投入18亿元。同时加强建设资金的征收，征收的土地出让金、市政费、防洪费、水资源费、排污费52052万元，全部用于卫星城的基础设施建设。保证了我区京周公路拓宽、污水处理厂管线、垃圾填埋厂，以及良乡城内和周边道路改造工程建设需要，优化了区域发展环境。5、支持经济结构调整，促进产业换代升级加大支持工、商业经济结构调整的力度。投入1000万元建立了破产企业职工安置准备金，用于解决破产企业职工安置与财产变现的时间差带来的资金缺口。运用贷款贴息方式支持了水泥生产线改造、良乡开发区基础设施平台建设及奥远页岩砖等区属重点工程项目。为改造提升传统产业，按照规范、淘汰、发展的原则和市政府的要求，一方面继续加大了对资源浪费、污染严重的企业关闭的力度，累计关闭1200多家“五小”企业。另一方面支持了一批新型建材企业，目前两条日产2000吨和两条日产1200吨的新型干法水泥熟料生产线生产顺利，15条页岩砖生产线、17座节能环保石灰立窑以及一批混凝土搅拌站和干粉沙浆项目相继投产，促进了传统产业的优化和提升。“十五”期间,针对企业规模小、档次低、管理差的问题，组织实施了“产业提升”工程。截止2004年底，全区商业所覆盖的领域和范围已拓展到零售、餐饮、生活服务三大行业32个业种，连锁店、专卖店、便利店、折扣店、专业卖场等新型业态商业网点总数发展到1500余家。二、“十一五”时期我区财政改革与发展面临的新形势“十一五”时期，是承前启后的重要时期，推进社会主义和谐社会建设的重要时期，对我区来说，挑战与机遇并存。提出具有一定前瞻性的中长期财政规划，使我区财政工作适应经济社会发展的新形势，解决财政改革中面临的新问题，开拓财政经济建设的新思路，进一步促进经济社会全面发展。（一）“十一五”时期影响财政运行的有利因素1、加入WTO拓宽了产品市场加入WTO后，我国经济进入到国际经济体系的大循环中，市场竞争的加剧推动生产力要素的进一步整合，将会促进资源的合理配置。对高科技、高附加值产品需求的日益增加为我区发展高科技产业提供了市场和发展机遇；成员国之间消除了贸易壁垒，有利于扩大出口；进口关税降低，有利于企业的原材料进口和设备更新；加入WTO后外商投资环境将大大改善，法律的透明和国民待遇的实现，为外商来我区投资打开了广阔的通道。在这样的大背景下，我区将有可能引进更多的资金流、信息流、技术流，加快产业结构调整，发展新兴产业。2、北京城市总体规划（20042020年）确立了新的发展定位北京市整体规划提出了“两轴一两带一多中心”的空间发展布局，将我区定位为城市发展新区，我区将成为未来北京城市发展的新区和经济重心，兼具生态涵养功能，为我区经济发展带来了战略机遇，也为“十一五”时期我区财政工作明确了具体的方向。3、经济稳定增长的趋势奠定了良好的发展基础“十五”以来，我区经济始终保持快速增长。经济结构不断优化，产业结构日趋合理，各项社会事业不断发展，综合经济实力明显提高，为财政实力的继续增强提供了物质保障。（二）“十一五”时期影响财政运行的不利因素1产业结构调整任务艰巨激烈的国际竞争，是“十一五”时期我区经济发展面临的挑战之一。而目前的产业结构中，传统的工业、建材等行业仍然占有相当大的比重，占地多、能耗高、“三废”排放量大的行业所占比重仍然较高，制约了我区产业结构调整的进程。2、清理整顿煤炭企业和“关五小”企业造成沉重的经济社会负担为响应北京市承办“绿色奥运”的号召，我区加大清理整顿煤炭企业和“关五小”企业的力度，为控制环境污染、加强生态保护。但同时也带来了一定的经济社会问题。除了直接减少财政收入外，传统产业与替代产业之间出现真空，关联产业发展停滞,企业反哺农民情况终止，农民的生活来源及社会保障问题亟待解决。上述问题的存在给我区经济发展带来了沉重的负担。3、实现城乡统筹发展任重而道远我区城市化水平较低，基础设施比较薄弱，社会公共服务相对落后。地区发展具有不平衡、多层次的特点。失地农民和山区农民安置问题压力较大。贫困人口还大量存在。社会保障体系覆盖面还十分有限。实现城乡统筹发展的目标还需加倍努力。三、“十一五”时期我区财政改革与发展的基本思路(一)“十一五”时期财政工作的指导思想“十一五”时期财政工作的指导思想是：，贯彻落实松紧适度的稳健的财政政策，做大财政蛋糕，优化支出结构，坚持依法理财.，继续完善公共财政体系，为构建和谐房山而努力奋斗。(二)“十一五”时期财政改革与发展的奋斗目标“十一五”时期财政工作的奋斗目标是：努力增加财政收入,继续优化财政支出结构，积极稳妥地推进各项财政改革，充分发挥财政职能，加强体制创新、管理创新、措施创新，努力构建适应社会主义市场经济发展的公共财政体系，提高执政理财能力，为促进我区经济社会可持续发展提供坚实的财力保障。1、努力增加财政收入。根据“十一五”时期全区国民经济和社会发展规划纲要，结合“十五”时期的财政收支形势，依据2005年我区财政收入预计完成情况，“十一五”期间全区财政收入年均递增12%,到2010年完成财政收入22.91亿元。一五”期间全区财政支出年均递增9%,到2010年完成财政支出40.94亿元。房山区“十一五”时期财政收支预测情况表单位：亿元年份财政收入财政支出合计房山燕山合计房山燕山200614.568.336.2329.0025.503.50200716.319.336.9831.6127.803.81200818.2610.457.8134.4530.304.15200920.4611.708.7637.5633.024.54201022.9113.119.8040.9436.004.94注：财政收入按年均增长12%测算。财政支出按年均增长9%测算。2、继续优化财政支出结构。适应政府职能转变的需要，进一步调整和优化财政支出结构，逐步规范公共财政支出范围。减少对企业的经营性发展项目的投资，加大对生态保护、科学技术、教育、卫生、公共安全、社会保障、基础设施建设等方面的保障力度。退出一般竞争性、盈利性的投资项目，通过各种手段的实施，为市场主体公平竞争、优胜劣汰提供政策平台和制度平台，增强经济内生增长力量和微观主体的自我发展能力，使经济运行融入“五个统筹”的宏观环境之中。3、大力深化各项财政改革。健全部门预算、国库集中支付制度、政府采购制度，积极推进实质性的制度创新、管理创新和措施创新，使制度创新与管理创新、措施创新相互推动。通过创新做大经济与财源“蛋糕”。配套推进“金财工程”，健全公共财政体系，使各项财政改革成为有机衔接的整体。四、“十一五”时期财政工作和改革的主要措施为适应新形势发展的需要，结合我区新的功能定位，为社会稳定和经济发展提供有力的财力保障，“十一五”时期财政工作和改革将贯彻落实稳健的财政政策，以完善公共财政体制为核心，进一步发展壮大财力，提高财政支出效益，深化财政改革，促进经济社会实现可持续增长。(一)支持产业结构调整，着力发展区域经济科学制定财政政策，引导和扶持产业结构调整，加大煤炭企业整顿和“关五小”工作力度，促进产业结构进一步优化升级。财政资金在保障基本需求的基础上，注重优化投资结构，保证产业结构调整的资金需求。从区域功能定位出发，鼓励现代制造业的发展，培育成长性良好的朝阳产业，增强经济发展的可持续性。1、支持企业改组改制，推进企业机制创新大力支持重点行业的战略性重组，促进国有资本向优势产业集中。在产品研发、技术改造等方面给予重点支持，鼓励企业建立现代企业制度。奖励企业安置当地劳动力就业。2、支持企业技术改造，加快结构调整(1)大力推进工业企业技术改造。财政预算每年安排不少于3000万元的工业发展专项资金，按照“择优扶强、突出重点、注重实效”的原则，重点支持新材料产业、新型建材产业和现代装备制造业三大基地建设，支持精细化工、农产品精深加工、都市型工业、生物工程和医药等行业的企业进行技术改造，加快我区重点行业、重点企业、重点产品发展，促进全区经济结构调整和产业升级。(2)支持现代装备制造业及新材料工业产品结构升级。通过采取贴息或补助的方式，支持装备制造业、新材料产业骨干企业重大关键技术研发，优化数控系统及数控机床、自动化成套设备等装备制造业产品结构，发展能源材料、纳米材料等新型材料,提高产品附加值，加快我区“三大基地”产品结构调整和升级，增强企业的核心竞争力。(3)提高企业自主创新能力。鼓励工业企业加速固定资产折旧，可在现行规定折旧年限的基础上，按不高于40%的比例缩短折旧年限，提高企业自主创新能力。对采取加速折旧的工业企业，财政部门对企业技术改造项目的贷款优先给予适当的财政贴息支持。3、推进企业科技进步，促进高新技术产业发展(1)支持产业技术研发。重点支持能够带动产业技术水平提高的技术创新和重大技术装备研发项目，支持产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，推动技术成果转移扩散。(2)支持专利技术成果转化。支持技术含量高、市场前景好、有望形成产业的专利技术成果产业化；支持运用专利技术改造提升传统产业。4、推进中小企业服务体系建设，建立担保资金的补充制度和担保风险补偿机制，加快民营经济发展完善中小企业信用担保体系，建立担保资金增资和风险补偿机制。根据财政预算平衡的要求和贷款担保业务开展情况，适当增加担保资金和核定适当的风险补偿资金，对政府性担保机构发生的代偿实行限率补偿，最高补偿比例不超过3%当年担保代偿率。支持科技型中小企业技术、管理创新。通过采取贴息或补助方式，优先支持具有自主知识产权、附加值高、促进就业、节能降耗、有利于环境保护以及出口创汇的科技型中小企业，支持科技型中小企业管理和制度创新，促进科技型中小企业的发展。支持中小企业服务体系建设。支持中小企业服务机构为中小企业发展开展的创业辅导、经营管理人员及专业技术人员的培训、管理咨询服务等各种服务项目，提高中小企业服务机构的服务水平，促进中小企业的健康发展。5、实行绩效评价，提高财政资金使用效益(1)实行财政资金绩效评价。通过采取定性分析和定量分析相结合的方式，对财政资金使用和管理情况以及资金使用项目的经济效益指标进行综合性的考核和评价，做出财政绩效评价报(2)加强财政资金监督管理。对财政资金绩效评价良好的项目承担单位给予通报表扬，并在技术改造财政贴息等方面优先给予支持；对单位截留、挤占、挪用财政资金的行为，将视情况给予通报批评，并取消财政资金项目的申报资格。（二）提高对公共事业的保障能力，推进建设“和谐房山”的步伐1、加快社会主义新农村建设，统筹城乡协调发展围绕建设房山新城，推进新农村建设，以打造都市农业为中心，以科技进步和机制创新为动力，全面提升现代农业水平。配合“221行动计划”推进农业产业化进程，努力把房山建成首都的农业强区和绿色产业示范区。坚持科技兴农，以发展绿色生态型效益农业为重点，把种植业做优。以推行标准化生产为重点，把养殖业做精。以开发终端产品为重点，把加工业做大。重点支持五种农业形态的建设：以构筑良性循环生产系统为目标，支持现代加工型农业；重点打造高档白灵菇、美洲黑天鹅等农业精品，支持特色精品型农业；定位于高端市场和高消费人群，支持建设高科技设施型农业；将农业与旅游业紧密结合，支持旅游休闲型农业；依托我区特色养殖、绿色种植和园艺栽培等优势，支持体验参与型农业。