046隐患排查四项制度.docx

隐患排查的四项管理制度编号：JY-G1.046-00执行日期：起草人：日期：审核人：日期：批准人：日期：颁发部门：平安部分发部门：各部门一、隐患排查责任制度为强化隐患排查责任的全面落实，依据平安生产事故隐患排查治理暂行规定危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则，关于逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制的相关规定，制定本制度。第一条公司主要负责人隐患排查职责（一）对本公司的事故隐患排查治理工作全面负责；（二）建立、健全本单位事故隐患排查治理责任制；（三）组织制定本单位事故隐患排查治理和建档监控等制度；（四）组织制定本单位重大事故隐患治理方案，并组织方案的实施。（五）保证本单位事故隐患排查治理资金投入的有效实施；（六）督促、检查本单位的事故隐患排查治理工作，刚好消退生产平安事故隐患；（七）组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案；（八）刚好、照实报告生产平安事故。（九）法律、法规、规章规定的其他平安生产职责。其次条公司平安专职副职隐患排查职责（一）负责组织检查隐患排查治理制度的落实；（二）定期召开会议探讨解决隐患排查治理工作中出现的问题；（三）刚好向公司主要负责人报告重大事故隐患状况；（四）法律、法规、规章规定的其他平安生产职责。第三条分管生产、经营的副总经理隐患排查职责（一）在公司主要负责人的统一领导下,抓好分管业务方面的隐患排查工作，依据“谁主管、谁负责”的原则，分别对生产（生产工艺、设备、质量）系统，经营（供应、销售、运输、仓库）系统的隐患排查全面负责；（二）分别负责排查在支配、布置、检查、总结、评比生产、经营工作的同时，是否同时支配、布置、检查、总结、评比平安工作；（三）生产副总负责组织排查生产系统的工艺、设备、质量方面的隐患。经营副总负责排查供应部所选购的原材料、设备、备品、配件等质量是否符合国家标准和厂内标准,防止因质量问题而发生事故；负责排查、督促供应部是否对危急品保管、运输、装卸、销售人员进行平安教化。第四条生产部隐患排查职责（一）生产部负责全公司生产调度协调、生产支配支配的隐患排查，生产部部长对本部门的隐患排查负全面责任，各专业人员各负其责。（二）分管生产调度人员隐患排查职责（1）负责排查生产与平安是否执行“五同时”，是否在保证平安的前提下组织指挥生产；（2）负责排查班运行过程中的隐患排查，负责接收各车间班组上报的事故隐患，负责火灾自动报警系统、有毒可燃探测报警器、视频监控系统的正常运行，发觉异样状况马上进行现场确认并将异样状况处理进行相应记录；（3）负责排查在生产调度中发觉有重大危急，是否刚好进行调度指挥，实行措施,消退隐患；（4）负责排查在紧急停水、停电、停蒸汽等非支配停车状态下产生的事故隐患并实行相应措施予以应对；负责在复原生产前排查相应的事故隐患并解除；（5）负责对当班车间上报的事故隐患进行登记，能组织进行整改的马上组织进行整改，对本班不能整改的要在刚好上报公司平安部，同时对存在事故隐患的要实行相应防范措施，避开发生事故。（三）生产部工艺技术人员的隐患排查职责（1）负责排查制订的工艺规程、平安操作规程、工艺条件是否符合生产要求；（2）负责排查公司有关平安技术、劳动爱护措施项目的设计是否符合要求，解决生产中的有关平安问题；（3）负责排查设备平面布置和工艺线路布置是否符合平安技术、劳动爱护方面的要求；（4）排查在技术革新、技术改造、新产品试制、新工艺、新材料的接受等项工作中，是否符合平安技术和劳动爱护的要求。第四条设备部隐患排查职责（1）负责排查机械、电器、仪表、设备、工艺管道、通风排风装置的完好状态及存在的问题和隐患；（2）排查、监督各车间机械动力、电气设备的正常运用，保证其正常运转，防止发生事故；（3）排查设备修理规程、机电设备的平安操作规程和有关规章制度的正确性，并排查其执行状况；（4）负责排查压力容器、锅炉、动力设备及其平安装置的事故隐患；（5）负责排查车间设备平安运转和运用状况；（6）负责组织实施设备、动力、机电隐患排查出的平安问题和隐患的整改工作；（7）负责排查新建、改建、扩建项目是否做到“三同时”，是否在工程施工中遵守建筑安装工程平安技术规程；（8）负责排查全公司房屋建筑、厂区道路、下水道等的担心全因素，对存在的平安问题和隐患实行措施进行整改；（9）负责排查在设计和施工中，对高处作业、上轻质屋面、进入危急生产工房等危急性工作，是否提出和实行平安防护措施，并监督其作业过程，防止发生倒塌、高坠等意外事故；（10）负责排查在签订施工合同时，是否对承包施工的单位进行资格认定，是否签订施工平安协议或有关条款，对进入生产区施工人员是否进行平安教化。