用人单位主要职业病危害因素、风险控制对策、职业病危害因素健康监护周期.docx

附录A（资料性）用人单位职业卫生评估体系表A.1用人单位职业卫生评估表表A.1用人单位职业卫生评估表序号项目检查小项关键项一般项备注符合数基本符合数不符合数符合数基本符合数不符合数1基本要求12（Ar2）2前期预防管理5（1）3工作场所管理W*3）4材料和设备管理15职业病防护设施5（1）6危害告知126应急管理27监护管理88外包与劳务派遣110档案管理1（1）表A.2用人单位职业卫生评估综合意见表A.2用人单位职业卫生评估综合意见表单位名称现场评估内容基本要求评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项前期预防管理评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项工作场所管理评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项材料与设备管理评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项职业病防护设施评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项危害告知评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项应急管理评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项i般项：项，合格项，基本符合项，不符合项监护管理评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项外包与劳务派遣评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项档案管理评估内容项，其中：关键项：项，合格项，基本符合项，不符合项一般项：项，合格项，基本符合项，不符合项表A.2（续）单位名称现场考核组共评估了一项评估内容，其中关键项一项中，现场评估结果一项符合要求，一项不符合要求；一般项一项中，项符合要求，一项基本符合要求，一项不符合要求。现场评估结论专家签名表A.3用人单位职业卫生评估标准表A.3用人单位职业卫生评估标准表评估等级关键项一般项基本符合不符合基本符合不符合职业卫生工作优秀OO2O职业卫生工作良好1O31职业卫生工作合格2142职业卫生工作不合格>2>1>4>2表A.4用人单位职业卫生评估现场记录表A.4用人单位职业卫生评估标记录表单位名称评估内容评估记录评估专家（签名）：日期：年月日表A.5用人单位职业卫生管理工作评估内容表A.5用人单位职业卫生管理工作评估内容评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合基本要求组织机构设置职业卫生管理机构或者组织。查阅用人单位设置职业卫生管理机构或者组织的文件，现场了解职业卫生管理机构的实施运行情况。正式文件设置或指定职业卫生管理机构或者组织。有设置或指定职业卫生管理机构的部分资料。无正式文件设置或指定职业卫生管理机构或者组织。职业病危害严重或劳动者超过100人的用人单位在相应职能部门中配备专职的职业卫生管理人员：其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在100人以下的，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。查阅用人单位明确职业卫生管理人员及其职责的文件，对照用人单.位职业病危害申报资料或人员社保清单等资料反映的劳动者人数进行判断。用人单位以正式文件按规定要求配备了职业卫生管理人员。职业病危害严重的用人单位，配备专职职业卫生管理人员，未设置或者指定职业卫生管理机构或者组织：其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过一百人的，配备专职职业卫生管理人员，未设置或者指定职业卫生管理机构或者组织：劳动者在一百人以下的，未配备专职或者兼职的职业卫生管理人员等情形的。职业病危害严重或劳动者超过100人的用人单位未配备专职的职业卫生管理人员：或其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在100人以下的，未配备职业卫生管理人员。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合管理职责职业卫生管理机构主要职责是：一组织并推动劳动者不断提高职业卫生自我管理能力。一-组织执行职业卫生管理的方针政策；制订职业卫生工作计划，确定工作目标并组织实施；一组织劳动者职业卫生培训，全面实施职业卫生管理要素；负责识别职业病危害因素识别、评价及控制人员的职责、权利和义务，并告知劳动者；一一制订有效的职业病防治方案，识别、控制消除职业病危害因素：一监督管理和评估本单位的职业病防治工作：-负责工作场所职业卫生监测和职工职业健康监护。查阅用人单位职业卫生管理机构主要职责的文件正式文件设置用人单位职业卫生管理机构主要职责。有设置或指定用人单位职业卫生管理机构主要职责的部分资料。无正式文件设置或指定用人单位职业卫生管理机构主要职责。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合目标管理职业病防治工作纳入目标管理责任制用人单位在制定生产经营规划时，要将职业病防治工作纳入主要负责人的目标管理责任制中，并通过层层分解的目标使下属机构都有相应的职责、任务、目标、进度和考核指标。明确相关部门、人员的职贡、达到目标的方式以及相应措施。不属于符合、不符合情形的。未明确相关职责和相应措施，材料不齐全等情形。职业卫生目标要有针对性，符合法律法规的要求符合职业病防治相关法律法规要求。/不符合职业病防治相关法律法规要求1：作计划应明确职业病防治资金投入，用人单位应当保障职业病防治所需资金的投入，不得挤占、挪用。用人单位必须依法参加工伤保险。查阅职业病防治资金的使用。按照要求使用职业病防治资金。/未按照要求使用表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合工作计划用人单位应当组织制定年度职业病防治工作计划、职业卫生目标、计划实施方案，并认真组织实施。工作计划应包括职业病危害因素检测与评价、职业健康检查、职业卫生培训、应急物资储备、预案编制与演练、职业病危害事故应急处置、建设项目职业病防护设施“三同时”备案、劳动防护用品配备与管理等方面内容：工作计划内容全面有效。明确相关部门、人员的职贲、达到目标的方式以及相应措施。工作场所职业病危害因索检测、评价结果没有存档、上报、公布，涉及其中1项的：未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施，涉及其中一项的；1般职业病危害的建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，逾期不改正的；未按照规定组织劳未明确相关职责和相应措施，材料不齐全等情形。动者进行职业卫生培训，或者未对劳动者个人职业病防护采取指导、督促措施，涉及10人以下的。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合管理制度建立健全下列职业卫生管理制度：一-职业病防治责任制度：一职业病危害警示与告知制度：一-职业病危害项目申报制度：一职业病防治宣传教育培训制度：一职业病防护设施维护检修制度：一职业病防护用品管理制度；职业病危害监测及评价管理制度：一-建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度：一劳动者职业健康监护及其档案管理制度；查阅制度文件，询问制度的实施情况。正式发布各项制度，各类人员、机构、部门职责明确，各项制度得到实施。未按照规定公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施，涉及其中三项及以下的情形。未正式发布责任制文件，未明确主要负责人、管理人员职业病防治职责，材料不齐全等情形。评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合一职业病危害事故处置与报告制度：一职业病危害应急救援与管理制度；一岗位职业健康操作规程；-法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合合规性评价用人单位应组织对适用的职业卫生法律法规及其它要求进行收集、识别和评彷，将适用的职业卫生法律法规的相关要求及时融入、转化到用人单位的规章制度、作业规程和操作手册中。用人单位应每年对适用的职业卫生法律评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合法规以及执行情况进行合规性评价，评估用人现有管理状况及绩效是否满足相关法律法规的要求。当新颁布法律法规发生重大变化、政府及上级部门新下发了法规或文件、产品或工艺发生重大变更、主要设备变化、新改扩建项目、出现职业卫生重大事故或事件时应及时评价。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合工会参与生产经营单位的工会组织应按照劳动法和职业卫生相关法律法规的要求参与本单位的职业卫生管理。查阅制度文件，询问制度的实施情况。正式发布各项制度，各类人员、机构、部门职责明确，各项制度得到实施。不属于符合、不符合情形的。未正式发布责任制文件，未明确主要负责人、管理人员评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合监督生产经营单位落实职业病防治主体责任；对职业卫生相关制度的修订提出意见和建议：代表劳动者与用人单位签订劳动安全卫生集体合同；参与职业卫生事故的调查和处理：对员工开展职业病防治宣传教育和培训等。职业病防治职责，材料不齐全等情形。前期预防管理职业病危害项目申报及时、准确申报职业病危害，并保存卫生行政部门的申报回执；发生职业病危害重要事项变更时及时进行变更申报，并保留回执。查阅卫生行政部门申报回执和职业病危害巾报系统中的中报资料P职业病危害己申报、有回执，重要事项变更及时申报，申报内容符合评价报告。用人单位未按照规定及时向卫生行政部门中报产生职业病危害项目。职业病危害未申报；或重要事项变更未申报。建设项目职业病危害预评价在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价，并符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准。核查近3年来涉及职业病危害建设项目清单，抽查以上项目预评价报告和可行性研究论证时间。均在可行性论证阶段按规定开展了职业病危害预评价，预评价报告编制单位、格式、认可程序均符合相关规定。一般职业病危害的建设项目未按照规定进行职业病危害预评价或其他情形的。近3年来设计或施工的涉及职业病危害的建设项目，未开展职业病危害预评价。