山东某高速公路合同段施工质量保证体系.doc

某某至某某段综合标段一分部质量保证体系 一、质量管理目标工程的质量管理目标是：工程一次验收合格率100%，优良率95%以上，争取分项工程出精品；总体工程力争获得铁道部优质工程奖。竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。二、质量保证组织机构为保障工程的施工质量，成立以分部经理,书记为组长，副经理、总工、为副组长，各部门主管和技术人员为组员的领导小组。组 长：XXX 副组长：XXX XXX组 员：XXX XXXX XXX XXX，日常安全管理工作由XXX负责。质量保证体系图：见P55。三、质量保证人员岗位职责1、项目经理质量职责(1)接受指挥部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。(2)严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。(3)拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。(4)坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。(5)带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和客运专线铁路工程施工验收暂行标准。(6)如实向项目经理部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。(7)落实原材料、半成品和成品保护措施。2、项目副经理质量职责(1)主抓项目经理部一分部的质量工作，落实项目质量自控体系。 (2)落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。(3)落实质量知识培训。兑现施工作业人员持证上岗要求。(4)监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。(5)落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督项目经理部管理人员、班组做好各项质量记录。(6)接受质量监督机构、建设管理单位、集团公司和公司有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。(7)组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。(8)主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。(9)参加工程分项、分部、单位工程质量验收。3、项目总工程师质量职责(1)主持项目经理部一分部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定项目技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。(2)参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。(3)根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。(4)组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。(5)领导项目经理部有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目培训计划，按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。(6)组织做好测量及其复核工作。(7)检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。 (8)配合质量负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。(9)参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。 4、项目安质部长质量职责(1)在质量负责人领导下开展工作，业务上接受公司安质部的指导。具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。(2)落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。(3)执行各关键部位规划方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。(4)负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。(5)按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。(6)负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。(7)实施成品保护方案,参与质量事故调查,组织质量知识培训，实施培训计划。(8)对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。5、质检工程师(员)质量职责(1)严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。(2)严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。(3)深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。(4)参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。5.