第五条平安部的隐患排查职责（一）帮助决策机构和领导组织推动公司的隐患排查工作，负责制定本单位事故隐患排查治理和建档监控等制度；（二）负责排查平安生产投入支配和平安技术措施支配的有效实施；（三）负责排查平安生产制度、平安操作规程在全公司的执行状况。帮助解决排查出的问题，紧急状况下有权指令先行停止生产，并马上报告领导探讨处理；（四）负责排查劳动防护用品的发放状况，排查从业人员正确佩带和运用劳动防护用品状况；（五）负责隐患排查发觉的一般事故隐患和重大事故隐患的登记建档和消退报告工作。（六）专职平安员，对分管车间和区域的平安生产负有干脆事故隐患排查、监督管理责任，行使巡回平安检查职责，负责重大危急源的监控，发觉违章刚好制止，发觉事故隐患刚好处理和上报。第六条质量管理部隐患排查职责（一）质量管理部负责全公司计量管理和质量检测的隐患排查，质量管理部部长对本部门的隐患排查职责负全面责任，各专业人员各负其责。（二）计量管理人员隐患排查职责（1）负责排查计量器具的配备是否符合要求；（2）负责排查计量器具的精确性,保证计量器具有效运用,防止计量不准而发生事故。（三）质量检验人员的隐患排查职责（1）排查执行质量检验规程和有关平安制度的状况；（2）负责排查各种生产用原材料的分析检验是否符合国家标准，不合格品严格禁止入库，确保生产用料合格，防止原材料不合格而造成生产平安事故；（3）排查分析仪器、分析所用试剂的运用环节，是否做到轻拿轻放和严格限制所用试剂的存放量；（4）负责排查化验室存放化学试剂的平安管理。第七条储运部隐患排查职责（一）负责排查易燃易爆、有毒有害物资的运输、保管、发放等各个环节是否严格遵守国家颁布的有关平安规定，加强对仓库特殊是液体原料仓库的平安管理，制定有针对性的仓库平安工作管理制度及应急措施，确保仓储平安；（二）负责排查危急品仓库和其它仓库的事故隐患。第八条供应部隐患排查职责（一）负责排查公司所用原材料选购的物资是否符合平安要求；（二）负责排查危急品车辆是否符合平安要求第九条行政部隐患排查职责（一）负责排查食堂、医务室、浴池、饮水机的事故隐患，防止食物中毒、医疗事故和其它意外事故。（二）负责排查新入厂工人的录用，入厂人员必需进行三级教化合格后，方可办理入厂手续。（三）负责排查公司小车的平安管理，建立和健全小车的调派管理手续，加强对驾驶人员和乘坐人员的平安教化，严格遵守交通规则；（四）负责办公区、生产区、仓库的防火、防盗、防破坏的排查工作；（五）负责排查外来人员进入生产区、以及办公区平安规定的执行状况；第十条财务部隐患排查职责（一）负责排查平安投入费用是否刚好提取，是否合理运用；（二）负责排查是否把劳动爱护、平安生产纳入企业财务支配和经济活动分析中去。第十一条研发部隐患排查职责研发部负责全公司新产品、新工艺、新技术研发过程的隐患排查，研发部部长对本部门的隐患排查职责负全面责任，其他专业人员各负其责。负责技术（设计、产品开发）人员的隐患排查职责（1）负责排查新产品、新工艺、新技术修订的工艺规程、操作规程、岗位操作法、工艺条件是否符合劳动爱护要求；（2）排查在技术革新、技术改造、新产品试制、新工艺、新材料的接受等项工作中，是否符合平安技术和劳动爱护的要求。第十二条其他部门负责人隐患排查职责（一）公司全部部室行政正职，是本部门隐患排查的第一责任人，对分管业务范围内的隐患排查负责，行政副职在指定的工作范围内对隐患排查负责；（二）建立本部门隐患排查记录或登记台帐；（三）对部门分管工作和所辖区域，进行隐患排查，发觉平安问题和事故隐患，刚好解决或上报。第十三条车间主任隐患排查职责（一）车间主任是车间的平安负责人，对本车间隐患排查负全面责任；（二）排查本车间在支配、布置、检查、总结和评比生产工作的同时是否支配、布置、检查、总结和评比平安工作。（三）负责排查本车间生产作业现场、建筑物、机器设备及其平安装置、工具、原材料、成品、工作地点等是否符合平安生产要求，如达不到要求，应马上停止作业,刚好处理，达到要求后方可支配作业；（四）负责排查本车间职工的遵章守纪和持证上岗状况；（五）组织车间有关人员进行排查，确保设备、平安装置、防护设施处于完好状态，发觉隐患刚好整改，车间无力整改的要实行临时措施，刚好向平安部报告；（六）建立本车间隐患排查记录或登记台帐；（七）副主任在车间主任指定的工作范围内对隐患排查负责。（八）排查设备修理后，工艺员是否协作修理人员检验设备各项性能，同心度、压力等主要指标是否达到正常状况，符合要求后方可进行正式生产。第十四条值班长隐患排查职责（一）对本班组的隐患排查负责；（二）负责排查本班组岗位工艺规程和各项平安制度执行状况，做好设备和平安设施的巡回检查及维护保养工作，做好排查记录；（三）严格劳动纪律，不违章指挥，排查本班组违章作业行为，维护正常的生产秩序；（四）对在排查中发觉的事故隐患要刚好解决，做好记录，不能解决的上报车间领导及当班调度，同时实行相应限制措施。发生事故要依据状况能抢救的要马上组织抢救，不能抢救时马上组织人员撤离,防止二次灾难，爱护现场，刚好报告。