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合建设项目职业病防护设施设计建设项目职业病防护设施设计符合国家职业卫生标准和要求，并与主体工程同时设计。核查近3年来涉及职业病危害建设项目清单，抽查以上项目的职业病防护设施设计文件和主体工程设计时间。均与主体工程同时设计，职业病防护设施设计工作均符合相关规定。一般职业病危害的建设项目的职业病防护设施未按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用或其他情形的。近3年来施工的涉及职业病危害的建设项目，有未开展职业病防护设施设计的。建设项目职业病危害控制效果评价与防护设施验收建设项目在竣工验收前，建设单位进行职业病危害控制效果评价；职业病防护设施由建设单位依法组织验收，验收合格后方投入生产和使用；在职业病防护设施验收前，建设单位应编制验收方案，并报告建设项目所在地卫生行政部门。核查近3年来涉及职业病危害建设项目清单，抽查一半以上项目的职业病防护设施险收资料和主体工程投入使用时间。均开展了职业病危害控制效果评价，编制了职业病防护设施验收方案并按规定报告了辖区行政监管部门，主体工程投入使用前均按规定组织了职业病防护设施验收。般职业病危害的建设项目未按照规定对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价或其他情形的。近3年来竣工的涉及职业病危害的建设项目，有未开展职业病危害控制效果评价的，或未组织职业病防护设施验收的。采用先进技术采用有利于防治职业病危害和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料、新设备，生产过程密闭化、机械化、自动化，原辅材料低毒或无毒。抽查职业病危害严重岗位生产过程是否密闭化、机械化、自动化，抽查主要原辅材料是否低毒、无毒。生产过程采用的技术、工艺、材料、设备属于国家或部门推广的，且实现了密闭化、机械化、自动化，主要原辅材料是低毒或无毒的。职业病危害一般岗位生产过程未实现密闭化、机械化、自动化。原辅材料含有毒物质。职业病危害严重岗位生产过程未实现密闭化、机械化、自动化。原辅材料含高毒物质。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合工作场所管理职业病危害管理工作场所职业病危害因素的浓度或强度符合国家职业卫生标准和卫生要求查阅最近一次的检测报告（关注检测时工况与气象条件），重点检查粉尘、化学毒物和放射性物质浓度或强度达标情况。粉尘、化学毒物和放射性物质浓度或强度达标。/粉尘、化学毒物和放射性物质浓度或强度存在超标。生产布局合理生产布局合理，有害作业与无害作业分开；接触矽尘、石棉粉尘、高毒物质岗位与其他岗位隔离；有毒物品和粉尘的发生源布置在操作岗位下风侧。查阅控评或现状评价报告，并抽查作业现场生产过程采用的技术、工艺、材料、设备属于近五年国家或省推广的，且实现了密闭化、机械化、自动化，主要原辅材料是低毒或无毒的。一般职业病危害的建设项目的职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生要求的。有害作业与无害作业均未分开：或有毒物品和粉尘的发生源布置在操作岗位上风侧。工作场所与生活场所分开工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人。查看现场。工作场所与生活场所分开不属于符合、不符合情形的。工作场所与生活场所未分开。配备生活辅助设施有配套的更衣间、洗浴间、女职工（孕妇）休息间等生活辅助设施。查阅控评或现状评价报告，并抽查现场。有配套的更衣间、洗浴间、女职工（孕妇）休息间。不属于符合、不符合情形的。无配套的更衣间、洗浴间、女职工（孕妇）休息间。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合配备报警装置在可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所，按规定设置相适应的报警装置。查阅控评或现状评价报告，并抽查现场。按控评或现状评价报告和规范要求设置了报警装置。用人单位对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品未按照规定进行维护、检修、检测，或者不能保持正常运行、使用状态，涉及两项及以下情形的。未按控评或现状评价报告和规范要求设置报警装置。设备说明书与警示标识采购可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性装置与材料的，应当要求供方提供中文说明书。说明书应当载明产品特性、主要成份、存在的有害因素、可能产生的危害后果、安全使用注意事项、职业病防护和应急救治措施等内容。其产品包装应当有醒目的警示标识和中文警示说明。核查产品说明书和产品包装，放射性同位素和含有放射性物质的材料全查。GB18871豁免的放射性同位素及装置除外。均有中文说明书，且内容齐全，产品包装上有醒目的警示标识和中文警示说明。不属于符合、不符合情形的。缺说明书：或产品包装上没有警示标识或中文警示说明。放射工作场在放射工作场所配置防护设备（安全查阅控评或现状评价报告，并抽放射工作场所均配置防护/有的放射工作场所未配置安评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合所管理连锁）和报警装置，接触放射线的作业人员佩戴个人剂量计。查现场。