考勤刷卡管理规定（35篇）.docx
考勤刷卡管理规定（35篇）考勤刷卡管理规定（通用35篇）考勤刷卡管理规定篇1为加强队伍建设，强化内部管理，经研究，制定本规定：1、全台人员实行电脑刷卡考勤。工作人员每天上下班应持考勤专用磁卡进行刷卡。2、考勤刷卡及电脑统计实行专人管理，专管人员应不定期进行抽查，现场督促工作人员按规定刷卡。3、考勤卡每人一张，工作人员只准持本人磁卡刷卡，不得代他人刷卡，如发现有他人替代或替他人刷卡者，一次扣发双方三个月奖金，二次以上扣发年奖。4、工作人员应按时上班，不得早退。凡迟到早退每次超过10分钟，每月累计五次（含五次）以上，扣发月奖；迟到早退每月累计十次（含十次）以上，扣发月工资。全台大会迟到者，每次扣发奖金100元，无故缺席者，扣发月奖。5、因公出差或请假而不能按作息时间刷卡的工作人员应及时办理补卡手续，并由部室主任签名证明，交办公室考勤人员汇总登记。部室主任若出具假证明，视同替代他人刷卡进行处罚。出差单或请假条于竖月1日前送交办公室登记、核销，逾期不予受理。6、当班外勤记者必须按采访任务通知时间提前15分钟到位，若每月迟到一次者，扣发半个月奖金，迟到两次者，扣发当月奖金。因迟到而影响重要采访任务或造成不良影响的，视情节给予公开批评，扣发月奖、年奖、调换岗位，台内待岗以至纪律处分。外勤记者及驾驶员允许每天早晨上班和下午下班各刷一次卡。7、工作时间内离开工作岗位要请假，未经批准擅离工作岗位,每次超过一小时者，视为旷工。旷工一次者，扣发当月奖金；旷工两次以上者，扣发当月工资、奖金，全年旷工累计三次以上者扣发年奖；经常旷工和擅离职守者给予行政纪律处分直至下岗、辞退。8、工作人员请假，应事先填写请假单，请假两天（含两天）以内由部室主任审批;部室主任请假两天（含两天）以内由分管台长审批;请假两天以上者，报台长批准。非突发病等特殊原因口头请假的，视为擅离工作岗位。9、请事假一周以上，扣发当月奖金；请病假按假期长短扣发奖金；请探亲假、婚假、丧假、产假，在国家规定期限内，按月奖比例扣发奖金。超过期限请假的，视同事假;超过准假期限没有补假的，视同旷工。1（）、考勤情况不仅作为发放月奖、年奖的依据，并作为年度考核、职务升降、职称评聘和劳动用工的参考依据。11、本规定自20_年4月1日起执行。考勤刷卡管理规定篇2为严肃考勤纪律，规范考勤管理，现对员工考勤刷卡有关事项作如下通知:一：管理要求人脸考勤1、刷卡时间：每个出勤日要求刷卡2次，上午上班前1次、下午下班后1次(具体刷卡时间以各部门上下班时间为准)2、刷卡地点：(1)、办公楼六楼各部门人员：六楼门口考勤机、门卫处考勤机(2)、办公楼二楼(储运)、三楼(检验)、五楼人员(裁剪)、电商及礼品仓库人员：一楼食堂处考勤机(位置可能会有变动)(3)、成功车间人员：成功车间门口考勤机(3)、老大楼无纺车间、包装车间：无纺车间门口考勤机(位于新大楼与老大楼交接处一楼，原来的大门将被封掉)3、检查安排：由各部门负责人在各考勤机处进行检查方案一：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单；(2)、未主动刷卡或忘刷卡导致无刷卡记录的员工，每月前5次不扣款，从第5次开始，每增加1次未刷卡，罚款20元；(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早退，迟到早退10分钟以内的，每次扣款10元;超过10分钟的，每次扣款50TCo(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚50元/人。(5)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元,以上奖励资金作为部门经费使用。方案二：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单；(2)、当月5次以上未打卡，罚款30元/人；(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早退，当月5次以上迟到早退，蜀款20元/人；(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚50元/人。(5)成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元，以上奖励资金作为部门经费使用。方案三:(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单；(2)、连续两个月出现5次以上未刷卡的员工，罚款50元/人；连续三个月出现5次以上未刷卡的员工，罚款100元/人，以此类推;(3)、连续两个月出现5次以上迟到早退的员工，罚款30元/人;连续三个月出现5次以上迟到早退的员工，罚款60元/人，以此类推；(4)、连续两个月出现5次以上既未刷卡又迟到早退的员工，罚款100元/人;连续三个月出现5次以上既未刷卡又迟到早退的员工,罚款150元/人，以此类推；(5)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚50元/人。(6)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励200元，储运部及无纺车间奖励100元，包装车间、质检及裁剪车间奖励50元,以上奖励资金作为部门经费使用。备注：请未办理考勤登记的员工及时至人事办理登记考勤刷卡管理规定篇3一、目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制订本规定。二、适用范围公司除下列人员外均应按规定于上下班时间打卡1、呈总经理核准之员工2、因工出差之员工三、管理规定1、工作时间：周一至周日夏季上午8：00&a12：00下午14：30&&18：00冬季上午8：00&a12：00下午14：00&&17：302、休息时间：周六和周日任意调休一天，但须提前告知上级主管。