2024年预算绩效管理工作总结.docx

2024年预算绩效管理工作总结2017预算绩效管理工作总结一20xx年，省夕怖办着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进我办预算绩效管理工作。有关工作总结如下：一、建立健全绩效管理工作机制20x年度考核中的预算绩效管理项，我办得分31.90分。这一结果彻底激发了办领导对绩效管理工作的高度重视，促使财务人员摒弃原来对绩效的漠视。痛定思痛后，财务室先后到省财政厅绩效处请教、到工作职责相仿的省委台办学习摸索着开启了我办预算绩效管理工作新征程。3月20日出台省外侨办预算绩效管理办法（试行）（鄂夕M乔文c20xx）30号），研究制定关于20xx年预算绩效评价的工作方案信陟卜侨函c20xx42号）。6月省财政厅举办的绩效管理工作培训会犹如一场及时雨，财务室负责人参加完培训，回来向分管领导汇报后，更加坚定了我办大力推进绩效管理的决心和信心。7月20日在我办第六次主任办公会上，财务室负责人以会代训I,向全办各处室负责人专题介绍了预算绩效管理知识和工作内容，让大家意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到预算绩效管理不仅仅是财务室的事，更是全办的事，促使各处室共同执行省外侨办预算绩效管理办法（试行）的合力。7月28日第七次主任办公会再次专题讨论预算绩效工作，建立了省夕M乔办预算绩效管理工作协调会议机制，明确协调会议由分管财务的副主任易先荣召集，成员由全办各处室负责人组成;每年按照预算绩效目标，协调会议下设若干项目小组，组长由预算绩效目标实施主体处室负责人担任。预算绩效管理工作协调会议下设办公室（绩效办）,设在秘书处财务室,绩效办的主要职责是,负责本办预算绩效目标和指标体系的汇总、报送、调整;指导各项目小组编制和实施预算绩效目标;组织对绩效目标完成情况的过程监控和评价。由此，我办建立健全了绩效管理工作机制，改变了财务室几个人单打独斗局面，现在全办都知晓用钱必问效，无效要追责。随后组织国乔务处、外国专家处分别对华创会、引智两个支出项目建立了个性指标体系，并组织专家进行了评审。同时，积极筹建我办专家库，目前已有武汉大学经济外交中心、国务院侨办、国家外专局、武汉宏信会计师事务所的7名专家入选，研究出台省外侨办专家管理办法（试行），全面夯实我办绩效管理工作基础。二、抓好绩效目标编制编制20xx年部门预算时，同时编制了绩效目标。年初将所有项目支出都编制了绩效目标，对年中追加的华创会、一带一路国际研讨会预算也及时重新报送绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。及时组织宏信会计师事务所对绩效目标进行了论证，力争绩效目标描述清晰、依据充分，但由于外侨事务本身以社会效益为主，投入产出较难设定。三、探索绩效跟踪监控制定省外侨办财务管理补充规定信矽怖文c20×x】49号），积极参与财政资金使用全过程,加强资金绩效监控。比如，20xx年6月接待比W时国王时，设立经费组，实时现场监督外事接待经费的使用。经费组参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，要求接待处室提供总结报告依据活动预算和总结报告核销账目。比W时国王接待活动促进了中比产业园落户湖北，国王答应适时在武汉设立领事馆，有效推动了湖北对外开放局面，提升了武汉城市国际化水平。针对重大涉外活动、重点工作，财务室者暧求相关处看是供绩效运行信息，加强资金绩效触。四、深入开展支出绩效评价20xx年，我办委托宏信会计师事务所对华创会、引智配套经费两个预算项目1332万元进行了绩效评估。按照关于20xx年预算绩效评价的工作方案，我办成立了华创会、引智配套经费两个绩效评价小组，分别由国夕怖务处、外国专家处负责人担任评价小组组长，全力配合第三方实施绩效评价。评价小组按照规范程,查阅相关资料,深入外专示范基地、外专项目企业，实地踏勘财政资金使用效益，历时两个月，形成了绩效评价报告。