阿盟黄河二期防洪工程盟本级配套资金财政支出项目绩效自评报告.docx

阿盟黄河二期防洪工程盟本级配套资金财政支出项目绩效自评报告一、项目概况及项目执行情况(一)1、工程项目概况(1)工程位置黄河内蒙古段二期防洪工程阿拉善段防洪工程位于黄河上游，内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗巴彦木仁苏木境内，项目区主要在乌兰布和沙漠东缘，与乌海市隔河相望。堤防桩号0+00033+806,黄河内蒙古段二期防洪工程阿拉善段防洪工程治理河段全长33.806公里。(2)工程等级及防洪标准黄河二期阿拉善段防洪工程的堤防工程依据防洪标准(GB50201-2014)及堤防工程设计规范(GB50286-2013)确定，黄河阿拉善段干流堤防的防洪标准为20年一遇，堤防级别为4级。(3)工程主要建设任务：黄河二期阿拉善段防洪工程主要建设任务包括：堤防工程：堤防加高培厚29.006km,压浸平台1.9km,迎水侧顺堤河道治理3.3km,背水侧顺堤河道治理7.4km,格宾网护坡20km,植物护坡33.806km,堤顶道路33.806kmo河道整治工程：上延1600m,坝跺22道；填裆380m,坝垛5道；老工程布设坝号桩：巴音树贵老工程28个。下延2900m,坝跺40道，老工程布设坝号桩：旧磴口3个。(二)2、工程项目批复情况(1)项目立项批复2015年10月16日，国家发展和改革委员会以发改农经20152355号国家发展改革委关于黄河内蒙古段二期防洪工程可行性研究报告的批复文件，同意所报黄河内蒙古段二期防洪工程可行性研究报告。工程任务是在现有工程基础上，通过堤防加固、险工险段治理、控导及防护工程建设等措施，进一步提高黄河内蒙古段沿岸防洪防凌能力。批复工程总投资450606万元。同意内蒙古黄河防洪工程建设管理局作为该工程项目法人。(2)初步设计概算批复2015年11月10日，内蒙古自治区发展改革委员会以内发改农字20151446号内蒙古自治区发展改革委员会关于黄河内蒙古段二期防洪工程初步设计报告的批复文件，同意初步设计报告内容，批复工程概算总投资为449,450.83万元，其中中央预算内投资定额补助281760万元，其余资金为自治区和盟市多渠道筹资集解决。黄河内蒙古段二期防洪工程实行“项目法人负总责、授权盟市建设管理”的管理模式，各盟市段工程的概算在发改委批复的基础上将概算中应分摊到盟市的独立费用等按已批复概算额进行分摊,黄河二期阿拉善段防洪工程概算静态总投资为23,943.61万元。(3)建设用地批复2015年6月30日，中华人民共和国国土资源部以国土资预审字【2015】138号关于黄河内蒙古段二期防洪工程建设用地初审意见的复函，同意通过用地预审。（4）环境影响批复2015年2月5日飞日，水利部水利水电规划设计总院在北京召开黄河内蒙古段二期防洪工程环境影响报告书预审会，会后编制单位根据预审会专家意见对报告进行了修改和完善，于2015年5月完成了环境影响报告书（送审稿），报送环保部。2015年6月8日9日，环境保护部环境工程评估中心在北京召开技术审查会，对该报告书进行了评审，2015年6月30日环保部以环审2015152文正式批复黄河内蒙古段二期防洪工程环境影响报告书。（三）、工程建设管理1、项目法人为加强对内蒙古黄河防洪工程建设项目的建设管理，确保工程质量和投资效益，内蒙古黄河防洪工程建设管理局经内蒙古自治区人民政府以内蒙古自治区人民政府关于同意组建近期防洪工程项目法人批复（内政字【2010】253号）文件批准成立，隶属于内蒙古水务投资（集团）有限公司，主管单位为内蒙古自治区水利厅。2015年4月13日，内蒙古自治区水利厅以关于黄河内蒙古段二期防洪工程建设项目法人及管理机构的批复（内水人201521号）文件批复本工程的项目法人为内蒙古黄河防洪工程建设管理局，并由内蒙古黄河防洪工程建设管理局委托各盟市建管机构完成黄河二期防洪工程初步设计以后的工程建设管理任务。