某某中石化公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

某某中石化公司各岗位廉政风断点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某中石化公司填报时间，20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格守党政电（导干部选拔任用条例九壑持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K、公务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可dftJmMJS果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；产格依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和磁监察部门的监督5、民主集中制原财掘得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不触带头遵守廉洁自律各加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落实有关承诺的时展、JR务短定,可能导致被投诉而被退究贵任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及加油站点的Jfi管工作，未及时、认真蛆织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHt工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被地先责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.3）认真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理，协助总经理分管Ia做人事管理（人力贵毒、办）、“、宣传、思每政治工作、纪检监察（纪委办）、公司党委书记、M总短，1、在蛆版人事管理辑蔓、员工逸拔、任用、推养、职尊讦H、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.D皇持用人制度、集体议事原IU和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人管理工作流程：增强坦WI理保密量虫.4）严格按公司投章要求管理好进修、实习、培训人员：执行“一把手"不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作.不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处JtJ应急事项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到位.审计、安全保卫、！（退体管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX分公司及加油站点等果而被追究责任.3、在蛆叙党办管巡，的助总经理总经理分管坦做人管理（三,董事办）、监事、宣传、思想政治工作、纪检监察（髭委办）、审计、安全保卫、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作6项过程中未认真姐IR实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产后果被追究责任.或对*愚风陂大的育危事杳未制定应急IU%导致出现紧急情况时无对策、造成产后果被追究贵任.1）里将事项集体审会制度；产格依1»程序、依法依规或准审批，筑牢防腐偈Jk思想防线.2）强化工作监检查，严格费任追究;定期对工作巡查记录和业务系俄进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监督.3）在履行分管范围职责时，要明确责任清单.做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H察部门的监.4、民主集中制原则操得不到位，造成个人说了算而引起的决策问*1）里特民主集中制1M竟要产格按Jle公司（"三一大”项决策程序规猿及Jtt*理办法1集体研究决定意大初12）自觉接受人大、政生和社会监3）产格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作短则（试行.5、不能带头逑守廉洁自律各期M定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事事，自觉接受蛆靛M众的监督.6、不.视党风Jk政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作掇得不实，造成产重后果.1）里持“两手M1.