项目支出部门评价报告.docx

项目支出部门评价报告评价类型：口实施过程评价因完成结果评价项目名称：气象防灾减灾与突发事件预警信息平台建设项目项目单位：南昌市气象局主管部门：南昌市气象局（盖章）评价时间：2022年5月24日至2022年5月26日评价机构：口第三方机构口专家组团部门评价组2022年6月7日一、基本情况（一）项目概况。1、项目背景在全球气候变暖和我国经济社会快速发展的大背景下，南昌市作为省会城市面临的自然灾害形势更为严峻复杂、灾害风险进一步加剧、灾害损失日趋严重。暴雨、雷电、大风等灾害性天气以及引发的次生灾害每年都不同程度发生，严重威胁到广大人民群众生命财产安全，影响到我市经济发展和社会稳定。气象防灾减灾及气象基层服务体系建设专项资金对于提升气象灾害防御能力和气象服务保障能力以保障广大人民群众生命财产安全具有重要意义。国家突发事件总体应急预案指出，“建立健全社会预警体系，形成高效的应急机制，提高处置能力，是政府全面履行职能，特别是加强社会管理和公共服务职能的一项重要工作”。目前我市尚无专用的突发事件预警信息发布系统，突发事件预警信息发布的“最后一公里”问题还未解决,信息覆盖存在“盲区”。南昌市突发事件预警信息发布系统作为国家突发事件预警信息发布系统的不可或缺的组成部分。南昌市人民政府办公厅关于督促加快市、县突发事件预警信息一体化发布系统建设的通知（洪府厅字（2020）337号），明确气象部门牵头制定突发事件预警信息一体化发布系统项目建设方案，并作为项目建设主体加快项目建设。编制、发改、财政、应急管理、大数据等相关部门要各司其职，各负其责，确保市、县一体化突发事件预警信息发布系统建设顺利、高效，预警信息发布工作落实到位。2、主要内容及实施情况组织开展南昌行政区域内的气象设施与信息网络的建设与运行维护、气象监测预警、气象预报服务等工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估为公众提供气象预报、气象灾害预警、气象科普等服务；为农业、旅游、体育等提供专业气象预报。项目按照全国基层气象防灾减灾工作的工作要求和相关气象防灾减灾规范、气象防雷技术规范、防雷安全检查规程、防雷安全管理规范等文件要求实施。本项目建设充分利用现有国家及江西省突发事件预警信息发布系统建设成果，根据南昌实际情况，在现有基础上进行扩充、改造。依托南昌市应急指挥平台、气象局现有业务系统和气象预警发布手段，整合市级政府和市级各专项指挥部的预警信息发布需求和预警信息发布手段，建立南昌市突发事件预警信息发布系统，实现与江西省突发事件预警信息发布系统、南昌市应急指挥平台及各专项指挥部的预警业务对接；拓展市级预警信息发布手段和渠道。3、资金投入和使用情况气象防灾减灾与突发事件预警信息平台建设项目全年预算资金为1105.58万元，实际支出822.58万元，资金执行率为74.4%。（二）项目绩效目标。1、项目绩效总体目标通过建成南昌市突发事件预警信息发布系统可以建立预警大数据信息的互联互通标准，整合分散在政府各部门的大数据信息，为电子政务建设提供数据平台，为政府的正确决策提供坚实的信息后盾。进一步提高防雷装置安全的检测质量，提升防雷安全监管能力；提升天气预报预警业务能力，决策气象服务准确及时，提高气象服务社会化程度，及时发布农业气象服务产品。按规定完成全年气象观测任务，完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务，观测资料满足天气预报和气象防灾减灾服务需求，取得较好的经济效益和社会效益。2、项目绩效总体目标通过气象防灾减灾及气象基层服务体系建设，全年完成制作气象为农服务产品期数=oo期；开展区域自动气象站维护=100次；制作发布重要天气信息=40次；利用手机短信发送气象灾害预警信息百万人次以上；防雷装置抽检760套，防雷科普宣传活动次数10次；利用手机短信发送气象灾害预警信息百万人次，发布重要天气信息40次，制作发布关键农事季节专题服务12次，建设南昌突发事件预警信息发布平台，市级预警信息网络系统、预警软件系统。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1.绩效评价目的为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。2 .绩效评价的对象和范围本次绩效评价是对气象防灾减灾与突发事件预警信息平台建设项目的评价。具体范围包括资金使用情况、项目产出情况、效益情况等。3 .绩效评价范围2021年1月1日至2021年12月31日项目资金。（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1.绩效评价原则（1）客观、科学、公正的原则；（2）综合绩效评价的原则；（3）定量分析与定性分析的原则；（4）统筹规划、稳步推进的原则；（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。2 .绩效评价依据（1）新预算法（2）中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）；（3）江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发20138号）文件精神；（4）中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洪发201913号）；（5）南昌市财政项目支出绩效评价管理办法（洪财办202044号）；（6）南昌市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知（洪财绩2022l号）；（7）各部门提供的相关资料。3 .