(人事行政部)内部质量审核检查表.docx

序号：04内部质量审核检查表受审部门：人事、文控标准章节号检查内容结果记录合度符程CPRN0.5. 2质量方针6. 2质量目标及其实现策划1.请人事部负责人谈谈公司制定的质量方针和质量目标是什么？公司的质量目标是否已分解到综合部建立什么目标？是不是可测量的，是否策划了质量目标实现的管理方案（包括措施、资源、责任人、完成时间、评价结果）？目标是否达到要求？如达不到要求实行什么措施？1、回答正确。2、公司的质量目标已分解到人事部，可以测量进行统计分析，策划了质量目标实现的管理方案（包括措施、资源、责任人、完成时间、评价结果），若达不到要求，实行订正措施。5.3组织岗位、责任和权限询问人事部负责人：1 .人事部在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的限制？2 .人事部负责人的主要职责和权限是什么？回答：1、人事部主负责：公司人员聘请、培训和行政内勤管理等。2、人事部负责人的主要职责是在各部门之间起沟通协调作用。7.4沟通询问人事部负责人：1 .通过什么渠道了解有关公司质量管理体系的运作状况？2 .人事部是否对沟通进行了策划？1、通过内审、管理评审、口头传达、会议、邮件、公示等了解。2、人事部对内外部沟通都进行了策划，策划内容包括沟通什么；何时沟通：与谁沟通；如何沟通；由谁负责等内容。7.1.2人员1 .公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否依据覆盖岗位职责所要求的实力支配人员？2 .公司是否从教化、培训、技能和经验等方面评价人员的实力或进行人力素养测评？查2份评价记录。1、编制了岗位说明书，按规范支配人员。2、查：NO：001；NO：002员工实力胜任条件表，符合要求，公司是从教化、培训、技能和经验等方面评价人员。序号：04内部质量审核检查表受审部门：人事、文控标准章节号检查内容结果记录合度符程CPARNO.7.2实力7.3意识1 .公司对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？关键岗位上员工是否达到岗位应知应会要求？查2份培训考核记录。2 .公司是否为满足公司发展、个人成长，必需具备的学问、阅历、实力提出新的培训要求？3 .公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否足够相宜？4 .依据公司确定的培训须要是否支配支配、公司分层分类培训1,确保按需培训、学以致用？5 .公司对所开展培训的有效性是否进行评价？所实行的评价方法（包括考核实例、视察、问卷等）是否有效、相宜？公司员工是否建立保持了教化、培训、技能和经验的记录？1、已确定岗位其中培训要求，关键岗位上岗员工有上岗证，已达到岗位应知应会要求，查：考核记录真实有效。2、公司每年制定培训支配，包括公司识别的培训要求，及各部门申请的培训要求。2018年度培训支配表3、培训资源相宜，场所充分，教材充分。4、公司确定的培训支配，按管理、检验/技术不同分别制订，确保培训符合要求学以致用。5、公司规定每年评价一次。查未能供应有关质量管理体系文件培训有效性评价的证据6、建立了员工档案，保持了培训记录。7.5形成文件的信息询问人事部负责人：1 .质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批准是如何规定的？抽查2份文件。2 .公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？3 .文件发放是否有记录?是否有领用部门和领用人的签字？4 .公司内部运用文件是如何限制的？5 .对文件的保管/运用有何规定？6 .外来文件有何限制要求？7 .作废文件有何限制要求？1、文件规定质量手册、程序文件由总经理批准，其它文件由管代批准。2、在文件限制程序中有对文件的评审、修改和更新的规定,修改更新的文件要重新批准.3、目前文件的发放都有登记，查文件发放（领用）登记表符合要求，有文件的发放号和领用部门和领用人的签字。4、公司内部运用文件都有加盖红色受控印章，运用的版本都是目前最8.质量记录的保存部门是否供应了相宜的贮存方法和贮存环境，以爱护质量记录免遭丢失、损坏或变质？9、质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？新的版本。5、对部门运用的文件要求其保持清楚，易于识别和检索。6、填写外来文件台帐进行限制，管代负责法律法规文件收集，综合部负责标准收集。7、对作废文件加盖红色作废印章经管代审批后进行处置。8、供应了相宜的贮存方法和贮存环境，均符合要求。9、保存期限一般为三年，超过保存期限应进行作废毁和作废留用处置。未规定设备保养记录的保存期限审核员/日期：高代刚2017/9/10审核组长/H期:高代刚2017/9/10内部质量审核检查表序号：04受审部门：人事部标准章节号检查内容结果记录合度符程CPARNO.4.2理解相关方的需求和期望1、人事部是否识别了与本部门质量管理体系运行相关的利益相关方？2、是否识别了利益相关方的要求？是否对识别的要求进行监视和评审？1、人事部识别了与本部门质量管理体系运行相关的利益相关方包括：顾客、员工、供应商、环保、安监部门。2、建立了利益相关方的要求记录。3、通过合同、订单、顾客满足度调查、看法箱了解顾客的要求，通过员工满足度调查了解员工的要求。8.7不合格输出的限制1、是否对部门的不符合要求的输出进行了识别和限制？2、是否对部门的不符合要求的输出保留下列形成文件的信息？1、本部门的不符合要求的输出包括：聘请的人员实力不符合要求、培训的合格率不符合要求、选购的交期不符合要求、选购产品的质量不达标等。2、人事部体系运行期暂未发生不合格输出。ZD-FM042审核员/日期:审核组长/H期:内部质量审核检查表标准章节号检查内容结果记录合度符程CPARNO.7.1.6组织的学问是否确定本部门运行过程所需的学问，以获得合格产品和服务？回答：本部门的顾客、供应商、员工均建立了档案，包括顾客每年的二方审核的记录、公司对供应商定期再评价的记录、员工成长的历程等6.1应对风险和机遇的措施1、人事部是否确定了影响本部门质量管理体系能够实现其预期结果的风险和机遇？2、是否针对识别的风险和机遇制定了相应的限制措施？限制措施的有效性是否进行了验证？1、人事部识别了本部门的风险和机遇，包括：聘请的人员实力不符合要求、培训的方式不符合要求、选购的交期不符合要求、选购产品的质量不达标等2、针对识别的风险和机遇制定了相应的限制措施。目前限制措施的实施效果良好。ZD-FM042审核员/日期:审核组长/日期: