安全生产标准化记录表格汇编30-278-16.docx

安全生产标准化记录表格汇编2022版目录法律法规意识调查表错误!未定义书签。安全生产法律法规、标准和其他要求清单错误!未定义书签。安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表错误!未定义书签。年度安全工作目标考核表错误!未定义书签。安全责任考核制度考核表错误!未定义书签。现场带班人员安排表错误!未定义书签。领导现场带班巡查记录表8安全专项费用使用申请表10安全生产费用台账12从业人员工伤保险统计表14风险评价计划16危险源调查表18风险控制岗位明细表20主要生产设备装置一览表22危险源危害因素辨识风险评价清单24作业条件危险性分析(1.EC)法25作业活动清单28风险评价会议记录30隐患整改通知书32隐患整改台账34重大隐患档案表36重大危险源检查评估表38应急预案演练记录40变更记录42项目变更申请表44项目变更验收表46供应商档案48供应商资格预审记录49合格供应商名录50采购物资风险评价表51XXX公司文件发放记录表53文件评审和修订记录55文件评审和修订会议签到表57培训需求调查表59培训教育计划61安全培训教育记录63从业人员安全培训教育档案65培训效果评估表66新员工“三级”安全教育档案卡68转岗、复岗人员培训台帐70管理人员档案卡71安全管理人员名册73特种作业人员档案卡74特种作业操作证登记台账76承包商作业人员入厂培训教育记录77外来人员培训记录表79外来人员入厂证81班组安全活动计划82班组安全活动记录表84管理部门安全活动计划86管理部门安全活动记录表88建设项目施工现场安全检查记录表91安全设施一览表92安全设施检查、维护保养记录96监视和测量设备台帐99监视和测量设备校准和维护记录IOO特种设备登记台账102特种设备台账及检测、检验台账105特种设备日常维修保养记录108特种设备事故隐患台账110特种设备作业人员登记台账I1.1.工艺过程风险分析112监控报警系统维护调试记录113气体探测器维护调试记录115开车前安全条件确认检查表116生产装置停车操作记录118关键装置统计表120重点部位统计表121关键装置、重点部位安全检查记录124关键装置、重点部位安全活动记录126关键装置、重点部位应急预案演练记录128检维修作业风险分析和安全措施131年度综合检维修计划133设备检维修记录134设备检维修方案136检维修交付生产手续138检维修人员安全培训记录140检维修现场安全检查表142生产设施拆除和报废审批表143拆除作业危害分析表146拆除设施交接手续148拆除设施计划及方案150安全作业证管理台账152吊装安全作业证153吊装安全作业证背面的安全措施155动火安全作业证（正面）157动火安全作业证（背面）159动土安全作业证（正面）161动土安全作业证（背面）163断路作业证（背面）167高处安全作业证（正面）171高处安全作业证（背面）173设备检修作业安全许可证175盲板抽堵安全作业证177受限空间安全作业证179安全标志一览表181警示标志和告知牌管理台帐183承包商档案184承包商施工现场检查记录186承包商表现评价记录188外来施工单位作业人员安全管理台账190劳动防护用品发放台账191职业卫生防护设施台账193职业危害因素识别记录195防护器具保管、检查、定期校验和维护记录197危险化学品普查登记表198危险化学品档案202化验室化学试剂分类清单203危险化学品出入库登记表206危险化学品输送管道巡线记录208危险化学品仓库安全检查表210应急救援队伍名单及联系电话217应急救援器材台账220消防设施、器材台帐222防护救护器材台帐223应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录225应急救援预案培训记录227应急救援预案演练记录229事故整改和预防措施落实记录232事故管理台账233安全生产事故档案卡片234安全检查计划236安全检查台账238设备检维修作业风险分析和安全措施240公司级安全检查表242车间级安全检查表244班组级安全检查表246特种设备安全检查表248锅炉、压力容器专业安全检查表252危险化学品安全检查表256危险化学品储罐区防火安全检查表258电气设备（专业）安全检查表259机械设备安全检查表261厂房、建筑物安全检查表263安全装置安全检查表264防火、防爆及消防安全检查表266防尘、防毒安全检查表268监测仪器安全检查表269季节性安全检查表270岗位操作人员交接班安全检查表272管理人员日常安全检查表273班组日常安全检查表275节假日安全检查表277领导现场带班巡查记录表现场带班领导：年月日时间巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注CC从业人员工伤保险统计表序号姓名部门U-J/-X-冈位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则:风险评价方法：作业条件分析法（1.EC）风险评价小组组长:风险评价小组组员:日程安排日期20年月日共天编制人：年月日管理者代表批准意见：签名：年月日危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门否控是受是否守法控制方法备注风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备装置一览表序号设备名称规格数量单位材料12345678910111213946S危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人风险评价审核人序号设备、活动、物料发生部位危害因素/危险源可能的后果/危险类型现行控制措施是否符合法规风险评伤险别备注1.ECD=1.EC部门：填表人：年月日附：作业条件危险性分析(1.EC)法作业条件危险性分析（1.Ee）法一、简述1.EC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：1.为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值D=1.EC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（1.）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100IO人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意三、风险分析根据公式：风险D=1.EC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D值危险程度>320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意<20稍有危险，可以接受作业活动清单部门（车间）:序号作业活动地点（岗位）作业活动名称备注1234567891011121314151617186SCMS风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见风险度危害判定控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，（注：并将隐患整改完成情况及时反馈。整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人:整改措施落实情况:整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注重大隐患档案表编号：隐患编号:隐患所属单位：隐患排查时间:重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人重大危险源检查评估表生产技术部年月日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234审核：检查评估人:应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：全部能够执行口执行过程不够顺利口明显不适宜充分性：完全满足应急要求口基本满足需要完善口不充分，必须修改演练效果评人员到位情况口迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位口职责明确，操作熟练口职责明确，操作不够熟练口职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：现场物资充分，全部有效口现场准备不充分口现场物资严重缺乏个人防护：口全部人员防护到位口个别人员防护不到位口大部分人员防护不到位审协调组织情况整体组织：口准确、高效协调基本顺利，能满足要求口效率低，有待改进抢险组分工：口合理、高效口基本合理，能完成任务口效率低，没有完成任务实战效果评价达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进口没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：报告及时联系不上消防部门：按要求协作口行动迟缓医疗救援部门：按要求协作口行动迟缓周边政府撤离配合：按要求配合口不配合存在在问题和改进措施记录人：评审负责人：时间:变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注CC变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见:领导签字:验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组人员姓名所属单位职务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见:需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字供应商档案序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他资料注册号有效期限委:早日期有效期限组织机构代码供应商资格预审记录编号*7JJ序号供应商名称预审时间情况预审结果存在问题预审部门：记录人：年月日合格供应商名录编号:序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注编制：批准：日期:采购物资风险评价表编号:企业名称需要数量物资名称供货日期相关HSE信息内容项目：状态：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOxxCO、CFC、哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能D设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：XXX公司文件发放记录表文件名称文件编号文件生效日期发放日期发放经手人收件部门份数收件人签名日期收件部门份数收件人签名日期公司名称文件评审和修订记录本次评审性质：口年度评审修订文件口废止文件文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期：年月日文件评审日期：年月日评审参加人员签名见文件评审和修订会议签到表。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按管理制度评审和修订制度中所列原因填写）评审文件的主要内容：a、与法律、法规符合性分析：b、与企业发展总体水平的相适应性分析：C、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：评审文件建议更改内容简述：文件评审记录人：年月口安全环保科审核意见:签字：年月日安全副总审批意见:签字：年月日总经理意见：签字：年月日备注：文件评审和修订会议签到表年月日编号:序号姓名部门职务备注培训需求调查表部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“口”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）1您在工作中遇至IJ了明E些困惑？希望通过培训得以解决？2您认为培训于我厂有哪些作用？口促进安全生产；口增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；口促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；口培训后备管理人员与技术骨干；口其它（请填写）3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野口提高技能口端正下属的工作态度增加知识口升职、加薪增加了和其它同事的沟通机会其它（请填写）4您喜欢哪些培训方式？口课堂讲授（内训形式）口外聘专家来企业培训口外出学习口读书、自学进学校深造口案例分析口现场演练看录像或电影口通过做游戏体会实际工作情景口技术竞赛其它（请填写）5目前影响培训开展的因素是什么？口工作太忙，没时间培训；这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；口培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；口上级不重视培训；口下属们认为培训没用；口培训老师授课水平一般；口其他_（请填写）6您希望培训时间段安排正常上班时间口休息时间口其它（请填写）7您希望每次培训时间为60分钟口120分钟口半天口一天口只要有用，我会尽量挤出时间参加8您想参加下列哪些课程？质量、安全类：口发现与解决问题口质量小组活动口安全生产教育培训口安全标准化基础知识其它：管理与领导能力类：口怎样成为优秀的班组长口怎样让别人接受我的主意（沟通技巧）口如何给下属下达任务（任务布置）口让他们充满干劲（有效激励）口怎样订目标其它：专业技术：（请自行填写）9您的（培训）意见及建议（可附页）：培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式安全培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人数学时教育内容：参加人员（签名）：注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。从业人员安全培训教育档案公司姓名性别名族出生年月文化程度入厂时间岗位培训时间培训地点培训内容举办单位授课人培训学时考核成绩效果评价培训效果评估表部门：编号:培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评价人员部门职务或职称新员工“三级”安全教育档案卡日期：年月日编号:姓名性别出生年月照片文化程度入厂时间岗位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间育点教地教育内容成绩授课人公司级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准；2.公司安全生产情况及安全生产基本知识；3.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）；4.从业人员安全生产权利和义务；5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；6.典型事故案例分析。车间级教育1.本车间的工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故：3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6.本车间安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.典型事故案例及事故应急处理措施；9.其他需要培训的内容。班组级教育1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。4.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章转岗、复岗人员培训台帐培训类别（转岗、复岗）：培训级别（车间级、班组级）:培训I日期姓名年龄性别文化程度原岗位名称现岗位名称授课人主讲内容考核成绩备注管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果r安全管理人员名册序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注特种作业人员档案卡姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果特种作业操作证登记台账序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期