设备（安全连锁）与报警装置，使用正常：接触放射线的工作人员均佩备了个人剂量计。全连锁与报警装置；或不能正常使用：或接触放射线的工作人员未佩备个人剂量计。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合检测与监测用人单位控制职业病危害因素浓（强）度不超过规定的限值。用人单位应改善工作场所职业卫生条件，控制职业病危害因素浓（强）度不超过GBZ2.1、GBZ2.2规定的限值。用人单位提供对工作场所职业病危害因素进行日常监测记录。用人单位工作场所职业病危害因素的强度或者浓度超过国家职业卫生标准，未开展整改或加强个体防护等情形的。用人单位未提供对工作场所职业病危害因素进行日常监测记录。检测与评价职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价：职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生现场查阅职业病危害因素检测报告，查阅现状评价报告。按照法规要求开展职业病危害因素检测或者现状评价。不属于符合、不符合情形的。未按照法规要求开展职业病危害因素检测或者现状评价。评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。整改发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改，整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。对发现的问题全部进行整改，并保留记录部分进行整改未进行整改表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合材料和设备管理不使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备和材料。抽查职业病危害严重岗位生产过程使用的设备和材料。未发现使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备和材料不属于符合、不符合情形的。使用了国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或材料。防护设施防护设施设置开展防护设施险收工作建设项目的职业病防护设施应当由建设单位负责依法组织验收，验收合格后，方可投入生产按照规范开展防护设施验收不属于符合、不符合情形的。未开展防护设施验收评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合和使用。存在职业病危害因素的工作场所按规定配备的职业病防护设施应记入台账，并与评价报告中列出的职业病防护设施的规格、型号、台数、位置一致。防护设施维护开展防护设施维护工作用人单位应当对职业病防护设施定期校验、维护，确保其处于正常状态，并保存校验、维护、保养记录。在涉及放射工作场所和放射性同位素使用、贮存场所配置防护设备、安全联锁和报警装置、检测装置，并定期检测、校验。按照规范开展防护设施维护不属于符合、不符合情形的。未开展防护设施维护表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合防护设施故障应急处置预案开展防护设施故障应急处置预案工作用人单位应制定详细的防护设施故障应急处置预案，包含防护设施故障应急处置的机构、责任、预防和预警措施、应急响应、信息发布、培训演练、保障措施等内容。按照规范开展防护设施故障应急处置预案不属于符合、不符合情形的。未开展防护设施故障应急处置预案职业病防护用品管理开展职业病防护用品管理查阅职业病防护用品采购清单与发放记录，抽查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书，现场抽查劳动者佩戴的防护用品。职业病防护用品发放登记台账。保证其性能、效果符合防护工作现场职业病危害因素的要求，并有维护、检修、检测记录O采购、发放的个体防护用品规格、型号、周期等符合相关规范要求，佩戴的个体防护用品标志齐全、发放记录一致。不属于符合、不符合情形的。采购、发放的个体防护用品规格、型号不符合规范要求；或抽查的个人配戴的防护用品发放记录不一致。个体防护用品为劳动者配备符合规范要求的个体职业病防护用品，并按规定周期更换。查阅职业病防护用品采购清单与发放记录，抽查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明回现场抽查劳动者佩戴的防护用品。采购、发放的个体防护用品规格、型号、周期等符合相关规范要求，佩戴的个体防护用品标志齐全、与发放记录一致。用人单位未提供个人使用的职业病防护用品，或者提供的个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求，涉及一项情形的。采购、发放的个体防护用品规格、型号不符合规范要求：或抽查的个人配戴的防护用品与发放记录不一致。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合危害告知合同告知用人单位与员工签订劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明或填写职业病危害告知书九查看用人单位与劳动者签订的合同书。合同中明确将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。不属于符合、不符合情形的。合同中未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。员工在履行劳动合同期间，因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应向员工如实告知现所从事的工作岗位、工作内容所产生的职业病危害因素，并签订职业病危害因素告知补充合同。查看用人单位与劳动者签订的合同书。合同中明确将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。不属于符合、不符合情形的。合同中未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。培训告知用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者查看用人单位与劳动者培训记录。培训中明确将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。不属于符合、不符合情形的。合同中未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合用人单位应当制定职业病防治教育培训计划，并将其纳入年度教育培训计划中。查看用人单位与劳动者培训记录。培训中明确将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。不属于符合、不符合情形的。合同中未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。用人单位应当对职业病危害严重岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。查看用人单位与劳动者培训记录。培训中明确将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。不属于符合、不符合情形的。合同中未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害查看用人单位与劳动者培训记录。培训中明确将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和不属于符合、不符合情形的。合同中未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合因素发生变化的，生产经营单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。待遇等如实告知劳动者。果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。用人单位应将培训通知、参加人员签到表、培训教材、培训记录、考试卷等资料归档保存。查看用人单位与劳动者培训记录。培训中明确将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。不属于符合、不符合情形的。合同中未将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合公告栏告知厂区醒目位置设置公告栏，公布职业病防治管理领导机构、规章制度及实施方案等；公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称和资质等；在醒目位置设置公告栏，长期、全面、规范公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。未设置公告栏；或未公布有关职业病防治的规章制度、或操作规程、或职业病危害事故应急救援措施、或工作场所职业病危害因素检测结未设置公告栏：或未公布有关职业病防治的规章制度、或操作规程、或职业病危害事故应急救援措施、或工作场所职业病危害因素检测结果。评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合果，涉及三项及以下情形的。有毒作业场所警示线般有毒作业场所设置黄色区域警示线、高毒作业场所设置红色区域警示线。查阅控评或现状评价报告，并抽查现场。一般有毒作业场所均按规定设置了黄色区域警示线，高毒作业场所均按规定设置了红色区域警示线，符合GBZ158的要求。/有的高毒作业场所未按规定设置红色区域警示线；或未见到一般有毒作业场所设置黄区域警示线。设置危害告知卡及作业岗位警示标识和中文警示说明看知卡应当载明高毒物品名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等告知内容与警示标识。现场查看告知卡。告知卡我明局毒物品名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等告知内容与警示标识。不属于符合、不符合情形的。未查询到告知卡，或者告知卡未载明高毒物品名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等告知内容与警示标识。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合设置区域警戒线搬有毒作业场所设置黄色区域警示线、高毒作业场所设置红色区域警示线。现场查看区域警戒线。一般有毒作业场所设置黄色区域警示线、高毒作业场所设置红色区域警示线。不属于符合、不符合情形的。未设置区域警示线。中文说明书用人单位应对可能产生职业病危害的设备和材料严格管理，不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止的可能产生职业病危害的设备和材料。