加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。6、工班（组）长质量职责1.接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。2.熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。3.坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。4.接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。5.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。6.落实原材料、半成品和成品保护措施。7、操作工人岗位质量职责1.对工程质量负直接操作责任。2.坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。3.接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。4.按规定认真做好自检和必备的标记。5.不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6.接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。8、技术人员质量职责1.掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。2.了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导。3.认真执行技术复核制度和技术交底制度。4.履行施工过程技术指导和质量控制。 5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。9、试验检测人员质量职责1.对检验试验结果负直接责任。2.认真执行检验试验操作规程。3.负责现场、原材料、构件检验试验工作。4.负责对取样、试件的保护、留置工作。5.负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。6.迅速反馈检验试验结果。7.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。10、测量人员质量职责1.对测量成果质量负直接责任。2.认真执行新建铁路工程测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。3.按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。4.接受工点技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。5. 妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。6.不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。11、材料员质量职责1材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。2负责进场材料的数量和外观验收。 3负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。4试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。 5通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。6应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。四、质量管理规章制度1、开工报告申请制度基本建设开工报告制度是加强基本建设前期工作，严格按照基建程序办事的重要措施之一。凡属基本建设工程项目中的单项工程，都应在正式开工或停建后复工之前，办理开工报告审批手续。1、工程正式开工前，要做好各项施工准备工作。工程开工应具备如下条件：（1）测量放线准确无误；（2）按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误；（3）完成征地、拆迁，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求；（4）进场人员、材料满足施工需要；（5）已明确该单位工程的现场技术负责人；（6）施工机具设备已投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪；（7）完成了进场材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作；（8）本单位工程实施性施工设计已被批准。2、开工报告开工申请报告附件应包括测量资料、试验资料、施工组织设计、进场人员及设备等。3、在开工申请报告中，必须说明施工图现场核对情况，未完成施工图现场核对不得申请开工。4、开工申请报告的审批（1）施工各项准备工作经监理检查确认已具备开工条件时，提出书面开工报告，监理单位审查确认后，报总指审批方可开工。 （2） 严格执行开工报告申请制度，未经批准不得开工。开工申请报告是竣工资料的组成部分，填写所用表格必须符合规定要求。2、施工测量管理制度 施工测量的目的是保证工程建筑物准确定位，即通过各种测量控制手段，使设计工程建筑物修建在设计的平面及空间位置上，并保证建筑物的结构形式和几何形体符合设计要求，满足规定的精度。施工测量工作贯穿于从工程交接桩起至工程竣工交付的全过程，是开展工程施工的基础工作，必须提前进行，认真做好。1、施工测量的依据施工测量要以施工合同、设计文件、工程所属行业测量技术规范（规则）为依据。2、施工测量职责及分工（1）现场交接桩、贯穿复测及竣工测量由专职测量人员负责。