局对三级次机构工程质量基础管理考核表.docx

工程质量基础管理表格编号CSCEC2B-QC-B40102序号子项评分标准应得分实得分1量理织系人配质管组体及员置三级次机构未成立质量管理委员会，无运行记录，扣5-10分；20三级次机构未按通知要求设置专职质量总监，扣5分；三级次机构未按通知要求配备相应数量的专职质量管理人员，扣5分；三级次机构未按通知要求根据所属工程涉及专业范围，配置满足需要的专业质量管理人员，扣5分；三级次机构质量管理人员任职资格不符合中国建筑第二工程局有限公司质量管理制度的要求或专职质量管理人员没有持证上岗，扣1-3分。2量理度系质管制体三级次机构未有效识别、发布工程质量有关的法律法规、企业上级的制度等文件或识别发布缺项。扣ITO分；20三级次机构未有效识别、发布工程质量有关标准规范或识别发布缺项，扣1-5分；三级次机构制定的质量管理有关的细则、程序、措施等，与企业上级制度要求的符合性及与本机构业务及管理的针对性、适用性存在问题。扣5分；三级次机构年度目标指标中无工程质量管理目标指标，目标指标在直管机构领导、部门及所属项目部的分解未明确，扣1-5分；三级次机构所属项目目标责任书中的质量管理有关目标指标不明确或低于企业及合同要求，扣1-5分；三级次机构无质量有关的教育培训计划，扣5分；三级次机构未建立所属项目工程质量策划审核台账或不齐全的，扣1-3分；三级次机构未建立工程质量事故档案及质量问题分类数据库，扣1-3分；三级次机构未进行定期质量报表统计上报，未进行年度质量滚动计划和省部级获奖工程统计上报，扣1-3分；三级次机构未制定工程质量满意度调查计划，扣1-3分；三级次机构未制定工程售后、维保制度及计划，扣1-5分；3级机质过管三次构量程理三级次机构编制的项目策划书中缺少质量管理有关内容或内容不全，扣卜5分；60三级次机构未按规定参与审核、批准（企业规定需上级批准的除外）所属项目施工组织设计、专项施工方案等，或审核工作质量不高。扣ITO分；三级次机构未审核、批准（企业规定需上级批准的除外）所属项目质量管理计划，或审核工作质量不高。扣ITo分；三级次机构未组织对创高优项目的前期策划、深化设计、三类样板的验收工作，扣3-10分;三级次机构对所属项目的月度检查、季度考核覆盖率低于Io0%或检查考核工作质量不高，未对考核评价结果进行通报和提出改进意见，扣ITO分；三级次机构未对检查考核中发现的问题形成完整的处置及复查记录，扣卜5分；三级次机构未对所属项目的严重质量问题、质量事故进行调查处理，未及时上报，未参与对所属项目质量事故调查处理，每起扣5分；三级次机构未组织召开月度质量会、季度考核通报会等质量会议，扣1-5分。三级次机构未执行质量教育培训计划，学时不满足要求、记录不齐全，扣3分；三级次机构未组织开展对项目经理、项目技术负责人、项目生产经理、项目质量总监等人员的质量责任信用评价考核工作，扣10分；评价考核频次不满足要求，扣3-8分；三级次机构未与涉及公司级大客户区域机构及当地政府工程质量主管部门建立沟通渠道，未及时获取大客户及政府主管部门对项目工程质量检查考核标准及检查考核情况，扣1-5分；三级次机构未对所属项目的质量投诉进行妥善处理，处置记录不全，处置结果不闭合，扣3-8分；三级次机构未实施项目重大质量风险控制点的管控，未组织落实工序过程质量”事前、事中、事后”“五类控制点”“新三检制”管控要求。扣3-8分；三级次机构未组织对所属工程项目竣工、入伙交付、移交商管预验收等工作，每起扣3分；三级次机构未按计划开展工程质量满意度调查，扣1-3分；三级次机构未对工程售后、维保进行监督落实，工程售后及维保效果不佳,扣3-8分；三级次机构未实施公司质量管理激励机制，未按制度要求落实奖罚，扣1-5分；分项评分100评分人: