文件和资料控制程序.docx

文件和资料控制程序文件编号:1 .总则建立并保持文件和资料控制程序，确保与职业安全健康环境管理体系有关的文件和资料得到控制。2 .职责2.1 安全环保部负责管理手册、程序文件和公司层次作业文件的控制和管理工作。2.2 各部门负责对本部门文件和资料的控制和管理工作。3 .控制要求3.1 确保全部管理体系文件受控和管理体系运行过程中均使用现行有效版本的文件。3.2 受控文件的范围及标识：3.2.1 适用的法律、法规及其他要求；3.2.2 管理手册、程序文件和公司层次的作业文件；3.2.3 各部室建立的作业文件；3.2.4 受控文件应建立统的受控标识。3.3 管理体系文件的批准和发布：3.3.1 最高管理者负责管理手册的批准和发布；3.3.2 管理者代表负责程序文件和支持文件的批准和发布；3.3.3 各部门负责本部门相关作业文件的批准和发布。3.4 文件和资料的管理要求：3.4.1 文件和资料的管理应指定专人负责，有固定的保管场所；3.4.2 凡对管理体系运行具有关键作用的岗位，应得到有关文件的现行有效版本；3.4.3 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适用性；3.4.4 过期作废的文件应从所有发放使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；3.4.5 对出于法律、知识性、存档要求或保留原始记录而需要保存的失效文件予以标识。3.5 文件的修改：3.5.1 文件的修改具体按文件和资料控制程序执行；3.5.2 修改应予以记录，严禁未经授权和批准对文件任意进行修改；3.5.3 文件修改的审批，要有原授权人审核、批准，并要确保所有文件持有人都能及时更改；3.5.4 当文件经过多次修改时，应重新换版印发。3.6 文件评审的方法和要求：3.6.1 对各层次的体系文件都要组织定期评审，以确保文件继续适用；3.6.2 文件的评审每年至少一次，公司层次的文件职能部门组织，各部门建立的文件由本部门组织；3.6.3 评审方式可采用会议、表格传递等。4 .相关文件4.1 文件和资料控制程序