（2）工程控制测量成果必须经复核，审批后实施。3、施工测量的内容（1）施工前，要对全管段进行贯穿复测。复测内容包括：线路、水准点、增设施工桩橛、增设水准点及复核精测地段的精测桩。（2）重点工程进行控制测量并编写控制测量成果书。（3）开工前及施工过程中，测量人员进行施工放样、定位测量、收方测量、重要桩点测量、工序间检查复核测量及桩点保护。（4）竣工测量包括以下内容： 中线、水平贯通测量； 埋设永久性中线、水准基桩测量； 线路诸标、水电标志和地界桩测量。4、施工测量管理（1）施工测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完善，不得涂改，并妥善保管。（2）认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复核计算。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。未经第二人计算复核并经确认无误的资料严禁使用。（3）各种测量仪器、量具、应按计量部门规定，定期进行计量检定，准确记载检定、维修情况，并做好日常保养工作，保证状态良好。（4）测量仪器建立保管、使用、维修制度。3、施工测量复核制度1、测量工作必须坚持复核制度。测量人员都必须遵循复核制度的基本要求，在测量工作中认真贯彻执行。2、执行有关测量技术规范，按照规范技术要求进行测量设计、作业、检查和验收，保证各项成果的精度和可靠性。3、测量桩点的交接，必须由双方持交桩表核对，交接确认。遗失的坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料与现场不符的应予更正。4、进行施工复测时，必须超越管段范围与相邻、相关的控制点和高程点联测，并与有关的施工单位共同确认相关的桩点和测量资料。5、测量的图纸资料，应认真研究核对，必要时应到现场核对，确认无误无疑后，方可使用。抄录已知数据资料，必须核对，两计算人应独立查阅抄录。6、控制网主点应定期进行复核，保证控制网网型稳定不变形。每次测量放样时应先观察置镜点点位是否有扰动痕迹，然后复核置镜点、后视点的基线长度，放样点测设完毕后应闭合至其他控制点位。测量的外业工作必须有多余观测，并构成闭合检核条件。内业工作，应坚持两组独立平行计算和相互校核，每组测量计算数据应与已知主点计算闭合以复核计算方法。7、重要定位和放样，必须坚持不同的方法或手段进行复核测量，或换人检测后才能施工。8、用已知点（包括平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和工程放样前，必须坚持先检测后利用的原则。即已知点检测无误合格时，才能利用。9、施工时应按施工图纸复核构筑物几何尺寸及与放样点的相对位置尺寸做到技术领工双重复核。4、施工图管理及施工图现场核对制度1、建设单位必须将施工图委托具备规定资质的单位进行施工图设计审查并出具审查报告后，方可交由施工单位施工，未经审查的设计图纸施工单位有权拒绝施工。2、施工图会审管理： 2.1工程施工前必须严格执行施工图会审制度。在施工图会审前，企业内部必须先进行自审，形成书面资料后交建设、设计、监理等有关单位先行审查。 2.2施工图会审依据：设计图纸、预算书、规范（特别是强制性条文）、施工工艺标准及以往工程经验等。 2.3图纸会审内容： 2.3.1工程设计是否符合国家有关方针、政策和规定。 2.3.2设计规模、内容是否符合上级主管部门批准的文件。 2.3.3建筑平面布置是否符合核准的按建筑红线划定的详图和现场实际情况；有否提供符合要求的永久水准点或临时水准点位置。 2.3.4图纸及说明是否齐全、清楚、明确。 2.3.5结构、建筑、设备等图纸本身及相互之间有否错误和矛盾；图纸与说明之间有无矛盾。重点要对施工图中与国家强制性条文（包括设计规范的强制性条文）、相关规范、规程等抵触的内容提出意见；对易出工程质量通病的做法、不适合当地施工的设计（如基础桩基类型）等提出合理的要求与建议。 2.3.6有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足要求。 2.3.7设计是否符合施工技术装备条件。如需采取特殊技术措施时，技术上有无上有无困难，能否保证安全施工。 2.3.8地基处理及基础设计有无问题；建筑物与地下构筑物、管线之间有无矛盾。 2.3.9建筑物及设备各部位尺寸、轴线位置、标高、预留洞及预埋件，大样图及作法说明有无错误和矛盾。3、施工图现场核对是施工技术管理的环节，施工单位通过审查施工图，可以了解掌握工程建设项目的设计规模、设计标准、主要设计意图及工程特点。同时结合现场施工调查、核对、贯穿复测及工程构筑物定位测量和路基横断面实测情况，及时对设计提出审查意见，避免因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目的施工进度、安全质量及投资效益。施工图审查由监理单位会同施工单位有关技术人员参加。4、审查内容如下：(1）审查线路平、纵断面，长短链、线路坡度、标高等是否正确，实测路基横断面，计算其数量与设计数量是否相符。(2）审查地质钻探资料、基础类型、孔跨（孔径）式样、结构尺寸、主要工程数量是否准确。(3）审查各工程件名、数量是否清除、齐全、准确。(4）施工图审查结束后，由专人负责分类登记，按专门的格式填写，并报有关部门审批。5、分包和劳务用工管理制度为加强劳务用工管理，充分调动劳务队伍完成管段施工任务的积极性，维护稳定、高效、有序的施工建设局面，根据集团公司工程指挥部实施的劳务用工管理办法，结合我部实际情况，特制定本制度。1、劳务方进场管理1）劳务方在进场前，必须主动提交以下有效证件：（1）工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；（2）建设主管部门批准的资质等级证书；（3）劳动部门颁发的安全资格证书；（4）近二、三年的施工业绩；其中前3项要查看原件，留存并上报复印件。经审查合格报公司审批后方准进场，手续不全和审查不合格的劳务方一律不准使用。2）被采用的劳务方在进场前或进场后15日内，必须与队部签订劳务用工合同。3）队部与劳务方合同签订后，上报公司工程部一份备案。4）劳务方施工人员进场后，应在5日内将全员的名单、工种、身份证复印件等报队部劳务用工管理办公室。施工期间人员发生变动时，应及时履行变更登记。5）劳务方队伍进场后，应在履行人员登记的同时，向办公室提交劳务人员防疫专项体检和健康体检资料，对身体不适应现场施工作业条件的或年龄超过55岁的应立即清退出场。6）劳务方在内部劳务组织中，不得以任何形式再设劳务“中间层”。7）劳务队伍进场后，劳务方负责人应积极协助队部集中开展为期10天的进场教育，在劳务人员中普及环保、安全、质量及各项规章制度教育。2、劳务方施工期间管理1）劳务人员投入施工后，应服从队部的施工组织安排和医疗、卫生、生活后勤、环保、安全、质量及文明施工管理。2）施工期间，如发生劳务人员多于工程所需，队部又不能调整安排剩余劳务时，劳务方应在结清多余人员的工资后及时清退出场，避免人员在现场长时间闲置。3）劳务人员与劳务方负责人发生劳务纠纷不能解决时，必须先到队部劳务用工管理办公室协调处理。4）劳务方之间、员工与劳务人员之间发生纠纷时，任何一方不得有过激行为，应立即报告双方领导控制事态，协调解决，防止聚众闹事。5）劳务方人员的工资可在推迟一个月的情况下按月足额发放，象管理职工一样，用工资支付单形式，确保发放到每个劳务人员手中。各劳务队伍必须将劳务人员工资支付单及时返队部财务室，否则将不予拨付下一期劳务费。6）劳务方负责人必须履行保持劳务队伍稳定的重要责任，避免造成负面影响，否则将根据造成后果轻重处以525万元罚款。7）劳务方应自觉承担配合创建优质工程的责任，所担负的施工作业任务得到上级好评或被评为宜万铁路 “优质样板”工程后，可在上级核发的质量奖金中获得相应的奖励。8）劳务方负责人必须履行保证所带劳务队伍物质文化生活条件的义务，改善劳务人员食宿条件，与有执业资格的医院或卫生所建立稳定关系，开展疫情、流行病的防治和常见病的诊治。9）劳务方要适应特殊施工环境，自觉加强队伍的思想作风建设，教育劳务人员严格遵守各项规章制度，杜绝违规违纪问题的发生。3、劳务方退场管理1）劳务方完成协作施工任务后，应及时与队部进行工费末次清算，并向劳务用工管理办公室提交退场安排。2）劳务方退场时，要做好临时驻地的环保恢复，经经理部环保部门确认达到标准后，方可组织最后一批人员撤离。3）劳务方在撤离时，除结清劳务人员工费外，还要认真清算发生的债务，不得留有后遗症。4）劳务方撤场阶段，如因劳务合同双方履约产生矛盾时，应本着互相谅解的态度协商解决，协商不成时，允许双方依法转入诉讼程序解决，但决不允许采取要挟、闹事、越级上访的极端手段。6、施工工艺流程设计、试验制度为健全工程检测质量保证体系，确保工程检测工作质量，最大限度地发挥工程质量检测能力，公正、科学、准确地开展检测工作，根据国家计量法、计量法实施细则，结合检测机构资质审批的规定以及当地政府部门有关产品质量检验机构计量认证等文件精神，特制定本制度。工程质量检测部门应为节约新能源、降低工程成本、加快工程进度和研究推广新技术、新材料、新工艺、提高企业经济效益和社会效益等发挥积极作用。1、工程质量检测部门的基本任务1）试验检测各项工程材料的质量是否符合现行国家标准和行业标准的有关规定。2）检测工程结构和构件的成品、半成品的质量是否符合设计和施工的技术要求。3）按照国家和行业现行的有关试验方法标准、验收标准和施工规范、规程的规定，通过工地抽样测试及施工监督检验，以保证工程的施工质量。4）监督检查主要工程材料的合理选用和保管。5）试验研究新品种材料与地方性材料的选用，并推广有关新技术、新材料、新工艺、新结构。6）为设计和施工部门提供检测资料及技术数据。2、工程检测试验设备配置和仪器设备管理配置能检测砂、石含水率的相关仪器设备，检测路基（地基）填料含水率及控制路基（地基）填土、填石压实度的仪器设备，检测混凝土坍落度设备，并配备混凝土、砂浆检查试件标准养护设施。3、检测仪器设备管理1）新购置的检测仪器设备进行严格验收，并做好验收记录，合格后及时建立仪器设备档案，认真填好履历书，并将仪器设备使用说明书、检定合格证书连同履历书等三书分台归档，并建立检测仪器设备台帐。2）凡属计量仪器设备，有国家、行业检定规程的送当地政府计量测试部门进行检定；无国家、行业检定规定或非强检设备，编制自校规程，按自校规程进行校验，并做好校验记录、出具校验证书。3）所有的计量仪器设备，按实际情况编制检测仪器设备周期检定/校验计划，并按检定/校验周期及时送检或校验。4）检测仪器设备检定/校验后，按其合格程度实行标志管理，分别粘贴绿色“合格证”、黄色“准用证”或红色“停用证”，并填写有效期、检定/校验单位及人姓名。5）使用中的检测仪器设备经搬迁后应重新检定/校验，合格方可使用；封存、停用的检测仪器设备应办理封存、停用手续，并填写停用登记表，上报公司工程检测中心备案。6）对使用年限到期或标准更新需报废的检测仪器设备，应办理报废审批手续，并将审批结果汇总上报公司工程检测中心备案。4、专职试验人员职责1）负责现场砂石料筛分、含泥量、含水率检测。2）负责按规定及时对现场原材料进行见证取样送检。3）了解本单位有关工程数量、施工进度及已完工程数量、质量，并及时向上级检测机构报告。4）在现场施工时，负责检测混凝土、砂浆水灰比，坍落度填筑密实度，负责制作试件，并填写、签认检查试件、填筑密实度报告单。5）根据理论配合比及现场实际砂、石含水率，填发施工配料单，经主管技术人员签认后交付施工。6）负责按规定养护检查试件、记录当地气象、温度。7）负责做好检测记录及检测报告的整理和保管工作。8）参与砂、石料场踏勘，经常复验现场新进砂石大宗料是否与原试验结果相符，发现不合格及时通知有关人员予以拒收。5、检测工作质量保证1）样品检测前后，要做好检测状态标识。2）从事检测人员必须有试验员证。3）检测用仪器、仪表，必须定期检定/校验，精度符合检测要求，严格执行有关操作规程。4）对环境条件有要求的检测项目，一定按要求进行。5）检测报告使用行业要求的统一格式，全面执行法定计量单位，实事求是地认真填写检测数据。