用人单位应优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备和新材料。在购买可能产生职业病危害的设备、主要原辅材料时，向供货商索取MSDS（物质安全数据表）或中文说明书等资料，并建立相关记录和台账；不得隐瞒使用有危害的技术、工艺、设备和材料。有MSDS（物质安全数据表）或中文说明书等资料，并建立相关记录和台账。不属于符合、不符合情形的。无MSDS（物质安全数据表）或中文说明书等资料，未建立相关记录和台账。应急管理应急救援预案并进行演练建立健全急性职业病危害事故应急救援预案并进行演练。查阅控效评价、现状评价报告，核查急性职业病危害事故应急救援预案和近3年演练方案和演练记录。按评价报告的建议制定了急性职业病危害事故应急救援预案，预案要素完整、符合规范：与相关医疗机构签订了急救协议；每年都有演练。不属于符合、不符合情形的。缺少部分急性职业病危害事故应急救援预案。应急救援设施与用品可能发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所按规范和实际情况需要配置急救药（用）品，设置符合规范要求的应急救援设施；在存放、使用酸、碱等可能发生急性职业损伤事故的作业场所，配备应急洗眼、喷淋装置。查阅控评或现状评价报告，并抽查可能发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所。按控评或现状评价报告和规范要求配置急救药（用）品和应急救援设施；应急洗眼、喷淋设备配置合理。不属于符合、不符合情形的。用人单位对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品未按照规定进行维护、检修、检测，或者不能保持正常运行、使用状态。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合监护管理上岗前体检组织可能从事接触职业病危害因素作业的劳动者在上岗之前进行职业健康检查人员花名册，随机抽取5名近三年新进员工的劳动合同、职业健康监护档案。均在上岗前进行了职业健康检查，检查内容与岗位职业病危害因素相关联。用人单位未按照规定组织上岗前职业健康检查、建立职业健康监护档案，涉及2人以下或其他情形的。2名以上劳动者未进行上岗前职业健康检查，或检查内容与岗位职业病危害因素不相关联。岗中体检组织从事接触职业病危害因素作业的劳动者定期进行职业健康检查。查阅涉害岗位人员花名册，随机抽取5名工作3年以上员工的劳动合同、职业健康监护档案。均按规定周期做了职业健康检查，并与岗位职业病危害因素相关联。用人单位未按照规定组织在岗期间职业健康检行、建立职业健康监护档案，涉及2人以下或其他情形的。2名及以上劳动者没有按规定周期做检查、或检查内容与岗位职业病危害因素不相关联。离岗体检组织从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行离岗时职业健康检查。查阅离岗人员花名册，随机抽取5名近三年离岗员工的劳动合同、职业健康监护档案。均按规定做了离岗职业健康检查，并与其原在岗位职业病危害因素相关联。用人单位未按照规定组织离岗时职业健康检查、建立职业健康监护档案，涉及2人以下或其他情形的。2名以上劳动者没有按规定做职业健康检查：或检查内容与岗位职业病危害因素不相关联；或没有离岗人员花名册。体检结果告知书面告知劳动者职业健康检查结果，并根据检查结果按照法规要求进行合理处置。查阅近3年职业健康检查总结报告,抽查10名有职业禁忌或与职业相关的健康损害人员的职业健康监护档案,核查检查结果告知与处置情况。对职业健康检查结论为：复查、疑似职业病、职业禁忌证的，用人单位均按规定和职业健康检查机构的建议进行了处理，并将书面处置结果保存在劳动不属于符合、不符合情形的。未曲面告知劳动者职业健康检查结果；或未安排疑似职业病人进行诊治；或安排有职业禁忌证的人员从事其所禁忌的作业；或有2名以上应复查人员未在规定时间内评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合者职业健康监护档案中。复查。表A.5（续）评估项目评估内容评估方法与要求评判标准评估结论符合基本符合不符合体检档案为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。查阅近3年员工花名册，抽查10名不同岗位、不同入职时间劳动者的职业健康监护档案。一人一档，档案内容齐全，符合规范要求。不属于符合、不符合情形的。用人单位未按照规定建立职业健康监护档案的。离岗人员体检档案应离岗人员要求，如实、无偿提供其本人职业健康监护档案复印件，并加盖用人单位公章。查阅劳动者职业健康监护及其档案管理制度，查阅近三年离岗员工花名册。职业健康监护档案管理制度中有向离岗员工如实、无偿提供职业健康监护档案复印件的规定，离岗员工花名册上有专栏记载提供职业健康监护档案复印件情况并均有员工签收证明。不属于符合、不符合情形的。相关制度中无规定；或没有离岗员工签收职业健康监护档案复印件的证明。未成年人保护禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业。查阅职工花名册、抽查未成年工劳动合同，现场查看未成年工劳动岗位。劳动合同中明确规定不安排未成年工从事接触职业病危害的作业，未发现未成年工从事接触职业病危害的作业。不属于符合、不符合情形的。劳动合同中未明确规定不安排未成年工从事接触职业病危害的作业；或发现未