在分析评价、集成选优的基础上，支持“十一五”期间重点发展的七个领域，即：发展农业休闲观光园建设项目,打造“长阳一一十渡”珠链相连的民俗旅游黄金线；发展农产品加工建设项目，进一步延伸农业产业链条；发展设施农业建设项目，降低农业自然风险；发展山区生态富民建设项目，转变资源消耗型模式，走可持续发展之路；发展生态环境治理项目，强化生态涵养功能；发展农业新型互助保险项目，提高农户抗御自然灾害能力；发展农业科技入户项目，进一步提高农产品科技含量,实现农业标准化生产。2、支持教育布局调整，促进教育现代化的实现以科学发展观为指导，继续贯彻落实“科教兴房”和“可持续发展”战略，推进教育现代化建设，支持科技文体事业的发展,提高全区人民的科学文化素质。为达到2010年基本实现教育现代化的目标，继续加大教育投入。支持教育布局调整，为2008年全面完成布局调整提供资金支持，实现8个山区中学全部搬迁到城镇地区。继续完善以政府投入为主，多渠道筹措教育经费的基础教育投入体制。积极探索、不断完善投融资体制，努力拓宽投资渠道。加强对教育专项资金的管理，做到专款专用。继续贯彻“科技兴区”战略，支持技术创新体系和农业科技推广服务体系建设，促进科技成果向现实生产力的转化。逐步加大对科技事业的投入，提高科技资金使用效益。继续支持对现有文化、文物古迹的修缮，加强公共文化设施的建设和维护。建成基本满足全民健身和竞技体育需求的体育场馆，完善全民健身系统。3、加强基础设施建设，构筑房山新城加大支持城市建设力度，涵养山区、发展平原、优化城镇，提高城镇综合承载能力。按照循序渐进、节约土地、集约发展、合理布局的原则，积极稳妥地推进城镇化，促进经济社会全面协调可持续发展。突出政府建设资金支持重点，增强引导和带动作用。增加基础设施的投入，推进房山新城建设，提升城镇发展水平。加强道路交通、环境治理等领域的项目建设，缓解突出矛盾。继续加大大气污染的治理力度，加快京津风沙源治理步伐，加强生态建设，构筑首都西南生态屏障。按照建设节约型社会的要求,支持节能型产业，合理开发自然资源。支持循环经济发展，促进资源有效利用。支持中水回用等资源节约和综合利用项目，鼓励节约自然资源，促进可持续发展。继续保持投资适度增长，着重优化投资结构，引导全社会投资逐步实现两个转移：一是在空间结构上，向新城建设转移，促进城乡协调和区域均衡发展。二是在产业方向上，从主要集中在房地产领域向高新技术产业、现代制造业和现代服务业等有潜力、有后劲的产业领域转移，增强经济持续发展能力。4、加大社会保障投入力度，完善社会保障服务体系初步建成适应社会主义市场经济要求的，独立于用人单位之外，资金来源多元化，保障方式多层次，保障制度规范化，管理服务社会化，覆盖全区，保障有力，运转高效，监督健全的社会保障体系。完善以养老、医疗、失业和工伤保险及城乡最低生活保障制度为重点的社会保障体系，不断提高社会保障对象的基本生活水平；支持公共卫生体制和医疗卫生体制改革，加强农村新型合作医疗体系的建设；为建立功能完备、运行高效的就业服务体系提供资金支持，促进企业自主用人、劳动者自主择业、政府促进就业的市场就业机制的形成和完善；基本建成以社会福利机构为骨干、社区福利服务为依托、居家供养为基础的社会福利服务网络；支持残疾人康复服务和职业技能培训，使有康复需求的残疾人“人人享有康复服务”。（三）深化各项财政改革，提高财政管理水平1、进一步完善区对乡镇及燕山财政体制针对乡镇支出范围不够明晰，人员超编现象比较普遍，乡镇自筹资金使用不够规范等问题从三方面加强乡镇财政管理。一是明晰支出范围，合理划分收入，规范转移支付，通过进一步完善区乡财政体制，力争建立“市帮助、区尽责、乡努力”的良性、联动的财政体制。二是深化财政管理制度改革，实行预算共编。三是夯实乡镇财政基础工作，加强监督检查，提高资金使用效益。2、继续深化部门预算改革进一步细化预算编制，硬化预算约束，将部门预算延伸到乡镇，推进指标管理改革，优化指标执行系统，完善指标管理。