第十五条车间生产岗位工人隐患排查职责（一）排查本岗位是否严格遵守各项平安生产规章制度，是否违章作业，本岗位是否存在事故隐患；（二）排查本岗位是否按工艺指标、操作方法、平安要求细心操作，正确分析、推断和处理生产过程中存在的问题；（三）排查本岗位是否做到“三个明白”（明白什么是正确操作、什么是违规操作；明白违规操作可能带来的严峻后果；明白一旦突发生产平安事故科学的救助方法）、“四个严禁”（严禁违规操作；严禁超量生产、存储；严禁超员作业和脱岗、串岗；严禁随意加班加点）；（四）排查本岗位是否做到：无声、无尘、轻拿轻放、防火防潮、定员定量；（五）排查本岗位所运用的工具、设备是否平安牢靠，作业现场是否整齐；第十六条生产车间修理人员隐患排查职责（一）排查本岗位是否做到严格遵守各项平安生产规章制度和本工种平安操作规程,是否违章作业，本岗位是否存在事故隐患；（二）排查本岗位是否做到进入危急区域进行检修作业,将危急品清理干净，停机、停电方可进行检修作业、检修完毕清理检修现场；（三）排查本岗位是否做到检修、安装设备空车试运转正常后，经所在车间负责人、工艺员、岗位操作人员验收后，方可离开；（四）排查本岗位是否做到检修设备保证原有平安设施（接地、联锁、防护等装置）齐全有效；（五）排查特种作业人员是否持证上岗；（六）排查本岗位是否做到“三个明白”（明白什么是正确操作、什么是违规操作；明白违规操作可能带来的严峻后果；明白一旦突发生产平安事故科学的救助方法）、“四个严禁”（严禁违规操作；严禁超量生产、存储；严禁超员作业和脱岗、串岗；严禁随意加班加点）；第十七条其他岗位工人隐患排查职责（一）排查本岗位是否做到严格执行本岗位平安操作规程和平安生产制度；（二）排查本岗位是否存在事故隐患；（三）排查本岗位是否做到正确运用和维护各种平安设施、平安防护用品；（四）排查本岗位是否做到“三个明白”（明白什么是正确操作、什么是违规操作；明白违规操作可能带来的严峻后果；明白一旦突发生产平安事故科学的救助方法）、“四个严禁”（严禁违规操作；严禁超量生产、存储；严禁超员作业和脱岗、串岗）。二、隐患排查制度为建立平安生产事故隐患排查治理长效机制，强化平安生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和削减事故，保障职工生命和公司财产平安，制定本制度。第一条本制度所称平安生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以解除的隐患。其次条公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。第三条公司任何部门和个人发觉事故隐患，均有义务向公司主要负责人、分管领导、平安部门和所在车间部室报告。各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当依据职责分工马上组织核实并组织整改。第四条公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入平安投入费用。第五条公司主要负责人每月至少组织一次平安生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查从危急品入厂、储存、运用等环节的事故隐患。对排查出的事故隐患，依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并依据职责分工实施监控治理。排查依据依据平安生产法律、法规、规章、标准、规程和公司平安生产管理制度进行。第六条公司应当每季对本单位事故隐患排查治理状况进行统计分析。第七条对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当刚好向上级平安监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：（一）隐患的现状及其产生缘由；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。第八条对于一般事故隐患，由部门负责人依据事故隐患整改“四定”原则马上组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务；（二）实行的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责治理的机构和人员；（五）治理的时限和要求；（六）平安措施和应急预案。第九条公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应当实行相应的平安防范措施，防止事故发生。