两手峰硬”，定期研究部署公司党的建设、精神文明建虹作，在人员、羟费等方面蛤于保1.2）认真落实党要管党从严治党原定，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治索质，增强驾取全局的能力.7、JK防体系落实责任不明，没有发挥党风廉政建设责任制第一费任人的作用，对也导德子成员监管不力.由于监督、*理被肓不严，造成下属产违纪违法.D加强对员工的教育和管理，做到管人、管率两手抓，以管人促管事落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子.2）深入基层，1E研究，关心及护下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则试行.3供应婆务管理（招投标管理中心、物资供应中心、物流JR务中心）、资产管理等工作，联系XX分公司及加油站点等副总经理在监检查、行政处过程中执人情短，对违规*实认定不准，证据不清，自由无依据或者收受购略，违顺纪处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司财务计划、物责供应装备管理（招投检管理中心、物资供应中心、物流朦务中心）、资产管理职责.对JR务工作管理不严,检查落实不力，行政管理不作为或乱作为,可能造成公司系统息事故发生而被追究贡任.D加强廉政教育加大对廉洁从政各则章制度的贯徇和监督力度.2）加强职业道德教育，强化风险意织和责任意板.3）强化工作检查，严格责任迫先;定期对检索巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的屋督.6、不能懵头遵守廉洁自律各项M½.加整党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受髭1.IR和聊众的监督.6、未掌分管员工的思想动奇，不能及时发现不定因索,有可能造成下属违纪违法的行为雉.1）根据形势变化不断完善各项管理IM度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手我，以管人促管事,2）产于律己，率先着越以身作购，当好表率.深入茶层，A森研究关心爱护下属.7、对联系分公司及加油站点的IMt工作，未及时、认真Ia飘、指导和做好督促检查工作，IMr工作流于形式，导致血管工作不到位，可能发生公司不Mr故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法般、规章规定的程序、事项、9求姐做开展监管.2）强化问A1.t但、室持问导向开发督办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进监管工作到位.4伪助总经理分管编副总经理（副局长）1、在分管工作中，可能违反相关制度粉定或利用职权求取私利以及接受他人好处答行为.1）加强职业道教育，雪化风险意卿!责任意织.2）廉洁自律，产格依Il程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，违规办理储冷管理、企业改革、科技发展开发、发展计划等工作事项或指使处长、科长、经办人违短办理徐合1）加强职业道笥和廉政教育,强化风险意眼和贵任：»织；加强业务培训,热城拿保合管理、企业改革、科技发展开发、发展计划部工作管理有知定.2）加强对瀛合管理、企业改革、科技发展开发、发及计划合管理、企业改革、科技发及开发、发展计划等工作，联系。分公司及加油站点等管理、企业改革、科技发Ji开发、发计划等工作事项，收受监管对象好处.等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系猊进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的总.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je试行.3、在粗期煤合管理、企业改革、科技发及开发、发展计划售工作管理事项过程中未认真忸取实左和促指导，可能出现不公不廉行为和造成严后果被追究责任.或对It息风险大的商危祎未制定皮叁强窠，导致出现*念情况时无对策、造成产后果被追究责任.D坚持事项集体审理制度.严格依寐程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防a2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检JK察部门的监督.3）建立健全投诉举报臬道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督4、在工作管理中，利用职务便利德私舞弊收受吃请或购路I在管理过程中，接受请托，致使处事不合短，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，a反程序审核审批，利用职务便利收受Itr呼，为他人鼻虐作假办理消费油品事项等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政和业务知织学习，高工作制度化、规范化水平.2）严格执行油品策售业务相关标准规落，严格落实油品带售程序有关镇定，对违反镇定人员严肃处理.3）采取定期物查、集体评议的方法,发现并纠正审批和教学过程中存在的问题.6、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆织和聊众的监督.6、未拿握分管员工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可献成下属违纪违法的行为雌.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对队伍的教育和管理，做到管人、管/两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，0查研究关C爱护下属.7、对联系分公司及加油站点的监管工作，未及时、认真a税、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHr工作不到位,可能发生公司不良故发生前被追究责任.1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检Ii职贵,促进监管工作到位.5协助总经理分管生产安全环保殖管、生产经营管理、市场营第、对外国际与市场合作等工作，联系XX分公司及加油站点等副总经理1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.1）加强IRwt做声，强化风险意火和责任意织.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，违费办理生产安全环保IH1、生产短誉管理、市场营销、对外国际与市场合作等工作管建事项或指使处长、科长、短办人出1办理生产安全环保监管、生产经营管理、市场IMI1、对外国际与市场合作等工作管理事项，收受监管对象好处.1）加强职业道和廉政教肓,强化风险意眼和贵任意以；加疆业务培调，热感掌,生产安全环保监管、生产短管管理、市场首靖、对外国际与市场合作等工作管理有初定.2）加强对生产安全环保监管、生产IS管管理、市场营销、对外国际与布场合作等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务第倭进行督查;建立健全投诉举报渠道，自找接受解众和纪检酷察部门的监督.4）严格执行中国共产党相体检查机关H督执纪工作规则试行3、½om贻环管、生产经营管理、市场管债、对外国际与市场合作等工作管理6项过程中未认其但织实师督促指导,可能出现不公不廉行为和遗成产值后果被追究责任.或对息风险大的高危事态未制定应忿三*.导致出现酷忿情况时耐策、造成严后果被迫究贵任.D盘持事项集体审理制度；严格依照程序、依粉核准审批，筑牢防腐倡廉里想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡衣记录和业务系统进行督索:建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就实部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道，自螂受聊众和纪检酷察部门的监，.4、在工作管理中，利用职务便利得私鼻弊收受吃请JM理h在管理过程中，接受请托，致使处D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知板学习,提育工作制度化、规范化水平.2）严格执行消费油品业务相关标神US,严格落实消费油事不的1,不公开透明，不公平、不公正开发业务：受人请托，反程序审楼审批，利用职务便利收受It赔，为他人弄虚作假办理消费油品等.品程序有关俄定，对违反想定人员产翕处理.3）采取定期抽查、集体讦议的方法，发现并纠正审批和被学过程中存在的问题.5、不能带头遂守廉洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉按受俎蚁和群众的监督.6、未掌分管员工的思想动态，不能及时发现不鼻定因索，有可能造成下属违纪违法的行为雉.D根据形势变化不断完善各项管制度，加强对员工的收育和管理，做到管人、管两手权,以管人促管事.2）产于律己，率先垂他以身作则，当好表率.深入基层，及研究关心爱护下属7、对联系分公司及加油站点的IMt工作，未及时、认烈”R、指导和做好促检杳工作，IMr工作流于形式，导致血管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究贵任.1）严格依HR有关法律、法规、规章规定的程序、事项、襄求烟烟开展监管.2）强化问意识、叁持词题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IHr工作到位.6公司办公室事务（办公室）成员（办事人）1、在开展公司方面U务中不能严格按规定标准进行公务接待.严格财务管理的控卷题定，明确悔位职责权限范B1.