3、打卡制度员工打卡须亲身为之，若托人或受托打卡，故意毁损，涂改出勤卡者，均以旷工1日论，并记大过1次。员工确实按规定上下班而忘记打卡者，应于翌日填写未打卡情况说明单由本部门主管签证后送于人事部备案，否则以旷职论。当月超过2次，记迟到1次。依次累计。员工填具未打卡情况说明单有不实之处，经查明属实均以旷工1日论，记大过1次。签证之主管应负连带责任，记大过1次。因打卡机发生故障或停电时，员工无法打卡，应在临时签到本上登记。四、违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：1、迟到：指未按规定时间打卡，迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资，迟到一小时的扣全天工资。（迟到不打卡按旷工计）。2、早退：指提前离开工作岗位下班，早退3分钟以内，每次扣罚10元，30分钟以上按旷工半天处理。3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的，旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资，一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理，全年累计旷工7天的作开除处理。4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元，造成重大损失的，由责任人自行承担。五、批假权限请假必须由本人亲自到人事部办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。注：上班期间需外出办事者，应填写外出工作说明，由部门主管签字后，交于人事部。（特殊岗位除外）本规定于20_年8月1日起由人事部监督执行考勤刷卡管理规定篇41.0目的：为了规范打卡时间，准确记录考勤，特制定此管理规定。2.0范围：适用于本公司的所有部门、所有班次上班和下班刷卡。3.0权责；3.1管理部负责管理刷卡有关事项；3.2当值保安负责上下班刷卡监督；3.3各部门管理人员负责培训本部门员工按正确的方法和时间刷卡；4.0要求：4.1全厂员工应按规定的时间上下班；4.2员工应在上班前15分钟内刷上班卡，不可提前15分种以上（含15分钟）刷卡；4. 3员工应在下班后15分钟内刷下班卡；4.4 员工迟到或早退应按要求刷卡，并根据其迟到或早退时间/次数按小过错处分。4.5 晚上加班的下班时间依申请的加班时间执行，员工应准时下班；4.6 员工每天加班时间不超过3小时；4.7 各部门管理人员培训本部门员工按规定刷卡，员工如有违反此规定，当成小过错处分。4.8 如在上下班时出现的卡机因停电或故障不能使用，由值班保安通知管理部，管理部按各部门提报的上班人员签卡；4.9 员工出差出入应进行登记；4. 10员工如有漏刷卡，应及时向管理部申请签卡；4.11每日由管理部统计前日卡勤异常，并作出相应处理。4.12各部门及相关员工上下班刷卡时间规定见百德公司员工上下班刷卡时间规定（附件D5.0每个月5日前，管理部应将全厂员工刷卡记录打印出来核对，如有问题及时同当事人确认。6.0机电科负责刷卡机的保养与维护，每天应检查刷卡机，确保时间显示正确。考勤刷卡管理规定篇5冬季来临，天气干燥，用电量增加，诱发火灾的因素增多，是电气火灾的多发期，为了加强职工宿舍安全用电管理，确保职工的生命、财产安全，保障正常的工作秩序，杜绝安全事故的发生，特制定冬季宿舍安全用电管理制度。1、员工宿舍内，禁止使用电炉子、电暖器、电热毯、室内线路荷载未达到负荷要求时，禁止使用各类大功率电器。2、禁止违章用电，严禁私拉乱接电线和在室内搭接电源电线、安装床头灯等。3、禁止使用和存放易燃易爆物品，严禁卧床吸烟和乱扔烟头；严禁宿舍内燃烧物品。4、严禁将交流电器（如台灯、电扇、充电器、接线板、随身听、笔记本等）放在床上。照明、收录机、电脑等电器设备使用完毕后必须切断电源或拔掉插头。5、员工离开宿舍时，必须关闭切断室内所有灯光和空调电源，并进行检查后，方可离开。6、室内一旦发生线路、用电设备故障，必须通知专业电工处理,其他任何人不得私自处理。望全体员工严格要求，自觉遵守！工程部考勤刷卡管理规定篇6一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。（三）交通费报销办法1、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额,提取30%奖给个人。3、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。4、符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。6、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；(2)携有巨款或重要文件须确保安全的；(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；(4)陪同重要客人外出的；(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。(四)通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。六、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。考勤刷卡管理规定篇71、使用洗衣机时,应按照先后顺序进行使用，严禁相互间争抢洗衣机或其它不文明行为。2、使用洗衣机过程中，应严格遵守洗衣机操作规程，进行熟练操作，严禁乱拧、乱按、乱拆或其它损坏洗衣机的行为。3、洗衣时严禁用水管直接冲洗洗衣机的开关控制部分，以免造成短路、漏电或触电事故。