供应商风险评估表支持性文件（GGS）（2024年XX电子科技有限公司）.docx

供应商风险评估表支持性文件（GGS）供应商名称XX电子科技有限公司单位/部门采购部采购员姓名X工号X填写日期X目录附件一：营业执照电子版或者启信宝查询结果画面3附件二：启信宝上有关供应商股东与董监高的查询页面截屏4附件三：行政处罚查询结果5附件四：启信宝上供应商被告/被列为失信人/执行人记录查询结果6附件五：启信宝上有关供应商的动产抵押及股权出质的信息截屏7附件六：供应商必须有的资质文件（许可证，质量及环境认证证书）服务指标考核体系文件，客户投诉体系书面材料，信息安全政策规则及程序8附件七：供应商最近三年的财务报表10附件八：供应商在银行担保信用贷款，向金融机构以外的人或组织贷款或抵押，或对外担保的文件10附件九：供应商信用等级证明材料11附件十：供应商办公场所照片（需要包含公司铭牌.）11附件十一：供应商仓库照片（如适用）13附件十二：供应商最近五年正常缴税的电子凭证14附件十三：APP参考名单查询结果15附件十四：供应商近三年与APP合作经验的具体项目与考核成绩描述17附件十五：供应商的产量描述及机器数量，以及APP向此供应商的采购清单18附件十六：如APP的全部或者部分产品有上游供应商，提供在过去一年内的上游供应商针对APP产品的采购清单以及供应商与其上游供应商之间的长期合作的合同文件或说明19附件十七：供应商应对突发情况保证持续供货的应急措施的书面文件20附件一：营业执照电子版或者启信宝查询结果画面附件二：启信宝上有关供应商股东与董监的查询页面截屏附件三：行政处罚查询结果附件四：启信宝上供应商被告/被列为失信人/执行人记录查询结果注意仅需记录供应商“成为被告”，“失信人”或“被执行人”的部分.撤诉无需记录。如果裁判文书结果超过50条，截取近一年的所需案例；结果在2Q-50条之间，截取近两年的所需案例；结果在20条以下，则需截取全部“成为被告”，“失信人”或“被执行人”的部分。成为被告案件数量1列为失信人案件数量0成为被执行人案件数量0无结果截屏附件五：启信宝上有关供应商的动产抵押及股权出质的信息截屏动产抵押数量O股权出质数量O(附件六：供应商必须有的资质文件（许可证，质量及环境认证证书）服务指标考核体系文件，客户投诉体系书面材料，信息安全政策规则及程序（此处请贴已有的相关文件；如果文件不便于粘贴，请放入单独的压缩文件命名为“附件六”）客户投诉处理流程图记录投诉内容客户投诉记录表判断投诉是否成立48小时内答复客户确定投诉处理责任部门责任部门分析投诉原因,判定具体责任提出处理方案提交主管领导批示投诉表格管理（存档）附件七：供应商最近三年的财务报表（此处请贴已有的相关文件；如果文件不便于粘贴，请放入单独的压缩文件命名为“附件六”）附件八：供应商在银行担保信用贷款，向金融机构以外的人或组织贷款或抵押，或对外担保的文件（此处请贴已有的相关文件；如果文件不便于粘贴，请放入单独的压缩文件命名为“附件七”）附件九：供应商信用等级证明材料（此处请贴已有的相关文件；如果文件不便于粘贴，请放入单独的压缩文件命名为“附件八”）评级单位名称：XX市地方税务局评级时间：202X年月日附件十：供应商办公场所照片（需要包含公司铭牌）办公场所地址：xx拜访日期：20XX年月日公司铭牌照片办公场所照片1办公场所照片2办公场所照片3其他照片1其他照片2附件十一：供应商仓库照片（如适用）仓库地址：X省XX市X区X号拜访日期：202X年X月X百仓库照片1仓库照片2仓库照片3仓库照片4其他照片1其他照片2附件十二：供应商最近三年正常缴税的电子凭证附件十三：APP参考名单查询结果APP参考名单查询结果截屏。如果查询无匹配结果，将无匹配结果截屏；如果杳询有匹配结果，将匹配结果截屏，同时将有关部门的回复邮件截屏。参考名单的被查询人应当包含：- 供应商全名以及法定代表人- 供应商的占比10%以上的股东（包含法人股东和个人股东），所有的董事，监事和高管（启信宝上面股东信息与人员信息部分）（此信息可从启信宝中获取）- 供应商与APP的业务员的联络人员供应商：XX电子科技有限公司有匹配结果以及处理结果邮件往来截屏供应商的磔及以上的股东：熊科文二胡成路张群无匹配结果截屏有匹配结果以及处理结果邮件往来截屏供应商董监高:有匹配结果以及处理结果邮件往来截屏供应商联络人:有匹配结果以及处理结果邮件往来截屏附件十四：供应商近三年与APP合作经验的具体项目与考核成绩描述与APP合作项目的负责人（如工程师）及联系方式:合作项目内容描述附件十五：供应商的产量描述及机器数量，以及APP向此供应商的采购清单注：新供应商无需提供采购清单过去六个月的APP产品总产量供应商生产APP产品的机器数量APP过去六个月对供应商的采购清单附件十六：如APP的全部或者部分产品有上游供应商，提供在过去一年内的上游供应商针对APP产品的采购清单以及供应商与其上游供应商之间的长期合作的合同文件或说明供应APP产品名称APP产品供应商自产部分描述APP产品非自产部分描述非自产部分来源供应商（列举公司全名）长期合作合同文件或说明附件十七：供应商应对突发情况保证持续供货的应急措施的书面文件供应应急措施一、目的：为了有效确保原辅材料等采购物资的供应，预防因采购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证采购物资供应的及时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本案。二、范围：本案适用于公司主要原辅材料采购供应，在紧急情况下的预防及应急处理。三、组织机构及职能：1、公司成立采购供应应急处理小组：2、小组职责：（1）、成据公司主要原辅材料的采购情况，决定是否实施应急案；（2）、统一指挥和组织公司突发断料事件或重大品质问题的应急处理工作:四、主要问题及应急措施:序号问题应急措施责任人1主要原辅材料供应不及时采购根据原辅材料的重要程度和产品周期及供应商的运输方式，建立合理的安全库存量（见附表）采购部长2物管应对低于最低库存的产品及时报缺采购部长3要求物管建立安全库存，防止突发事件发生采购部长4品质问题质量部不定期到各产品检查其质量控制情况防止因质量不合格造成的停线。质量部长5受市场的变化供应达不到生产订单的需求及时将物料的情况反馈给公司领导和相关部门，并根据原料的情况调整生产采购外勤7制定风险识别表，并制定相对的应对措施采购外勤四、安全库存表（如第三方仓库成立，库存备在该仓库内）：序号品名型号单位安全库存量备注1X电池1.S14250个10002无线收发器芯片nRF241.01+个10003TVS二极管PTVS36DFKIF-SMA-NXP个20004X模块IS03086DW/DWG4-S0IC_16套5005主控芯片NEC0485个5006X二极管PMEG4268EP-S3D452个20007精密贴片阻、容器件RC0805-P/RC0805FR个20008电源模块1.D15-20B1205套500备注：以上根据我司的生产周期、运输周期而定;