定期开展内部审计,强化总督和IM的机制.2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效En质未按规定进行行政审批物审工作，造成不良后果和危害.1）认其学习相关理论知织，提高自身素质.2）强化岗位责任考核，增强责任修，提升工作能力.3）贯衡落实公司各项制度、规定和办法.4）严格按公司*务审批管理制度短定的权跟审批事暇.3、可能存在是反车柄管理、印章等IM度规定导致事故发生.1）贯物落实公司各项制度、规定和办法.2）产格按公司车洞管理制度规定的权限审批使用车.执行公司公务按待管理就定；执行接卷IMt审批程序.4、在公司办公事务中办公用品使用时股消耗，使用情况.不皇持物资管、用分离D贯衡落学实公司各项制度、规定和办法.2）严格按公司物费供应装备管理制度镇定的权限审批支出«9.原则.没有安规定每项使用活励均登记备案.在处理办公用品时擅自增加或减少滴粘用品，鼻虚作假、少用多报等.3）执行BI定资产和办公耗材有关施定，执行固定资产和办公耗材报编制度.执行公司物品耗材管理制度,实行管铁、管物、采购相制的措施.经集体研究，实行大宗物资耗材使用审批制度.5、在公司方面暮务中物资供应装看管理时擅自占有、使用、处固定费产，因管理不产迨成Bl定资产损坏、丢失.物品时擅自占有、使用、处Jt仓离物品，因保管不，导致物品IR杯、丧失1）执行公司办公设备配Jt管理K定.2）执行公司办公用品管理EE定，执行定期盘点制度.6、工作推0,没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行界带，业务工作不能正常开展，造成尸米后果I没有定期检濯硬件设备，需襄Ift修的硬件设备不及时报修，因管理不造成设Ml坏等I不落实数据管理的各锄I章制度，不重视数安全工作，没有做好数据的番份工作，造成数据丢失等安全事故.责任心不强，有关短章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故.1）贯南落实机关各项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论知iR提肉自身素质.3）强化岗位责任考核，增量责任感,提升工作能力.4）落实设备多案管理制度.严格执行公司管理信息化项目核审管理办法、公司管理信息化系金网络侑息安全管理制>.办公室主任在公司方面办公事务中利用职权，违短办理公司办公事项或指使照办人违规办理公司办公管9M.收受理管对象好处.1）加强职业道放肓和政教育，量化风险意板和责任*织;加强业务培训,热雄掌握公司办公管理政策法规.自侬!守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加妻对公司办公事项处理情况的审校.4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处H城报公司事项管理情况.6）强化公司办公事项检查，严格责任迫究;定期对办公率项进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬接受聊众和纪检监察部门的监督.6）、严格执行中国共产党纪律检查机关It执纪工作规则（试行分管娟导在公司方面办公事务中利用职权，违犯办理公司办公M项或指使办公童主任、办事人员违加办理公司办公事项.收受管理对象好处.D加强职业道教育和Jk政教育.强化风险;识和责任意织：加强业务培训，姑舞拿务公司办公管理政策法短，自觉遵守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加强对公司办公事项处现情况的审核.4）立健公司办公管理制度，完单位内翼管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系晚，定期或不定期向有关处室通报行政率项管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自救接受群众和纪检酷察部门的&督.6）严格执行中国共产党Ie律检查机关监”把工作短Je（试行）7董事办管理董事办公成员（经办人）1、在处理董事办管理工作时接受、参加可能影公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动,«要、收受管理服务对象的钱物；在血管理中，利用职务之便以权求私.D加强职业道教育加胃工作检盍人员的职业道WI廉政效肓，强化风险意织和责任意识；加量受务培调,熟练拿董事办管理政策法短，自觉遵守相关董事办管理有初定.2）核实处理董事办管理事项由两人办理.3）加强对董事办管理事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系观进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检H案部门的监督.2、收爻董事办管理对象好处，对IS管对象轻Il凶法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项H、M大案件查处、日常It管中故意*有关1）强化职蚊（教育.