华创会项目绩效评价88.75分、优秀等次，引智配套经费绩效评价93分、优秀等次。省财政厅认为，绩效评价报告内容完整、指标科学、分析透彻、问题准确、建议可行，客观公正的评价了两个项目，给予两份报告良好等次。五、强化评价结果应用对于华创会、引智配套经费绩效评价结果，及时反馈给相关业务处室;针对报告中提出的问题，我们在举办20xx年华创会过程中，及时整改，比如该政府采购的都已实施政府采购;草拟了引进外国专家专项资金管理办法，正在争取省外国专家局与省财政厅联合下发。11月评价结果在主任碰头会、门户网站上公布。一年的探索，我办也感到绩效管理工作中还存在一些问题和困惑。一是思想认识待提升。当前个别处室对评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资*犍立工作台账，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩。二是可操作性待增强。我办预算支出项目更注重社会效益和长期效益，绩效指标制定和绩效评价有一定难度。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。六、下一步工作计划一是加强宣传培训，计划2016年办机关举办一期预算绩效管理培训班,邀请省财政厅、宏信会计师事务所专家讲课。二是全面建姆标体系，上半年我办六个预算支出项目全部建立指标体系，下半年建立共性指标体系。三是争取做整体支出评价。四是邀请绩效评价第三方参与我办预算执行全过程，不定期采集相关信息，持续推进绩效管理。五是制定相关制度，力争评价结果运用有新进展。2017预算绩效管理工作总结二一、背景；皇中县地处;皇水中游,县政府驻地鲁沙尔镇距省会西宁市20公里,总面积2700平方公里。全县辖10镇5乡1个街道办事处，有393个行政村726个自然村和13个社区居委会，人口有47.57万人,其中农业人口占70.3%2013年全县地方财政公共预算收入1.36亿元，农民人均纯收入达8064元，是国家扶贫开发县之一。全县共有各级各类卫生机构436个，其中县级综合医院2所、专科医院2所、公共卫生B艮务机构3所、中心卫生院5所、一般卫生院10所，村级卫生室393个，村卫生室覆盖率100%自2003年以来，我县各级医疗卫生单位相继开展了不同方式的绩效考核，在具体操作运行过程中，对绩效管理认识不足，考核的核心'指标侧重于经济指标。2009年全县启动医改工作以来，县委县政府将医疗机构绩效管理做为推动医改工作的重要内容来抓，出台了一系列绩效管理的指导性文件，为绩效管理的扎实推进打下了良好的基础。我县在实施并推进乡镇卫生院绩效管理中依托卫十一项目支持,针对绩效考核人员中主要是行政管理人员业务不熟悉和人员不稳定的问题，改革绩效考核方法，探索建立了第三方监督评价为主的绩效管理体系，覆盖面达100%。二、采取的措施（一）政府重视，部门协调，政策支持。县委、县政府对乡镇卫生院绩效管理高度重视，县政府出台了涅中县公共卫生与基层医疗卫生事业单位工作人员绩效工资实施指导意见（试行）、涅中县基层医疗机构绩效考核实施细则（试行）等政策。通过与财政、人事部门的协调，对乡镇卫生院实行全额拨款和收支两条线菅理，为顺利实施乡镇卫生院绩效管理提供了政策保障。（二）强化培训I,科学组建第三方监督评价队伍。一是公正、公平的组建评价队伍。通过与省级、市级、县级医院和县级公共卫生服务机构积极沟通、协商，经县政府批转组建了涵盖管理、医疗、护理、药学、筋、院感和公共卫卦艮务等专业，具有中级以上职称的50名专家组成的第三方监督评价委员会，组建的第三方监督评价委员会独立承担乡镇卫生院医护质量、公共卫生服务的绩效评价。对第三方监督评价委员会的专家队伍实施动态管理，随机抽取。二是强化培训I。为确保第三方监督评价质量达到预期效果，我县聘请绩效专家对评价队伍进行了绩效管理、评价操作、指标体系设计等业务培训。