2、具体建管单位工作情况黄河内蒙古段二期防洪工程实行“项目法人负总责、授权盟市建设管理”的两级项目法人管理模式，内蒙古黄河防洪工程建设管理局为一级项目法人，负责宏观管理。各盟市建管机构为各自实施项目的核算单位，具体负责本盟市段二期防洪工程的建设管理任务。根据内蒙古自治区水利厅相关批复内容及内蒙古黄河防洪工程建设管理局的委托，黄河阿拉善段防洪工程建设管理局（以下简称“阿拉善盟建管局”）具体负责本工程的建设管理任务。阿拉善盟建管局成立了工程质量、安全生产管理小组，建立了本级工程质量管理、安全管理机构。同时制定了阿拉善盟防洪工程质量与安全管理体系、阿拉善盟二期防洪工程主要材料检测管理办法、阿拉善盟二期防洪工程建设管理办法、工程档案管理办法、工程安全生产管理办法等管理制度。黄河二期阿拉善段防洪工程的堤防工程于2017年3月28日开工，2018年6月26日完工；河道整治工程于2017年4月1日开工，2018年6月25日完工。2018年11月17日至18日由阿拉善盟水务局主持对黄河内蒙古段二期防洪工程阿拉善段进行了盟市级竣工验收，验收结论：六个标段六个单位工程全部合格。二、项目财务管理情况（一）项目资金预期投入情况2020年盟本级下达黄河二期配套资金561.8万元，工程资金是盟本级配套资金。（二）项目资金实际投入情况2016年投资下达计划1,515.91万元（内黄防字（2016）17号）；2017年投资计划下达10,887.91万元（内黄建管字（2017）33）,2018年投资下达计划万6,435.74元（内黄防字（2018）81号），三年共下达投资计划18,839.56万元。项目工程款由自治区建管局支付，需盟本级配套561.8万元（三）项目财务管理详情该项目资金管理制度健全，制定了项目管理缺席和资金法，资金使用规范合理，财务监控有定期对项目资金进行审查。三、项目组织管理情况组织机构健全，专门成立了黄河二期防洪工程建设管理局，有主要负责人负责，管理制度健全，制定了并严格遵守项目工程管理办法项目施实方案管理办法。四、绩效目标完成情况（一）项目预期年度目标该项目预期年度目标是2020年12月31日前全部支付完成。（四）年度目标实际完成情况及未完成原因分析。2020年年底已将全部资金561.8万元支付完成，支付率1005o五、绩效指标完成情况及分析（一）数量指标方面：5个标段所欠工程款是否支付完成，支付率100%。（二）质量指标方面：5个标段工程验收合格，达到标准，合格率100%。（三）时效指标方面：2020年12月31日前完成工程款支付。已达到时效。（四）成本指标方面：按照预算561.8万元，全部完成，未超付预算资金。（五）经济效益指标方面：保护堤防周边生态，促进农民增产增收。（六）社会效益指标方面：保障流域内人民生命财产安全:（七）生态效益指标方面：对堤防周边生态环境良性循环有促进作用（A）可持续性影响指标方面：保障流域内人民生命财产安全和经济社会稳定发展。（九）服务对象满意度指标方面人民群众对堤防建设的满意度86%五、绩效自评结论经我单位综合评定，该项目完成（或基本完成）了项目绩效目标，绩效自评得93分，评价等级为优秀。（该部参照2020年项目支出绩效自评表中绩效自评得分及评价等级填写。）六、项目实施的经验、建议、存在的问题和改进措施。2015年11月10日，内蒙古自治区发展改革委员会以内发改农字20151446号内蒙古自治区发展改革委员会关于黄河内蒙古段二期防洪工程初步设计报告的批复文件，原则同意初步设计报告内容，批复黄河内蒙古段二期工程概算总投资为449,450.83万元，其中中央预算内投资定额补助281760万元，其余资金为自治区和盟市多渠道筹资集解决。按文件规定，黄河二期阿拉善段防洪工程项目的阿拉善盟配套资金应为3,835.25万元。截止2019年12月31日，工程项目实际收到阿拉善盟配套资金307.72万元。2020年盟本级配套资金561.8万元足额到位，工程已全部完成。