加强工作检查人员的职业道务和廉政教育，强化风险意火和责任识；加强业务培调，熟蛛掌握董事办管理政策法规，自料守相关管事办管理有关规定.2）加聋对董事办管曜事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任地光;定期对巡查记录和业务系董事办管姓国信息、违法行为；利用督导要改向IMf对象索拿卡S.线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3、收受董事办管理对象好处，对监管对象11法违短行为不处轩或不及时处置，在处JM程中就用自由权向监管对象索拿卡要1）严格办事程序和处标戊短定和自由H权制度要求，皇持集体案审制度.2）加强职业道教育.加强检查管理人员的IR业道卷和廉政教育，整化风险意识和责任意识；加聋曼务培祠.悬旅掌，»办管理政策法规，自觉遵守相关董事办管理有关规定.3）核实处理董事办管理«9（由两人办理.4）加强对董事办管理事项处理情况的审核.6）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系线S行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受霖众和纪检监察部门的监督.4、收爻董事办管理对象好处，不认真做好规划记录或将有关情况录入业务系铳；为被牍管人打招呼或者托人情，影、干扰处Jt部门依知查处置；违反规定擅自对外透处事信息向监管对象*拿卡要.1）产格执行办保密制度，坚持查处信息淮和通风报佶费任迫尤力度.2）强职业道教育加强检杳人员的职业道和JK政教育，强化风险意识和责任板.3）加强业务培训，熟镰掌握董事办管理政策法加，自网守相关董事办管理有知定.主任利用职权，违病办理K事办管理事项或指使疑办人逋短办理董办管理事项，收受监管对象好处.1）加强职业道收才.加强执法检索人员的职业道和廉政教育，强化风险怠织和责任意识；加强受务塔训.热峰拿董事办管理政策法短，自觉遵守相关董事办管理有知定.2）开展对董事办管理项督办.3）加强对董事办管理处理情况的审核.4）完善董事办管理IM度;定期将董事办管理信”入监管系观;定期"定期向公司党委及有关部门通报董事办管理情况分管领导利用职权，建损办通董事办管理事项或揩便处长科长主任、羟办人建规办理董事办管理事9.收受管理对象好处.D加强职业道校育.加强执法检查人员的W和廉政教育，墓化风险意板和责任意识；加强业务培调，熟练掌握董事办管理政策法规，自觉遵守相关董事办管理有关规定.2）开展对量U办管理项督办.3）加遢对董事办管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系就进行督索；建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检盛案部门的监督5）产格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je试行8坦根人管31人力资处（科”成员（经办人）1、在公司系线的蛆职人事管理务中未严格按原程序推荐考察校职干部，推荐范BI和慎话对象逸邦不公平，考察不全面.艮主推荐、蛆细考察真实情况；期瞰伯、暗示、ME*.讨检干部任免的情况;对举报被推春人、被考察人的信件.不认真进行核实,不能如实向觉委汇报，导致干谶任用失察失误等.1）执行党政（导干部选拔任用条例；执行考察工作.六项程序”，做到公正、公平，阳光操作2）在姐税人事管理教育中开展“讲党性、品行、作表率”活动，加iMUS做肓，树立正确选人用人观，防患于未然.2、在人事工费管理*务中办理干部职工工资时，可能存在违反政策兴利的风险.严格按照文件短定精神办理做职工工贵，对外公示工资明的衰，做到透明、公正.3、在公司&R人率管理事务中未严格按照评选条件、敕围、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关,造成所评选的个人林体不具各先进性和代表性.D认真制定评徐表彰方案,明确讦地条件和范围，产格讦逸程序，阳光操作.2）认真审查，产格把关，广泛听取群众意见.处科）长在公司蛆蚁人，管理事务中利用职权，违规办理公司组烟人事管理事项攻指使金办人违短办理公司姐织人事管理事项事项，收受管理对象好处.1）加强职业道务做育和JK政收肓，强化风险a识和责任意板；加强业务培训,第修掌公司坦步人管理政策法细.自量遵守相关公司Ia织人事管理规定.2）开展对公司蛆做人管理1项督办.3）加强对公司蛆蚁人事管理事项处理情况的审槎.4）完善公司坦织人事管理制度;定期将公司蛆Wt理信总录入管疆系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报公司蛆帆人毒管理情况.5）强化公司的织人率管理事项检查，产格责任遑丸.定期对公司蛆取人事管理初I进行者;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产觉纪律检查机关Ii执纪工作短Je*行.分管导在公司Ia版人事管理，务中利用职权，违规办理公司蛆织人事管理项或指使处长科长、&办人均制办理公司坦织人事管理*9.