4、使用洗衣时,应根据洗衣机的容量，适当放置需洗衣物的数量,避免洗衣机超负荷运行。5、使用洗衣机的过程中应掌握控制好时间，并自备盛放衣物的盆（桶），洗净后应及时将衣物取出，以免在衣物洗净未能及时取出时，影响他人使用。6、洗衣洗净后进行脱水时,衣物要放平，不要将衣物乱扔进脱水桶。7、在使用洗衣机的过程中，不得随意将他人未洗完的衣物取出，如发现有已洗净的衣物,应及时帮其取出装入准备好的盛衣盆（桶）内;如使用半自动洗衣机选定程序完成后10分钟内无洗衣的人操作洗衣流程，可将未洗完的衣物取出装入准备好的盛衣盆（桶）内。8、以上注意事项要严格遵守，如发现在洗衣时违反上述操作程序，造成洗衣机损坏除赔偿维修洗衣机的费用外，并将严肃处理。9、洗涤衣物时要注意个人卫生，禁止使用洗衣机洗涤鞋、袜、内裤等，如果发现违反此条规定，罚款20元/次。10、本管理规定在实际执行中逐步完善。Ih本管理规定自公布之日起执行。河南安棚铁路货运有限公司二年一月一日考勤刷卡管理规定篇81、用餐员工应做到文明就餐。不得赤膊进入餐厅，餐厅内严禁吸烟、大声吵闹、说粗话、敲打餐具；餐厅内严禁赌博，严禁打架斗殴。2、用餐时一律使用刷卡，无坂卡的要经领导批准后方可用餐。3、所有用餐员工应自觉排队打饭，每人一卡，不得插队。4、用餐员工应爱护公物不准随意挪动餐桌、餐椅及餐厅的一切公共设施。5、为确保员工人身安全，用餐人员一律不准动用餐厅专用设备。6、严禁在餐厅的墙壁、餐桌上乱写乱画。7、用餐员工应保持餐厅的清洁，不准随地吐痰，乱扔杂物。剩菜剩饭等物倒入专用桶内，不可留在餐桌上。8、用餐后冲洗餐具应节约用水，随手关闭水龙头。9、用餐后及时离开，无事不得在餐厅逗留。看了考勤刷卡管理规定篇9第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。第二章出差审批程序第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。第四条员工出差前要根据具体事宜填写出差申请单，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准（出差申请单样本见附件）：1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字；部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总经理审批。第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具:1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批；4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。5、夜间乘坐火车在6小时以上（晚8点至凌晨6点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价3096予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴，没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助,往返途中每天给予60元的膳食补贴。7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。第十条因工作需要，下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。第四章费用报销程序第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。第十五条报销程序：1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额;根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。第五章附则第十七条出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天；二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时间。第十八条员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼（特殊情况须经领导批准），严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。第十九条员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元的膳食补贴；需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。第二十条员工因公出国（境）的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行（附国家有关部门相关规定）。第二十一条本管理办法自20_年4月1日起实行。第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。考勤刷卡管理规定篇10一、总则1 .为了提高员工的工作效率，保护员工的身体健康，明确加班审批程序及有关费用的计算，根据中华人民共和国劳动法及其它相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。2 .公司原则上不提倡加班，鼓励高效率地工作，鼓励员工在8小时工作时间内完成工作任务。各部门领导有责任在员工周报中对员工的工作方向和工作量进行把关，并指导员工提高工作效率。3 .对于因工作需要的加班，公司以调休或支付相应加班补贴的形式进行补偿。二、适用范围本规定适用于除弹性工作制以外的公司所有人员。三、加班的原则1 .加班指在规定工作时间外，因工作需要或部门经理指定事项,必须继续工作的，称为加班。加班分为两种：即应急加班和计划加班。由于工作繁忙，需要在正常工作日工作时间外继续工作的，称为应急加班。需在周末或国家法定节假日继续工作的，称为计划加班。2 .由于工作性质和工作时间的特殊性，员工在正常工作日延时工作一律视为正常上班，不算加班，周末和国家法定节假日继续工作算加班。行政部、人力资源部、财务部在正常工作日因工作需要的延时工作视为正常上班，不算加班，但周末和国家法定节假日继续工作算加班。销售部、技术支持部、产品部在非国家法定节假日的延时工作视为正常工作时间，不算做加班。四、加班申请、管理程序1 .部门经理负责本部门人员加班的安排和审核。2 .员工加班应提前填写加班申请单，经部门经理签字或邮件确认（显示日期和来往邮件内容）后，送交行政部审核备案后，方可实施加班。3 .周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数,部门经理需要对加班时间进行监控和评估。4 .加班人员应在规定时间之前向行政部考勤员递交加班申请单。递交时间：工作日应急加班应于当天16:00前；周末加班应于本周星期五16:00前；国家法定节假日加班则于加班前一周。特殊情况不能按时提交者，应由加班人员所在的部门经理电话通知行政部门，在正常上班后的第一个工作日12:00前补交。5 .加班时，加班人员应及时记录加班开始时间和结束时间。加班结束后，加班人员应于次日12：00前，到行政部补填实际加班时间。五、加班时间计算1 .加班时间以0.5小时作为起点记时单位。累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日依此类推（加班时间累计或累计后的零头按四舍五入）。并以此作为计算加班补贴和调休的依据。2 .各部门领导安排员工加班时数的上限为：周末和国家法定节假日的加班时间最多8小时/天，且每周累计不得超过8小时，每个月累计加班时间不得超过32小时。因特殊原因需要延长工作时间，需上报公司领导批复同意后方可加班，且每日不得超过4小时，每月不得超过36小时。3 .有下列情形之一的，延长工作时间可不受限制。1）发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁员工生命健康和财产安全，需要紧急处理的；2）生产设备、公共设施发生故障，影响生产和其他日常运作，必须及时抢修的。4 .不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。六、加班补贴方式和标准1 .加班补贴方式有调休和加班补贴两种，一个月内累计加班4个工作日（含4个工作日）以下，按调休处理；超过4个工作日以外的加班时间，则根据当时公司工作紧张程度安排调休或发放加班补贴。2 .调休1）调休时间计算。加班按1:1的比例折算调休时间.2）加班调休应在加班当日起，两月内使用完毕，在调休期限内未使用完按放弃处理，不累计到下个月。3）调休申请流程：A.根据项目周期及进度安排，员工申请调休必须由本人履行审批手续。根据调休天数上报相关领导审批签字，1天以上（不含一天）的调休须与职务代理人交接好工作后予以调休。B.调休前一天必须将调休申请单递交人力资源部备案；C.调休当日工时核算以标准工时为核算标准；I）.原则上每次调休只能申请1天，由部门经理审批签字，特殊情况下，申请3天以内（含3天）部门经理审批后，须由分管副总签字。E.人力资源部依照实际加班记录确认可调休时间，对调休申请审核确认；3.加班补贴计算。周末加班按正常工作日每小时工资2倍计算工资报酬；国家法定节假日加班按正常工作日每小时工资的3倍计算工资报酬。七、罚则1 .因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。在加班期间迟到、早退者，按正常工作时间的迟到、早退情节2倍处罚。国家法定节假日加班间按3倍处罚。2 .加班期间消极怠工，在指定加班时间内未完成交付工作的员工，取消加班补贴，并视情节轻重惩处。3.为获取加班补贴，采用不正当手段（如正常工作时间故意降低工作效率、虚增工作任务等）取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补贴，并处以加班补贴5-10倍的罚款。情节严重、影响恶劣的，给以开除处理。考勤刷卡管理规定篇11为树立广大员工安全防火意识，保障公司财产安全和员工身体健康不受损害，特制订本规定。规定如下一、原则1、预防为主的原则；2、权责明确的原则；3、严格考核的原则。二、适用范围本规定适用进入美凯亚公司仓库及办公室所有人员吸烟的管理。三、职责经营管理部归口负责公司仓库及办公室吸烟人员的管理。四、内容及要求1、在公司仓库及办公室、会议室等周围场所禁止吸烟；2、由经营管理部及蒋寿强负责仓库及仓库办公室日常禁烟情况的检查，发现吸烟者，每人每次罚款100元并通报批评；3、仓库内及周边5米范围内严禁吸烟。发现在仓库内吸烟者每次罚款500元；在仓库周边5米范围内吸烟每次罚款100元；4、界定的吸烟区域为：仓库的大门外（即三沐公司大门外的公路上）。5、发现外来人员在仓库及周围吸烟，对在场仓库保管员的不制止行为罚款50元；6、办公室的地面不得有烟头、烟盒，吸烟者必须尊重他人，不得无视他人的劝告阻止，不得影响他人的健康。各部门负责本单位卫生区内烟头的清理，本部门卫生区内不得有烟头，一经发现按每个烟头20元对责任单位进行处罚；无法查找责任者时，由本办公室人员共同承担罚款额。7、会议期间不得吸烟，违反者罚款50元/次；五、附则1、本规定由经营管理部负责起草并解释；2、本规定自公布之日起执行。考勤刷卡管理规定篇12为了规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。差旅费是指离开南京城、郊区展开公务活动所必须的费用（含出国境费），开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的报销管理办法。