焊接气瓶制造单位质量管理体系检查表.docx

焊接气瓶制造单位质量管理体系检查表检却页目及内容检查方法及重点1.是否建立了文件化的制造质量管理体系。质量管理体系文件的结构是否合理，各层次文件是否齐全查阅质量管理体系文件。体系文件一般包括：质量方针、质量目标；质量手册；程序文件、作业指导书、管理制度、记录表格；与制造有关的外来文件2.质量方针是否与制造质量相适应。质量目标是否可量化考核审查质量方针的适宜性查阅质量目标及其考核办法、考核记录3.质量保证体系的组织机构是否健全。与质量活动有关的管理、执行和验证部门和人员的职、责、权和相互关系是否清晰审查质保体系组织机构图查阅质保工程师和责任人员任命文件（注意责任人员是否发生变化）检查相关部门及人员的职责、权限检查质保工程师、责任人员是否上岗工作履行了相应职责4.质量管理体系能否根据法规标准变化和质量控制要求及时修订完善查阅体系文件修改、发放记录和宣贯记录5.质量计划的设立和实施设置的控制环节、控制点是否满足产品质量控制要求，控制内容和要求是否满足要求是否按质量计划进行实施质量计划各控制环节、控制点是否由相关责任人签字6.文件和记录程序文件是否符合要求文件和资料是否包括内部文件（如质量体系文件）和外来文件（如标准、客户提供的图样）有无关于收集和贯彻新标准的规定7.文件和记录是否得到有效控制查阅文件发布审批记录杳阅文件的唯一性标识查阅受控文件的发放及回收记录检查相关人员拥有的受控文件，了解文件的受控情况检查体系文件中规定的表格是否标准化、文件化查作废文件保留目录及存放管理状况检查项目及内容检查方法及重点8.合同是否得到有效控制是否规定合同评审的范围、内容，合同签订、修改、会签程序和要求抽查合同评审记录，检查程序文件实施情况9.设计文件是否得到有效控制设计资格审查设计依据审查10.是否建立材料、零部件控制程序，内容是否满足要求查阅材料、零部件的采购、验收、存放、保管、领用、使用、代用控制要求11.材料、零部件是否得到有效控制抽查合格分供方名录及评价材料检查材料库房存放、保管条件12.制造工艺是否得到有效控制审查通用或专用工艺文件制定的条件和原则要求审查工装、模具管理规定检查现场使用的工艺文件审批手续13.焊接质量是否得到有效控制核查产品焊接工艺评定报告、焊接工艺、施焊记录、焊接返修记录现场抽杳施焊焊工持证、焊工钢印、焊材发放现场检查焊材一、二级库房条件及记录14.热处理质量是否得到有雌制核查热处理测温点数量、位置及温度记录；15.无损检测质量是否得到有效控制检查各类无损检测方法通用和专用工艺文件如分包则检查责任工程师对分包方的质量控制情况16.检验、试验质量是否得到有效控制核查检验/试验记录、报告检查力学性能试样加工及试验质量如分包则还应检查责任工程师对分包方的质量控制情况17.设备和检验与试验装置是否得到有效控制抽查长度、温度、压力计量装置，检验、试验装置、设备检定胶准状态。（衡器3个月，压力表6个月）检查项目及内容检查方法及重点18.不合格品（不符合）是否得到有效控制（含材料；半成品；外购、外协件）现场查看标识、隔离的情况杳不合格品的处理记录检查不合格品（不符合）纠正和纠正措施实施情况19.是否建立了纠正、预防措施控制程序或规定,内容是否合理杳阅纠正、预防措施控制程序或规定。该文件一般包括不符合原因分析，以及纠正措施的制定、实施、验证等方面的控制要求杳阅纠正措施实施记录20.是否制订了内部审核程序文件或者规定，内容是否合理查阅内部审核程序文件或者规定。该文件一般包括内部审核时机、组织、不符合的纠正与纠正措施等方面的控制要求21.是否按照预先制定的计划和程序，定期进行内部审核查阅最近一次内部审核资料（一般包括内部审核会议通知、年度内部审核计划、内部审核检查表、不符合报告、内部审核报告、纠正措施实施记录等）22.对内部审核和许可评审所提出的问题是否及时进行了改进查阅内部审序艮告、许可评审意见及处理结果记录（纠23.是否对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审审查近2年管理评审输入和输出材料24.鉴定评审发现问题的整改情况查阅上次鉴定评审发现问题的整改见证件问题是否已全部得到整改；整改措施是否有效