收受管理对象好处.D加我职业道教育和Jk政教宜，强化风除意诙和责任意板：加强业务培训，熟练掌握公司姐税人事管理事项政策法短，自觉建守相关公司Ia织人管理项规定.2）开展对公司蛆根人事管网事项督办.3）加疆对公司赳取人事管理项处理情况的审核.4）强化公司组织人管理事项的检查，严格责任迫完;定期对公司但税人事管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自竟接受群众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则1、在处理宣传工作时接受、加可能影嘀公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，*要、收受IHrJR务对次的俵物.1）加强职业道教育.加强检索管理人员的职业道榭和廉政教育，强化风险意织和责任意识；加强业务培调.熟练掌握宣传政策法短，自觉遵守相关宦传有关短定.2）核实处理宣传事项由两人办理.3）加强对宣传事项处理情况的审核.4）强化工作检查，产格责任追究;定期对巡查记录和业务系及进行督查:建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检陈察部门的Itt督.2、收受上传对薮好处，对JR务对象轻微问不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在日富量务中故意It,有关传风险信息;利用督导整改向监管对象索拿卡要.1）强化职业道教育.加逑检查人员的1业道务和廉政敬W.强化风险意板和责任，火；加霍业务培调，熟修掌,宣传政策法规，自3守相关宣传有关规定.2）加遢对宣传事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任埴允;定期对巡查记录和业务系跳进行督三;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和IS检IX9宣传【党建工作处（科）】成员（经办人）察部门的监督.3、收受宣传对象好处，对服务对象有关忖题不处理或不及时处9.在处置过程中过用自由权;在处量过程中向服务对薮*拿卡要.D严格*务处程序和处置标推规定和自由IMt权制度央求，皇持集体案理制度.2）加强职业道德教育.加到K务检查人员的职业道和廉政教育，强化风险戏火和责任意识；加强业务培调，熟修掌握宣传政策法规,自觉遵守相关宣传有知定.3）核实处理宣传事项由两人办理.4）加聋对宣传处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任遑咒;定期对巡查记录和业务系统进行督索;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、收受宣传对象好处，不认真做好巡查记录或将有关情赶入业务系筑;为被监管服务人打招呼或者托人情，彩响、干扰处Jt机关依法依规处；违反规定搜自对外透JKlI息向监管服务对象索拿卡要.D严格执行事务处置保密制度，坚持杳处信息H和通区.报信责任地究力度.2）强职业道教育.加列服务检查人员的职业道和廉政tt*.强化风险意识和责任意识.3）业务培训，熟绘掌,宣传政策谢%自料守相关宣传有关焜定.处（科）长利用职权，出!办理宣传事项或指使短办人加!办理宣传事9.收到R务监管对薮好处.1）加强职业道教育.加强检查人员的职业道务和廉政教W.强化风险，识和责任意识；加强业务培调，掌握宣传政策法规，自料守相关宣传有知定.2）开展对宣传事项督办.3）加遢对宣传处理情况的审核.4）完善宣传制度;定期将直椅信息录入监管暴跳;定期或不定期向公司党委及有关部门通报宣传情况.分管领导利用职权，违规办理宣传项或指使处长科长、豌办人违规办理宣传*项，收受管理对象好处.1）加强职业道做肓加强检查人员的职业道务和廉政做*.强化风险意识和责任意识；加强业务培调，他修掌宣传政策法提，自费遵守相关宣传有关规定.2）开展对宣传事项督办.3）加强对宣传处理情况的审核.4）强化工作检叠，严格责任追允;定期对巡查记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检IX案部门的监督.5）严格执行中国共产党纪体检1机关Jtt督执纪工作短则（试行10监事管理r监事处（科）】1、在处理监管理工作时按受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各料消费娱乐活动.*要、收到HrJK务对薮的钱物D加强职业道务教育.加强检查管理人员的IR业道榭和廉政敦育，强化风险京织和责任意识；加号业务增胃,热蜂拿监事管理政策法短，自觉遵守相关监事管理有关想定.2）核实处理监事管理事项由两人办理.3）加强对监事管理处理情况的审核.4）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案部门的监督.2、收受JK事管理对象好处，对般务对象轻微问题不及时制止、纠正和皆知当地政府及有关部11;在日常JK务中故意有关监管理风险佶息;利用督导要改向监管对象索拿卡要.1）强化职业道教育.加疆检查人员的职业道务和廉政教W.