加强预算内外资金管理。在信息化的基础上，通过财政综合业务平台，进一步整合部门预算、国库集中支付和政府采购工作，将构建公共财政的改革向纵深推进。3、加快国库集中收付改革步伐继续完善工资统发工作。实现所有财政性收入通过国库单一账户体系直接缴入国库或财政专户，所有财政性支出通过国库单一账户体系以财政国库直接支付或授权支付方式支付到收款人或用款单位。进一步健全财政国库监控管理，建立安全、效率、监管相统一的新型国库监控管理体系。基本完成国库管理制度改革工作。4、加强和完善非税收入管理在依法筹集的基础上，统筹兼顾强化政府非税收入预算管理，继续深化“收支两条线”管理改革，规范罚没、捐赠等其他非税收入管理，确保政府非税收入应收尽收。全面实施“票款分离”管理办法。将卫生、教育两个重要收费部门的行政事业性收费实施票款分离管理，使我区票款分离面达到百分之百。五、2006年的工作设想(一)把握2006年收入形势，努力做好增收节支工作2006年我区财政收入增长因素与不利因素并存,燕山地区化工产品价格波动较大，财政收入增长并不乐观，为准确掌握明年收入形势，还需与有关部门深入沟通。为保证明年收入持续增长，拟采取以下措施狠抓收入：第一,继续贯彻落实“工业强区”战略，培育稳定税源。第二，进一步完善区与乡镇及燕山财政体制，调动乡镇及燕山增收积极性。第三，加强属地内税收征管，保证我区属地内税收及时足额有序入库。第四，高度关注燕山地区收入形势，及时沟通情况，积极采取组织收入措施，争取更好完成收入任务。第五，加强行业税收管理，打击各种偷、逃、骗税行为。第六，强化非税收入管理。加强行政性收费、罚没收入、政府性基金和各项预算外收入的征管，确保应收尽收。狠抓收入的同时，要严控支出管理：第一，加强对财政资金的监管。严格对预算内资金的报告和审查制度，设计一套财政资金审查报表，部门对财政资金使用情况要及时、详细报帐，财政部门要严格审查。预算外资金要编入部门预算，强化财政部门对预算内、外资金统一监管，达到对全部财政资金使用的规范、民主、透明。第二，按照节约型社会、节约型政府的要求，严格支出管理。禁止单位和个人对未经政府批准的规划、建设、包装项目，先签协议、定合同，形成事实后向政府要钱。严控有收入的事业单位支出，加强政府预算外资金管理，杜绝有收入单位自己挣钱自己花，有事向政府要钱的问题。第三，强化预算约束，严格临时预算审批。严肃财经纪律，严格按照批准的预算和计划所规定的用途办理支出。（二）结合市区体制调整，及时完善区对乡镇财政体制目前，乡镇财政管理工作中存在一些问题，如：支出范围不够明晰，人员超编现象比较普遍，乡镇自筹资金使用不够规范，债务管理问题突出等等。以上问题，需要区财政从三方面加强乡镇财政管理。首先，明晰支出范围，合理划分收入，规范转移支付，通过进一步完善区乡财政体制加以解决。第二，深化财政管理制度改革，实行预算共编。第三，夯实乡镇财政基础工作，加强监督检查，提高资金使用效益。（三）配合新农村建设，加大财政对农村各项事业的投入配合区委、区政府提出的新农村建设规划，区财政将预留一部分资金用于农村各项事业发展，集中使用、落实市财政本轮体制中对基层公益事业补助资金和农村社会事业补助资金。（四）抓住政策机遇，做好市级专项引资工作市与区县财政体制进一步完善后，我区财力有所增长，但依然不能满足事业发展的需要。为此，仍要继续积极争取市级资金。2006年进一步做好项目库工作，结合区域功能定位，加强项目包装，强化项目的科学论证，努力做好市级专项引资工作，促进我区事业发展。（五）重点支持产煤乡镇产业结构调整认真测算关闭煤矿所造成的损失，一方面积极组织财政收入弥补缺口，另一方面协调各个部门多方位、多渠道争取资金，加快产煤乡镇产业结构调整的步伐。（六）扎实推进各项公共财政管理制度改革