通过系统的业务培训，第三方监督评价专家队伍在评价方案设计、绩效信息收集、现场核查实施及评价报告撰写等方面，得到了较系统的绩效管理知识学习，建立了绩效管理循环模式。绩效管理循环三是明确责任。为确保乡镇卫院绩效管理更好推进切实调动专家们的积极性，制定了专家管理办法和任务书，切实将考评任务细化、量化，进一步明确了专家的任务和责任。（三）将第三方监督评价应用绩效管理循环系统。从2011年起，我县探索引入第三方绩效评价机制，第三方评价组织遵循客观、公正、科学、规范的原则和绩效导向、突出结果应用的思路，按照绩效管理循环的5个环节，即制定绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈和绩效改进的程序，采用现场评价、满意度调查等方法，环环相扣，互为补充，全面、科学实施独立的第三方监督评价工作。1、综合调研，科学决策，制订绩效管理方案。一是综合调研，制定绩效管理计划。为了制定科学的绩效管理目标，专家组与乡镇卫生院院长沟通、征求意见，并到乡镇卫生院与职工访谈，与乡镇卫生院之间达成共识。同时，在综合调研的基础上与局各科室分别沟通，专家提供指导和咨询服务，共同制定年度绩效管理计划，经局党委讨论通过后下发执行。对省、市临时安排的工作任务，随时纳入绩效计划执行范围。二是认真研究，制定关键指标。为了制定与深化医改相适应的绩效管理体系，多次召开第三方监督评价专家组会议，并组织专家到乡镇卫生院调研整体运行情况，在分析、总结的.基础上,制定了乡镇卫生院绩效考核的关键绩效指标。关键指标突出质量和社会效益，并对核心*旨标进行排序、并赋予分值,建立了乡镇卫生院绩效管理目标和指标体系。三是加强绩效沟通与辅导，提高认识。根据制定的绩效目标和关键绩效指标，项目办、第三方监督评价专家组与卫生院院长保持持续不断的绩效沟通，对院长进行有针对性的辅导，保证了卫生院的绩效目标得以达成和超越，使院长和职工的能力在绩效管理的过程中得到有效的提高，为卫生院在下一绩效周期挑战更高的目标做好准备。四是转变理念,刷新思维，共同参与绩效管理。为了改变职工消极工作心态,绩效管理中顺利开展第三方监督评价工作，我们大胆创新思维、刷新观念。首先，局领导亲自参与绩效管理推进工作，深入乡镇卫生院，摸清现状，深度与卫生院院长沟通，引导院长和职工转变观念，消除抵触IW绪。其次，对卫生院院长和职工通过开展会议、专题活动等转变观念。卫生院组织召开了全体职工会议，讲解实施绩效管理的目的、意义、作用和考核方法等。并开展了如何转变职工服务理念、假如我是一名患者、假如我是一名院长等主题活动。通过培训等一系列活动，使得卫生院院长和职工共同投入和参与到了绩效菅理之中。2、认真落实,积极实施绩效管理。一是执行绩效管理计划。各乡镇卫生院作根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实承办人员及其工作责任，提出工作计划，明确时序进度和目标要求，落实工作措施，总结汇集工作成果，并记录实施过程。二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况，由各乡镇卫生院内部加强日常绩效监测工作，实行程监测管理。对重点工作采取由院长负总责，并与相关科室协调、配合的方式推动。3、科学、规范的开展第三方监督评价，提升服务质量。监督评价是对绩效管理计划实施的一个评定，为保证评价公平、公正，推动乡镇卫生院持续改进服务能力，我县引入了第三方监督评价机制。我县实施的第三方监督评价工作一个循环周期分为第三方监督评价、结果反馈、整改落实和绩效改进四个阶段，采用现场评价、满意度调查等方法，全面、科学实施第三方监督评价。一是第三方监督评价阶段。利用卫十一项目支持，每季度对全县所有乡镇卫生院开展1次第三方监督评价工作，评价指标体系基本涵盖了机构管理、服务质量、合理用药、基本公共卫生服务和群众满意度等，可全面反映卫生院的社会效益及可持续性等绩效情况。