强化风般意识和责任意织；加强业务培调，IMK掌监管理政策法短，自觉遵守相关监事管理有关损定.2）加强对监事管理事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任地尤:定期对巡查记录和业务系跳进行E;建立健全投诉举报渠道，自生接受傅众和18检IX察尊门的监督.3、收受JK.管理对象好处，对JK务对象有关问不处理或不及时处理，在处过程中渔用自由量权;在处量过程中向服务对北*拿卡宴.1）产格事务处置程序和处置标准规定和自由*量权制度要求，整持集体案理制度.2）加疆职业道帙育.加Sul务检查人员的职业道和廉政教育，逑化风险意火和责任意识；加强业务培调，熟练掌握监事管理政策法短，自财I守相关IX事管理有关规定.3）核实处理监事管理9t由两人办理.4）加强对监事管理事项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任地允;定期对巡查记录和业务系毓进行督查;建立健全投诉举报柒道，自觉接受群众和纪检IX察部门的监督.4、收受盛事管理对象好处，不认真做好逼交记录或将有关情况1）产格执行*务处置保密制度，室挎查处信息MHB和通尺报信责任选允力度.录入业务系统;为被前管服务人打招呼或者托人情，影响、干扰处Jt部门依法依规处；违反规定擅自对外透处信息向监管服务对象收受索拿卡要.2）聋职业道德教育.加SUl务管理检查人员的职业道和廉政敦育，强化风险,攸和责任N1.3）业务培训.热修学握监事管理政策法规.自戋遵守相关监事管理有知定.站长利用职权，违想办理监事管理事4或指麻办AttM办事管理事项，收受及务监管对象好处.D加强职业道教育.加强检查人员的职业道务和廉政收宣,强化风险意识和责任意识；加强业务培调，热练掌监事管理政策法规，自料守相关监事管理有关痍定.2）开展对监事管理事项督办.3）加强对赛事管理处理情况的审核.4）完善监事管理制度;定期将管理信息录入监管系统；定期或不定期向公司党委及有关部门通报ii管理情况.分管领导利用职权，违规办理发事管理事项或指使站长、能办人违短办理JK1.管理项，收受管惠对象好处1）加强职业道-教育.加疆检查人员的职业道务和廉政教育，强化风险意识和责任;tiR;加强业务培调，掌握监管理政策法规，自觉遵守相关监事管理有关损定.2）开展对监事管理事项督办.3）加强对监事管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任地允;定期对巡查记录和业务系统进行督盍;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检血案部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关®督执e工作短JM（试行1、在党内评先评优工作中的参评资格把关不产，对申报材料审核不产，对评选条件执行不严；讦审过程中接受请托或收受、«取财物.严格按照中国共产党党内功勖荣誉表彰条例国家功助柒誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设量表彰奖励项目.严格把关.对申报材料进行认真审核.2、未产格按照规定收缴党费I上蜕费时没有按要求填写党费如单I党我开支没有进M体研究，支出超出短定低Bh程序D按照相关提定核定的标准按月收取党员党费，填写（党员交纳党费情况登记表.2）每月月底首将收取的党费上缴上徽党坦烟，同时取党费交纳收据11党务管理（党办”党建工作处的】成员（经办人）不合想I未实行党费业务与财务分开管理I在公司党务管理中擅自留、舞用党费等.3）严格执行党费收缴、使用和管理的短定;产格审核把关.3、未落实发展党员计划：存在党员身份造假Q党材料造假等养虚作假问题，存在发展.人情党员.、违施发展基层干部近亲属入党和违规“异地入党”等徜私鼻鼻问Ah存在其他产但反入觉程序问题.认真落实“拄IM总，、优化结构、提育质量、发舞作用”总聂求，把政治标准放在首位，按照中Bi共产党发展党员工作细则镇定，落实5个阶段、25个步骤和“两推荐、三审查、四累决、五公示”工作程序，发票政治品履纯洁的党员.4、在公司事务中不正确履行党建工作，便党要管党工作弱化而被追究责任.D全面落实党建工作责任制，仅好责任的落实.2）做好党员教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会Tlr党建工作.创新工作思路，做好党务工作.处（科）长利用职权，违般办理党务管理事项取指使经办人违规办理党务管理«事,收受管理对氨好处.D加百职业道教育和Jft政收育，强化风险好和责任意识；加强业务培训，嬉练掌党务管理政策法规，自费逮守相关党务管理短定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理事项处理情况的审核.4）完党务管理制度;定期将党务管理信总录入管理系短；定期或不定期向公司党委及有关部门通报党务管理情况.5）强化党务管理事项检查，产格责任埴允.定期对党务管理事项进行督Ih建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党je律检查机关监督执纪工作短Je试行.分管*导利用职权，违规办事党务管1）加强职蚊（敦育和JK政教育，鬟化风险好和责任意识；加强业务培训，IM（掌握党务管理U项政裁法短，自觉遵守相关党务管