6）检测记录和检测报告的审核工作，严格按测试报告审批制度执行。7）接受省、市质量监督站及铁道部质检中心的监督，严格执行对比检测制度，以提高检测人员的测试水平，保证检测工作的质量。6、检测记录与检测报告1）检测记录是检测结果的如实记载，必须按规定格式将内容填写完整，要求字迹清晰、有检测人员和复核人员签字；禁用铅笔填写。2）检测记录中的计算数据严格遵循数字修约规则，并按检测标准规定精度取值。3）检测记录不允许随意更改，如确需更改，作废数据应划两道水平线，将正确的数据填在右上方，并加盖更改人印章。4）检测报告是工程设计的重要技术依据和工程竣工验交的重要凭证，要求数据可靠，结论准确，内容填写完整。检测报告严禁涂改，并要求用碳素墨水填写。检测报告经检测、复核及技术负责人签名并加盖检测机构公章及相应印章方为有效。5）检测报告发放时在委托试验管理台帐中予以记载，并做好检测报告存档登记。7、管理制度检测机构按质量检验机构计量认证和建筑企业试验室定级管理办法的要求建立健全各类人员岗位责任，检测质量保证体系，资料管理制度，保密制度，防火安全工作及危险品管理制度，样品收发、保管、处理制度，检测事故分析报告几处理制度，仪器使用、维修、核准制度，仪器设备周期计量检定/校验制度，仪器设备档案管理制度以及其他各种必要的管理制度，并切实执行。7、材料、设备及构配件检验及储存管理制度1工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。2物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需要量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。3材料仓库的选址有利于材料的进出和存放，符合防火，防水、防盗、防风、防变质的要求。4、进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。5各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。6进口的材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。7新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有产品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关试验和实际应用报告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程上应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料，不得使用。8计量设备必须经具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验不合格的设备不得使用。9进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。10材料使用实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目部（经理部）材料管理人员审批。11加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。8、工程现场挂牌制度1、各项目必须在现场大门口、办公室、会议室等醒目位置处悬挂公司有关规章、制度、职责等宣传牌。2、作业班组应在不同施工部位、楼层等挂牌，注明部位、班组名称、操作人员姓名、施工质量状况（由项目质量员填写）等，以加强操作人员的责任心，督促责任人严把施工质量关。3、进场材料必须具备出厂质量证明，入库分类存放，标识明确：材料名称、型号、数量、有效日期等。4、进场钢材，必须具备出厂质量证明，钢材分类挂牌堆放，挂牌明确钢材名称、型号、规格、检测情况等内容。5、成品、半成品材料应挂牌分类堆放，明确材料状态、型号、尺寸、使用部位等。6、混凝土、砂浆自拌时，应挂牌明确混凝土或砂浆的强度等级、施工配合比、水泥黄砂等骨料用量及使用部位等数据。7、所有经过法定检测单位鉴定的测量、计量设备必须做出标识，经监理工程师认可后方可投入使用。9、技术交底制度1、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、经理部（项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。3、各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。4、特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。5、各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和项目应加以注明。7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。8、如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。10、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度1、工程施工质量验收依据 (1)铁路工程施工质量验收标准。 (2) 施工合同。 (3) 设计图纸（包括变更设计）。 (4) 实施过程中形成的会议纪要、文件。 2、工程施工质量验收包括检验批、分项、分部和单位工程的验收。 检验批、分项、分部、和单位工程划分，一般按照公路工程施工质量验收标准规定的划分方法和施工标段的实际情况确定，逐一统计、确定、汇总，报监理工程师审核，单位工程报建设单位审定。 3、验收阶段参建各单位的主要工作 (1) 施工单位在自检合格的基础上，填写各种验收记录表填好，由相应的负责人审核签认后，向项目监理机构或建设单位提出验收申请。 (2) 监理工程师组织对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收，参与单位工程的质量验收。 (3) 勘察设计单位按照验标的有关要求参加验收工作，对与勘察设计质量有关的检验项目进行确认，如对主体结构的地质条件进行确认、对需要检验的复合地基承载力进行确认等；参与重要的、特殊的分部工程的质量验收；参与单位工程的质量验收。 (4) 建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位对单位工程的质量进行验收。单位工程的质量验收是施工质量过程控制的最后一道程序，是检验施工质量的重要环节。 4、验收工作程序和组织 (1) 专业监理工程师组织施工单位专职质量检查员等，对自检合格的检验批进行验收，按规定填写和签认检验批质量验收记录表。 (2) 专业监理工程师组织施工单位技术负责人、专职质量检查员等进行分项工程的验收，按规定表格填写记录并签认。 (3) 总监理工程师组织施工单位本标段项目负责人和技术、质量负责人等进行分部工程的验收，按规定填写和签认验收记录。 (4) 单位工程完工后，监理工程师要求施工单位自行组织有关人员进行检查验收，合格后报监理工程师复核，复核通过后再向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位组织总监理工程师、施工、设计单位项目负责人进行单位工程验收，并按规定填写记录并签认验收记录。 (5) 如果参加验收各方对工程施工质量验收意见不一致，建设单位可邀请公路建设行政主管部门或其委托的质量安全监督部门协调处理。 5、工程质量验收的主要内容和标准 (1) A、实物检查：按进场的批次和验收标准规定的抽样检验方案对原材料、构配件和设备等检验结果进行检查；按现行有关标准规定的抽样检验方案对混凝土、砂浆等强度评定进行检查；按抽查总点数的合格点率对验收标准中采用计数检验的项目进行检查。 B、资料检查：对原材料、构配件等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告和隐蔽工程验收记录等资料进行检查。 (2) 检验批合格标准 A、主控项目的质量经抽检全部合格； B、一般项目的质量经抽检全部合格；当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有特殊要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍； C、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 (3) 分项工程质量验收合格标准 A、分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定； B、分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。 (4) 分部工程质量验收合格标准 A、分部工程所含分项工程的质量均验收合格； B、质量控制资料完整； C、地基与基础、结构等分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。 (5) 单位工程质量验收合格标准 A、单位工程所含经理部工程的质量均应验收合格； B、质量控制资料完整； C、单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整； D、主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定； E、观感质量验收符合标准要求。 (6) 检验批质量达不到验收标准，要求施工单位按有关规定进行处理，处理后再行报检验收。 A、经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行检查验收； B、检验批的试块、试件试验结果不能满足要求时，经有资质的法定检测单位对实体检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，可以进行验收。 C、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，验收结果为不合格。11、工程质量“三检制”及内部旁站监理制度 1、项目开工前,项目经理部应根据工程内容和特点确定“三检制”的范围,明确检验内容,包括检验项目、检验标准及检验方法等,并提供检测工具与手段,同时以书面形式报公司相关部门核备. 2、项目经理部必须建立健全“三检制”记录制度,检验时应对照工程中线、水平、工程结构物尽寸及检测项目进行实地量测,记录中应对检查结果进行是否合格的判定,并签字确认,严禁弄虚作假,不合格的工序严禁转入下道工序,并应制定措施立即进行整改,然后重新组织复查. 3、质量“自检”由作业班组长负责并在自检记录上签字确认,自检合格后由班长请现场负责人组织上下道工序班组之间的“交接检”,互检结果由上下道工序的班组长双方签字确认,互检合格后现场负责人再约请质量检查人员进行“专检”. 4、质量“自检”和“互检”的检查标准主要是技术交底,项目经理部技术部门交到施工班组的技术交底应简明易懂、条理清晰,相关技术数据完备并准确. 5、对同一班组施工的工序多次检查均不合格的,质检人员和现场负责人要认真分析查找原因,如属施工班组自身问题的,现场负责人有权建议撤换施工组或施工人员. 6、项目经理部应建立质量考核奖惩制度,明确各部门和相关人员的具体责任,经理部质量检查部门为“三检制”主责部门. 7、项目开工前,经理部应根据工程特点和施组安排,编制内部旁站监理计划,明确旁站监理的项目和检查规定,落实值班制度及旁站监理人员,并根据实际情况及时进行完善和调整,同时以书面形式报公司安质部门和工程部门核备. 8、凡施工过程中隐蔽工程,均须实行严格的旁站监理,并作好旁站监理记录.项目经理部必须每月将旁站监理记录汇总一次,并将汇总表报公司安质部门和工程部门核备. 9、旁站监理记录应将整个实