卫计委部门2024部门决算.docx

卫计委部门2024年度部门决算目录第一部分卫计委部门概况一、部门主要职责二、部门基本状况其次部分2024年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决九、国有资产占用状况表第三部分2024年度部门决算状况说明一、收入决算状况说明二、支出决算状况说明三、财政拨款支出决算状况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明六、机关运行经费支出状况说明七、政府选购支出状况说明八、预算绩效状况说明第四部分名词说明第一部分卫计委部门概况一、部门主要职能1 .贯彻执行国家和省、市有关卫生和支配生育事业发展的法律法规和方针政策，探讨制定全区卫生和支配生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生和支配生育服务资源配置，指导各街道、镇卫生和支配生育规划的编制和实施；组织完成省、市下达的卫生和支配生育各项目标任务。2 .贯彻执行国家疾病预防限制规划、国家免疫规划，制定严峻危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事务监测和风险评估支配，组织和指导突发公共卫生事务预防限制和各类突发公共事务的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事务应急处置信息°3 .负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品平安风险监测、评估。4 .负责组织拟订并实施基层卫生和支配生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和支配生育、妇幼卫生服务体系建设，推动基本公共卫生和支配生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。建立和完善人口和支配生育的嘉奖与社会保障制度；协调有关部门做好诞生人口性别比治理等工作。5 .负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理方法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗平安以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。实行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物书目。6 .负责完善生育政策措施，组织实施促进诞生人口性别平衡的政策措施，组织监测支配生育发展动态，提动身布支配生育平安预警预报信息建议。围绕生育、节育、不育，制定和组织实施生殖保健服务的工作支配及规范；指导和监督人口和支配生育技术、药具工作；制定优生优育和提高人口素养的政策措施并组织实施，实施支配生育生殖健康促进支配，降低诞生缺陷人口数量。7 .负责协调推动有关部门、群众团体履行支配生育工作相关职责。建立与经济社会发展政策的连接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织建立支配生育利益导向、支配生育特别困难家庭扶助和促进支配生育家庭发展等机制。8 .制定全区流淌人口支配生育服务管理制度并组织落实，建立流淌人口卫生和支配生育信息共享和公共服务工作机制。9 .组织拟订全区卫生和支配生育人才发展规划，指导卫生和支配生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培育，建立完善住院医师和专科医师规划化培训制度并指导实施。10 .组织拟订卫生和支配生育科技发展规划。拟订全区医学科研和医学教化发展规划，组织医药卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。指导卫生人才队伍建设工作，组织办理卫生技术人员资格认定和职称评审工作。11 .完善综合监督执法体系，规划执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实支配生育一票推翻制。12 .负责卫生和支配生育宣扬、健康教化、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全区人口和支配生育信息建设工作；编报区级人口和支配生育事业经费和基本建设支出的预、决算及人口支配生育药具需求支配；监管直属单位财务和国有资产。13 .负责我区保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14 .担当区政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。15 .拟订全区卫生和支配生育行政许可、审批、审核、登记发证工作的规划性文件；组织、指导、协调全区卫生行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；担当职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。16 .负责推动、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。17 .担当区爱国卫生运动委员会、区红十字会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。18 .承办区委、区人民政府交办的其他事项。二、部门基本状况纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：湾里区卫计委、湾里区红十字会、南昌市第四医院、区疾控中心、区卫监所、区妇保所、招贤卫生院、梅岭卫生院、梅岭防保站、罗亭卫生院、太平卫生院。本部门2024年年末编制人数405人，其中行政编制9人，事业编制396人；年末实有人数307人，其中在职人员301人，离休人员6人。第三部分2024年度部门决算表（详见附件）第三部分2024年度部门决算状况说明一、收入决算状况说明本部门2024年度收入总计9086.81万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长68.19%；本年收入合计9086.81万元，较上年增长68.19%,主要缘由是：卫生计生专项有所增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入7490.57万元，占82.43%；事业收入1596.24万元，占17.57%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0虬二、支出决算状况说明本部门2024年度支出总计9086.81万元，其中本年支出合计9086.81万元，较上年增长68.19%,主要缘由是卫生计生专项有所增加；年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为：基本支出8152.92万元，占89.72%；项目支出933.89万元，占10.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算状况说明本部门2024年度财政拨款支出年初预算数为5566.96万元，决算数为7490.57万元，完成年初预算的134.55%。其中（一）一般公共服务支出年初预算数为23.51万元，决算数为23.51万元，完成年初预算的100%。（二）文化体育与传媒支出年初预算数为3万元，决算数为3万元,完成年初预算的100%。（三）社会保障和就业支出年初预算数为58.13万元，决算数为67.01万元，完成年初预算的115.28%,主要缘由是：当年追加了专项资金。（四）医疗卫生和支配生育支出年初预算数为4797.91万元，决算数为6477.79万元，完成年初预算的135.01%,主要缘由是：当年追加了专项资金。（五）城乡社区支出年初预算数为147.93万元，决算数为151.46万元，完成年初预算的102.39%,主要缘由是：当年追加了专项资金。（六）其他支出年初预算数为536.47万元，决算数为767.80万元,完成年初预算的143.12%,主要缘由是：当年追加了专项资金。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6469.76万元，其中：（一）工资福利支出4286.50万元，较上年增长95.90%,主要缘由是：调资。（二）商品和服务支出1129.93万元，较上年增长48.75%,主要缘由是：医疗卫生单位增加业务支出。（三）对个人和家庭补助支出1041.20万元，较上年增长25.19%,主要缘由是：对个人和家庭补助支出增加。（四）其他资本性支出12.13万元，较2024年增加5.85万元，增长93.15%,主要缘由是医疗卫生单位专用设备及专用网络维护费增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明本部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.59万元，决算数为51.13万元，完成预算的84.39%,决算数较上年下降52.60%,其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为O万元，决算数为O万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要缘由是：无。（二）公务接待费支出年初预算数为28.34万元，决算数为21.67万元，完成预算的76.46%,决算数较上年下降60虬主要缘由是：严格限制公务接待费用，严格报销审核，对超标准、超预算、超范围开支的公务接待费，一律不予报销。（三）公务用车购置及运行维护费支出29.46万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%,决算数较上年增长（下降）0机主要缘由是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为32.24万元，决算数为29.46万元，完成预算的91.38%,决算数较上年下降45.12%。主要缘由是：加强对公务车辆的管理。规范和限制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公车运用效率。六、机关运行经费状况说明本部门2024年度机关运行经费407.25万元，较上年增长65.86%,主要缘由是：增资及社会经济运行成本增加等。七、政府选购支出状况说明本部门2024年度政府选购支出总额99.86万元，其中：政府选购货物支出87.96万元、政府选购工程支出11.04万元、政府选购服务支出0.86万元。八、预算绩效状况说明（一）绩效管理工作开展状况。依据预算绩效管理要求，2024年度区级部门财政项目支出绩效自评项目资金总量占2024年度本部门财政项目预算支配资金总量（含追加资金）的比例必需达到60%以上及2024年度财政预算支配100万（含追加资金）以上的项目原则上必需进行绩效自评。为切实做好2024年度预算项目绩效自评工作，强化绩效观念，提高财政资金运用效益，特托付南昌龙熙联合会计事务所（一般合伙）对本部门开展项目支出绩效评价工作。评价结果围绕绩效评价指标体系，对各项目绩效进行了客观、公正的评价,最终评价得分在82分以上，评价等级为“良”。（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在区级部门决算中反应社区卫生服务经费项目绩效自评结果。社区卫生服务经费项目绩效自评综述：依据年初设定的绩效目标，社区卫生服务经费项目绩效自评得分为89.92分。项目全年预算数为50.281万元，执行数为50.281万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是健全项目管理制度、财务管理制度，为相关工作的正常开展供应制度保障；二是具体制度项目实施方案并严格实施，保障项目实施进度；三是解读相关文件资料，提取特性评价指标是关键。发觉的问题及缘由：一是健康管理率个别指标的设置与实际完成状况差距大；二是缺少专项资金管理制度；三是06岁儿童健康管理工作有待加强。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，在制定项目实施方案工作目标时，科学编制和细化卫生服务内容的执行指标，强化对项目事前、事中、事后的全程监督检查;二是健全相应管理制度，完善质量限制和过程监管；三是加强O6岁儿童健康管理，提升其健康水平。第四部分名词说明1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；2、医疗卫生与支配生育支出（类）医疗卫生与支配生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3、医疗卫生与支配生育支出（类）医疗卫生与支配生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。4、医疗卫生与支配生育支出（类）医疗卫生与支配生育管理事务（款）其他医疗卫生与支配生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与支配生育管理事务方面的支出。5、医疗卫生与支配生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和支配生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。6、医疗卫生与支配生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和支配生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。7、医疗卫生与支配生育支出（类）基层医疗卫朝气构（款）其他基层医疗卫朝气构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫朝气构的支出。8、医疗卫生与支配生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防限制机构（项）：反映卫生和支配生育部门所属疾病预防限制机构的支出。9、医疗卫生与支配生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和支配生育部门所属卫生监督机构的支出。10、医疗卫生与支配生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。11、医疗卫生与支配生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防限制等重大公共卫生服务项目支出。12、医疗卫生与支配生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。13、医疗卫生与支配生育支出（类）支配生育事务（款）支配生育服务（项）反映支配生育服务支出。14、医疗卫生与支配生育支出（类）支配生育事务（款）其他支配生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于支配生育管理事务方面的支出。15、医疗卫生与支配生育支出（类）其他医疗卫生与支配生育支出（款）其他医疗卫生与支配生育支出（项）反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与支配生育方面的支出。