财政支出项目绩效自评报告.docx

财政支出项目绩效自评报告项目名称：“四好农村路”建设资金县级项目主管部门：（公章）填报人姓名：徐晓远联系电话：填报日期：2021年10月10日一、项目基本情况及自评结论（一）项目用款单位简要情况。八乡山镇国土面积193.62平方公里，辖15个行政村71个自然村，总人口2.1万人。镇域范围有三条省道，分别是省道S226、S228、S239,其中省道S239正在升级改造中。八乡山镇公路52条，四级路132.523公里（其中乡道94.963公里，村道25.548公里，省道12.012公里），三级路33.888公里，公路硬化率均为100%。规划新建公路两条,分别是小溪至滩良红军路12.594公里，目前已动工建设，另一条是滩良至水库经济线路8.881公里，目前正在规划设计。（二）项目实施主要内容及实施程序。按照2018年5月9日，县政府常务会议纪要精神，八乡山镇作为全县“四好农村路”示范镇，将重点打造15个行政村、50公里样板路，总投资约5000万元。我镇聘请河源公路设计院，结合乡村振兴战略实施，把全镇的建制村的行政村道高起点做了规划，按照轻重缓急与统筹兼顾结合”的原则，根据农村公路现有布局、交通流量，以及对当地经济发展促进作用和方便群众程度的大小，科学安排，合理布局，划分为先期建设和后期建设、重要路段和一般路段等阶段，分步实施，稳步推进。（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。项目支出绩效自评等级为优，自评分数为96分。1 .投入一一项目立项一一论证决策一一论证充分性，权重4%；自评得分4分。项目实施前期有进行充分研讨、实地调研，经过集体会议协商，聘请河源公路设计院进行建设规划并做出工程改造预算，附佐证材料八乡山镇“四好农村路”示范镇创建工作推进会会议纪要及丰顺县八乡山镇“四好农村路”路面改造工程施工图设计封面及总预算页。2 .投入一一项目立项一一目标设置一一完整性，权重2%；自评得分2分。目标设置完整，有县级总目标和阶段性目标以及镇级实施计划表；附佐证材料丰顺县“四好农村路”安防工程建设实施、丰顺县“四好农村路”建设任务和目标分解表计划表总目标和阶段性目标、八乡山镇“四好农村路”建设实施计划表。3 .投入项目立项目标设置合理性，权重2%；自评得分2分。绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，附佐证材料八乡山镇“四好农村路”示范镇创建工作推进会会议纪要。4 .投入项目立项目标设置可衡量性，权重2%；自评得分2分。绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出，附佐证材料丰顺县八乡山镇“四好农村路”路面改造工程施工图设计封面及总预算页。5 .投入一一项目立项一一保障措施一一制度完整性，权重1%;自评得分1分。项目制度完善，具备可实施性。附佐证材料县、镇两级实施方案。6 .投入一一项目立项一一保障措施一一计划安排合理性，权重1%；自评得分1分。计划安排合理，符合实际，并具备可操作性，附佐证材料丰顺县“四好农村路”安防工程建设实施、丰顺县“四好农村路”建设任务和目标分解表计划表总目标和阶段性目标、八乡山镇“四好农村路”建设实施计划表。7 .投入一一资金落实一一资金到位一一资金到位率，权重3%；自评得分3分。资金足额到位，附佐证材料财政授权支付到账通知书。8 .投入一一资金落实一一资金到位一一资金及时性，权重2%；自评得分2分。资金及时到位，附佐证材料财政授权支付到账通知书。9 .投入一一资金落实一一资金分配一一资金分配合理性，权重3%；自评得分3分。资金预算及分配合理，附佐证材料八乡山镇“四好农村路”示范镇创建工作推进会会议纪要，里面包含项目资金分配相关内容。10 .过程一一资金管理一一资金支付一一资金支出率，权重6%；自评得分6分。支付额/预算额度*100*指标权重=500万/500万*100*6%=6;附佐证材料资金支出明细表。11 .过程一一资金管理一一支出规范性一一支出规范性，权重6%；自评得分6分。预算执行规范性，按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；规范执行会计核算制度。附佐证材料会计记账资金收支明细表。12 .过程一一事项管理一一实施程序一一程序规范性，权重4%；自评得分4分。方案按规定程序实施，项目建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。附佐证材料丰顺县八乡山镇府前路路面加铺沥青工程相关资料。13 .过程一一事项管理一一管理情况一一监管有效性，权重4%；自评得分4分。机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，附佐证材料八乡山镇“四好农村路”创建实施方案；监管落实方面：各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，附佐证材料八乡山镇关于“四好农村路”建设工作问题整改落实情况的报告。14 .产出一一经济性一一预算控制一一预算控制，权重3%；自评得分3分。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，附佐证材料资金到账凭证及支出明细表。15 .产出经济性成本控制成本节约，权重2%；自评得分2分。项目按照预算完成，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围，附佐证材料八乡山镇府前路路面加铺沥青工程预决算明细表。16.产出效率性，权重25%；自评得分24分。工程实际完成数量达标、进度达标、质量达标，附佐证材料部分“四好农村路”施工合同、“四好农村路”部分路段改造工程施工设计的审查意见、凹下岗-老Y坪新农村公路竣工验收工程质量鉴定报告及县应急管理局对八乡山镇近年来未出现重大及以上安全责任事故或工程质量事故的证明。