第一条出差管理范围适用于公司全体员工。第二条出差的申请和审批一、申请1、员工因工作需要安排出差，应提前填写出差申请单（附件一），详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示部门责任人，待出差归来后补办手续。3、同一地点或同一任务由两人以上出差的，由全部出差人员集中填写一份出差申请单。4、出差期间出差人员也必须完成当天工作日志，作为出差人员工作考核和报销的凭据。5、申请审批流程：员工详细填写出差申请单；由部门负责人审核确认；分管领导审批；办理借款手续；出差返回一周内凭相关凭证报销。二、机票/车票预定1、出差人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写员工机票订购登记单（附件二），连同出差申请单经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由出差人员自行订购。4、因陪同客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的（规格详见第三条），须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在出差申请单上注明。第三条差旅费用标准1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分；具体分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表说明：（1）因特殊商务需要，需超出标准的费用，应事先在出差申请单中注明，由公司领导审批后方可执行。（2）出国（境）的所有申请、报销均需公司高层审批。1、出差时间不足8小时的（按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准），交通费、餐费定额标准减半。2、出差人员住宿费按公司标准执行，如有特殊情况突破上线需写情况说明，由分管领导签字后方可报销。否则按照上线执行，对于超出部分不予报销。3、出差人员使用公司车辆出差，可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报销市内的交通费。特殊情况需写情况说明由分管领导签字批准。4、公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用，随出差申请表一同审批。宴请客户或由客户招待时，不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用，电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有效票据按实报销。6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。第四条会议、外派的差旅费1、职工离开南京市城、郊区参加会议（含各类培训），在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助按照上述差旅费规定报销。2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位按照会议管理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费、交通费按照上述差旅费报销规定报销。3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每天50元。离开南京市城，郊区进行驻场检测，补助为每天100元。该补助由具体项目经理负责考核统计，纳入项目经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。第五条差旅费借款1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的出差申请单到财务部办理借款手续。2、借款人借款时需要填写一式三联的现金借款单，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。3、借款人填写现金借款单后需由部门负责人和分管领导共同签批。4、借款人和还款人必须为同一人，不得由他人代为还款。5、借款人借款后应及时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。第六条差旅费报销1、作为因公出差的唯一合理化凭据，出差申请表是报销出差费用的前提条件，出差人必须将出差申请表作为费用报销单的必备附件一并向相关部门提交。2、差旅费报销使用差旅费用报销单，要求填写报销部门、日期、出差人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填，小写金额与大写金额必须一致，后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角，发票大小不得超过差旅费用报销单。3、两人及以上共同出差的，出差费用由一人按照实际出差情况填写报销单并一次性报销完毕。4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认签字，交财务部门审核后，由分管领导签字后方可报销。5、员工遗失出差期间原始单据的，需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。第七条附则1、出差回来三个工作日内，出差人必须填写员工出差报告（附件三），汇报出差情况，不按规定提交的，费用自行承担。2、根据考勤制度，如外出人员未及时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。3、国外出差实
