羊桥乡林下养蜂重点项目绩效评价报告.docx

羊桥乡林下养蜂重点项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目实施的主要内容、计划和目标财政扶贫资金36万元，用于采购中蜂蜂种600箱进行养殖（其中杨柳村200箱、炮湾村200箱、丁坪村100箱、地坝村100箱）。二、项目完工和资金使用情况（一）项目完工情况今年3月开工，通过政府招投标采购中华蜜蜂蜂种600箱，6月完成供货,移交村委会发放给合作租赁的养殖主体进行管理。（二）资金使用情况供货完成后按采购合同支付中华蜜蜂蜂种600箱货款33万元，供应商按合同约定缴纳质保金到乡财政。项目资金结余3万元申请收回县国库。在资金的使用管理过程中，严格按照财政扶贫资金管理办法的相关规定，实行专户、专账和乡级报帐制管理，项目资金的使用管理过程中没有发现截留、挤占、挪用、滞留等违纪、违规行为。三、项目管理情况项目通过“村委会+市场主体+贫困户”的方式组织实施，政府负责中蜂采购，采购完成后移交村委会，村委会将财政扶贫资金采购物资租赁给市场主体进行生产经营。建立健全项目目标责任制，严格落实好公告公示制度，从项目宣传至项目检查验收各环节均有任务数量、质量、进度明细表,做到事事有人抓、环环有人负责。农业、林业部门负责搞好技术培训及指导。四、项目效益情况养蜂600箱，第二年可繁育为800箱以上，将新繁育出的200箱蜜蜂按照500元/箱的价格销售给周边养殖户，可得收益10万元；养殖600箱蜜蜂，按照每箱蜜蜂每年产糖10斤，每斤80元，每年可得收益48万元。该项目养殖主体是养蜂联合体成员金政负责200箱、袁治敏负责200箱、张军负责100箱、杨世才负责100箱。合作期三年,每年分别按项目投入财政专项扶贫资金（实际采购成交金额33万元）的6%进行收取租金。租金用于分红覆盖建档立卡贫困户40户100人。目前还未到分红时间，因此该项目还没有进行分红。2020年度重点项目支出绩效评分表项目名称羊桥乡林下养蜂项目主管部门及代码岑巩县林业局实施单位岑巩县羊桥乡人民政府一级指标二级指标三级指标评价内容分值得分决策（15分）项目立项立项依据充分性项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。33立项程序规范性项目是否按照规定的程序申请设立：审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。33绩效目标绩效目标合理性项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）22绩效指标明确性是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。33资金投入预算编制科学性预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配：预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。22资金分配合理性预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。22过程（25分）资金管理资金到位率资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。55预算执行率预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X1.O0%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。55资金使用合规性是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：55是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施管理制度健全性是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。55制度执行有效性是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。55产出（40分）产出质量实际完成率实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×10（o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。1515质量达标率质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。1010产出时效完成及时性实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。1010产出成本成本节约率成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100虬实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。55效益（20分）项目效益实施效益项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。1010满意度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。1010总分100100