17.效益效果性、公平性，权重30%；自评得分28分。项目的实施，进一步提高了镇内交通要道的路面等级，使农村公交服务进一步延伸，为旅游业更加提供了交通便利，增加当地村民的收入，促进当地农村建设快速发展，人民群众满意度高。附佐证材料部分“四好农村路”建成照片。二、绩效表现（一）资金使用绩效。1、项目资金实际总投入情况。项目资金实际总投入为500万元，所有的项目资金均用于我镇“四好农村公路”建设。2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。项目资金500万元，在2020年全部用于马山、贵人、方吉、龙岭、大竹村“四好农村公路”建设项目及“四好农村路”路面改造工程监理费。马山村“四好农村公路”建设项目共支出57.76万元，主要支出项目为马山村四好公路基础建设款、大坝村村道路面加铺沥青咨询费及项目工程款；贵人村“四好农村公路”建设项目共支出81.22万元，主要支出项目为贵人村四好公路基础建设款、土地征收补偿金、公路水沟工程款、村道及政府门前路面加铺沥青咨询费及项目工程款以及鸿图嶂至斋公湖公路硬底化改造项目工程款；方吉村“四好农村公路”建设项目共支出1.74万元，主要支出项目为土地征收补偿款及误餐补助；硅尾村“四好农村公路”建设项目共支出209万元，主要支出项目为龙岭至硅尾段“四好农村路”改造工程款；大竹村“四好农村公路”建设项目共支出140.28万元，主要支出项目为冰糖“四好农村路”改造工程款、葫芦寨至广善堂段四好公路改造工程进度款及广善堂村道工程款；除以上各村“四好农村公路”建设项目支出外，还有“四好农村路”路面改造工程监理费支出10万元。具体明细如下图所示：所属村凭证日期凭证号摘要金额马山2020-01-31记账49支付八乡山镇政府支持马山村“四好农村路”基础建设款1单70,000.00马山2020-05-31记账13支付大坝村村道路面加铺沥青咨询费1单2,000.00马山2020-05-31记账14支付大坝村村道路面加铺沥青工程项目款1单505,600.00硅尾2020-05-31记账51支付八乡山镇龙岭村至碎尾段“四好农村路”改造工程款1单300,000.00硅尾2020-06-30记账2支付丰顺县八乡山镇龙岭至硅尾段“四好农村路”改造工程款1单500,000.00硅尾2020-08-31记账2支付龙岭至硅尾段“四好农村路”改造工程款2单1,290,000.00监理费2020-01-31记账59支付八乡山镇“四好农村路”路面改造工程监理费1单100,000.00贵人2020-01-31记账49支付八乡山镇政府支持贵人村“四好农村路”基础建设款1单100,000.00贵人2020-01-31记账65支付贵人村土地征收补偿款1单2,025.00贵人2020-04-30记账11八乡山镇支持贵人村“四好农村路”建设资金1单100,000.00贵人2020-05-31记账12支付政府至派出所段公路水沟工程款1单24,100.00贵人2020-05-31记账15支付八乡山镇府前路路面加铺沥青工程咨询费1单2,000.00贵人2020-05-31记账16支付八乡山镇府前路路面加铺沥青工程款1单481,200.00贵人2020-09-30记账15支付鸿图嶂至斋公湖公路硬底化改造项目工程款1单100,000.00贵人2020-11-30记账84支付贵人村村道加铺沥青工程款1单2,870.40方吉2020-01-31记账65支付方吉村土地征收补偿款1单15,369.60方吉2020-01-31记账65支付方吉村征地工作小组误餐补助1单2,080.00大竹2020-01-31记账20支付八乡山镇冰糖“四好农村路”改造工程款1单102,755.00大竹2020-07-31记账50支付八乡山镇冰糖“四好农村路”改造工程款1单300,000.00大竹2020-08-31记账28支付葫芦寨至广善堂段四好公路改造工程进度款1单500,000.00大竹2020-08-31记账29支付八乡山镇广善堂村道工程款1单500,000.00合计：.003、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。我镇负责建设的新改建农村公路项目均满足等级公路技术标准，项目原则上按照四级以上公路技术标准建设，由于我镇地处山区，受地形地貌限制，所以部分受地形限制的项目按单车道标准建设，通过设置会车道的方式改善行车条件，并设置相应交通安全、排水和生命安全防护实施；管理方面，我镇积极响应县统一执法、镇村协助执法的工作方式，完善农村公路保护措施，及时制止和查处违法超限超载运输及其他各类破坏、损坏农村公路实施等行为。此外，我镇结合生态宜居美丽乡村建设，大力整治农村公路路域环境，加强美化绿化，逐步实施陆田分家、路宅分家，努力做到路面整洁无杂物，排水通畅无淤堵，打造畅安舒美的农村公路通行环境。4、项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。该项目的实施，有助于丰顺县八乡山镇进一步提高镇内交通要道的路面等级，使农村公交服务也将进一步延伸，并于美丽乡村建设相结合，大力实施乡村振兴战略行动计划，深入挖掘八乡旅游资源，为旅游业更加提供了交通便利，增加当地村民的收入，促进当地农村建设快速发展。（二）存在问题。项目实施过程中，由于涉及多条线路，每条线路的实施主体和程序不统一，资金使用报账手续部分存在手续不完善的情况，在接下来的工作中有待进一步加强完善。三、改进意见针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。接下来，我们将紧紧抓住示范镇创建契机，主动作为，加大工作力度，结合新农村建设，科学规划，继续争取上级政策的支持，争取老区苏区的政策资金支持，广泛发动社会的力量，加大宣传力度，让更多社会乡贤参与支持家乡的公路建设，做到党委重视，政府主导，社会关注，群众参与，攻坚克难，不断推进示范镇创建工作稳步向前。四、其他需要说明的情况无