在绩效评价周期结束的时候，依据每季度预先制定好的关键绩效指标，第三方监督评价专家组瞄准重点内容，对各乡镇卫生院实施全覆盖现场考评，并与院长和职工进行面对面的交谈，让他们全面了解自己取得的成绩和存在问题、有待改进的方面等，并给予指导和帮助。通过第三方监督评价专家组深入系统分析，形成监督评价报告，并提交县项目办。县项目办组织相关科室和专家组对各乡镇卫生院的评价结果进行论证。二是结果反馈阶段。县项目办及时召开全县乡镇卫生院绩效评价反馈会，由专家组成员将绩效评价结果逐一进行反馈和点评。会上绩效评价结果优秀的乡镇卫生院进行经验介绍，存在问题较多的进行情况说明，通报反馈会也是一个相互沟通、相互学习，取长补短和交流经验的会议。三是整改落实阶段。每季度（或全年）反馈会后，县卫生局批转下发全县乡镇卫生院第三方监督评价报告，文件要求个别乡镇卫生院对存在的问题和薄弱环节限期整改。同时，积极开展回头看活动，由乡镇卫生院制定详细的整改方案,项目办制定计划，并以文件、通知、会议、组织专家指导等不同形式进行回头看活动，推动乡镇卫生院整体医疗质量得到持续提升。4、调整绩效目标，持续改进乡镇卫生院的服务能力。每季度（或全年）评价结束后，项目办会同专家组根据乡镇卫生院第三方监督评价报告的结果，视情况对下一季度（或年度）相关绩效目标进行修正，发现绩效管理体系当中存在的不足并加以调整，对乡镇卫生院在管理、服务、培训等方面存在的不足制定改进计划，放入下一PDCA循环加以改进，使之不断得到改善和提高。（四）强化考核结果应用，推动乡镇卫生院的可持续发展第三方监督评价考核结果纳入乡镇卫生院全年目标考核分值之中，占到目标考核总分值的60%,结果与年度先进单位、先进个人、优秀个人等荣誉奖励挂钩，也是作为个人绩效工资和效益工资发放的重要依据。第三方监督评价在结果应用上做到了四个相结合。一是外部考核与内部考核相结合，建立系统的考核机制。外部考核是第三方监督评价每季度对乡镇卫生院进行绩效考核，1-4季度考核分值占绩效考核总分比例分别为15%、30%、15%、40%,避免了工作靠突击完成、闭门造车等现象。内部考核是卫生院对下设的科室（岗位）人员按照服务质量、服务数量、服务效率等内容按月进行定期绩效考核。二是绩效工资和效益相结合，建立激励机制。依据县政府出台的绩效工资实施指导意见，乡镇卫生院职工工资的60%,根据考勤等按月考核发放，职工工资的40%和卫生院从月医疗收入中提取的5%作为职工绩效工资，按月绩效考核后发放。乡镇卫生院收支结余部分的50%做为效益工资，根据年度目标考核结果和单位年度收支结余情况由卫生局核拨发放。卫生院院长的绩效工资和效益工资同单位绩效考核结果相挂钩，原则上不超过职工平均工资的2倍。三是业务考核和管理考核相结合，建立绩效管理业绩评价机制。卫生局对卫生院实行目标管理责任制考核，并与第三方监督评价考核结果挂钩，第三方监督评价考核分值占到综合目标考核的60%。四是卫生院考核和村卫生室管理相结合，建立辖区整体服务能力评价机制。县第三方监督评价专家组考核卫生院公共卫生服务等工作时,随机抽取1-3个村卫生室进行抽样考核，对村卫生室的考核结果直接纳入到乡镇卫生院的指标中进行评价。乡镇卫生院对村卫生室实施绩效管理,村医的财政补助经费的40%按季度考核发放，60%直接拨入个人账户。三、成效经过三年来的实施，我县的第三方监督评价绩效菅理工作取得了四个方面的成效：（一）进一步增强了乡镇卫生院的绩效意识和责任意识。乡镇卫生院在参与绩效管理的过程中，通过制订项目的绩效目标、指标的可行性、与专家互动交流、学习培训和专家的指导等，以及通过卫生行政部门的绩效问责，促进乡镇卫生院总结经验，加强管理，单位职工服务理念有了很大的转变，更加注重服务质量，工作上有了紧迫感，积极性也有了很大的提高，从过去要我服务转变到了我要服务。上新庄卫生院院长说以前的绩效考核只是打勾划分，现在既检查目标的落实又进行业务培训辅导，帮助我们发现问题并与大家沟通，共同制定改说§施。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！