事故隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的，应当从危急区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标记，短暂停产停业或者停止运用；对短暂难以停产或者停止运用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养，防止事故发生。第十条公司应当加强对自然灾难的预防。对于因自然灾难可能导致事故灾难的隐患，应当依据有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，实行牢靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾难预报时，应当刚好向有关车间部室发出预警通知；发生自然灾难可能危及人员和公司财产平安的状况时，应当实行撤离人员、停止作业、加强监测等平安措施，并刚好向当地人民政府及其有关部门报告。三、隐患排查奖惩制度第一条为保证隐患排查制度的全面落实，依据平安生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，防止各类事故的发生，制定本制度。其次条嘉奖：（一）在隐患排查中主动解除事故隐患，避开了事故发生；对平安生产提出合理化建议并接受，收到显著效果，赐予50200元的嘉奖。（二）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员依据贡献大小，赐予50500元的嘉奖。（三）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，结合上级有关文件精神和河北省平安生产条例，赐予一次性嘉奖I（K）O元。第三条惩罚：（一）严格执行平安生产事故隐患排查治理暂行规定及有关平安生产法律、法规和平安生产责任制、隐患排查责任制，如违反规定和未履行平安生产责任制、隐患排查责任制赐予50-200元的惩罚。（二）严格执行公司各种平安操作规程以及各项平安管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门和车间为考核单位，发觉违章现象按公司有关制度惩罚。（三）在隐患排查期间，在生产区发觉吸烟者及不按规定动火者，按公司有关制度赐予考核。（四）在隐患排查期间发觉有严峻违章行为，其后果严峻的，按公司有关规定加倍惩罚。（五）对明知故犯，多次教化仍旧违章者，责令作深刻检查，重新接受平安教化,平安教化合格后方能上岗。（六）对于在隐患排查中，未仔细排查事故隐患而造成事故的干脆责任者，依据经济损失大小按经济责任制进行考核惩罚，造成严峻后果的，由司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门按河北省平安生产条例以及公司的相关制度进行处理。四、隐患排查登记和消退报告制度为加强事故隐患整改的监督管理，保证隐患排查发觉的事故隐患的刚好整改，依据平安生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，制定本制度。第一条公司及各车间对隐患排查发觉的事故隐患要建立隐患排查登记台帐。（一）公司安委会组织的隐患排查发觉的一般事故隐患和重大事故隐患由公司平安部负责登记。（二）各车间、部室隐患排查发觉的事故隐患属于本车间、部室自己能够独立完成整改的，由车间、部室进行登记（生产班组发觉的事故隐患报当班调度进行登记）;如车间、部室自己不能完成的整改项目，报公司平安部进行登记建档。（三）隐患排查登记内容：隐患排查参与人员、时间、排查发觉的平安问题和事故隐患的部位、发觉平安问题和事故隐患的内容、整改措施、整改负责人、整改期限、整改完成后的验收状况等内容。其次条公司对排查发觉的一般事故隐患,通过下发隐患整改通知书责成有关部门和人员按整改期限进行整改，整改通知书要有整改单位责任人和下发整改批准单位人员签字；对排查发觉的重大事故隐患由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。第三条排查发觉的一般事故隐患按期限整改完成后，整改单位责任人要向下发整改批准单位书面汇报事故隐患的整改状况，并在整改回执上签字，整改批准单位收到整改回执应组织有关人员对整改状况进行验收，在隐患整改通知书上签字，一般事故隐患隐患消退；重大事故隐患按事故隐患治理方案整改完成后，由公司主要负责人组织验收，并登记建档。第四条事故隐患整改责任单位在整改过程中，要刚好向公司主要负责人、分管领导、平安部门报告整改进度、整改存在问题等状况，公司主要负责人、分管领导要刚好指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完成整改。【历史修订记录及缘由】文件修订历史版本号修订缘由执行日期OO新文件