评价指标体系与评价标准一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准决策（15分）项目立项5立项依据充分性3项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责立项程序规范性2项目申请、设立过程是否符合相关要求绩效目标5绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际绩效指标明确性2依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量资金投入5预算编制科学性3项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应资金分配合理性2项目预算资金分配是否有测算依据过程（15分）资金管理10资金到位率2实际到位资金与预算资金的比率预算执行率5项目预算资金是否按照计划执行资金使用合规性3项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定组织实施5管理制度健全性3项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全制度执行有效性2项目实施是否符合相关管理规定产出（35分）产出数量18制作气象为农服务产品期数=100期2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分开展区域自动气象站维护=100次2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分制作发布重要天气信息=40次2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分利用手机短信发送气象灾害预警信息百万人次以上2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分防雷科普宣传活动次数二10次2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分抽检防雷装置=760套2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分完成南昌市突发预警信息发布平台建设2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分市级预警信息网络系统2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分预警软件系统2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分产出质量7区域站数据传输及时率=98%1完成及时率是否达标，否则按比例扣分全年晴雨预报24小时准确率287$1完成准确率是否达标，否则按比例扣分紫外线预报质量达标率90%1完成达标率是否达标，否则按比例扣分气象灾害预警信号发布准确率295%1完成准确率是否达标，否则按比例扣分防雷安全宣传完成率1完成率是否达标，否则按比例扣分一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准=100%抽检防雷装置完成率=100%1完成率是否达标，否则按比例扣分南昌市突发预警信息发布平台验收1完成率是否达标，否则按比例扣分产出时效712月完成南昌市突发预警信息发布平台验收4是否按批复完工发送气象灾害预警信息及时性29烈1是否按时完成天气雷达传输时效性299%1是否按时完成36小时内完成区域站维修295%1是否按时完成产出成本3防灾减灾项目525.581按预算执行完成率得分南昌市突发预警信息发布系统经费580万2按预算执行完成率得分效益（25分）经济效益3减少气象灾害造成的损失较好3有效减少气象灾害损失社会效益12重大气象服务保障率95%4重大气象服务保障率普及防雷安全知识活动10次（约3万人次/年）4防雷安全知识活动开展情况提高防灾减灾能力较好4有效提高防灾减灾能力较好生态效益6空气质量预报准确率>85%3空气质量预报准确率环境质量监测准确率85%3环境质量监测准确率可持续效益4持续给市民带来便利4多元化信息发布满意度（10分）社会公众或服务对象满意度10服务对象满意度295%10满意度调查情况4 .绩效评价方法绩效评价小组采取了目标管理法、现场核查、问卷调查等评价方法。（三）绩效评价工作过程。本项目绩效评价工作的过程中，南昌市气象局一是成立了以局领导、部门领导和工作人员为组成的项目管理小组，防灾减灾科、法规科、办公室为项目牵头单位，财务核算中心负责项目资金申请、开支,其他相关科室配合项目工作实施；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）通过对气象防灾减灾与突发事件预警信息平台建设项目的自评复核，结合部门评价情况，该项目总体完成情况较好，项目绩效目标基本达标，项目自评分值为：93.04分，总体评价为优。项目支出绩效评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评价得分决策（15分）项目立项5立项依据充分性33立项程序规范性22绩效目标5绩效目标合理性33绩效指标明确性22资金投入5预算编制科学性33资金分配合理性22过程（15分）资金管理10资金到位率22预算执行率53.72资金使用合规性33组织实施5管理制度健全性33制度执行有效性22产出（35分）产出数量18制作气象为农服务产品期数=100期22开展区域自动气象站维护=100次22制作发布重要天气信息=40次22利用手机短信发送气象灾害预警信息百万人次以上22一级指标二级指标分值三级指标分值评价得分防雷科普宣传活动次数=10次22抽检防雷装置二760套22完成南昌市突发预警信息发布平台建设22市级预警信息网络系统22预警软件系统20产出质量7区域站数据传输及时率=9胱11全年晴雨预报24小时准确率287%11紫外线预报质量达标率290%11气象灾害预警信号发布准确率295%11防雷安全宣传完成率二100%11抽检防雷装置完成率=Io0%11南昌市突发预警信息发布平台验收11产出时效712月完成南昌市突发预警信息发布平台验收42发送气象灾害预警信息及时性99%11天气雷达传输时效性299%1136小时内完成区域站维修95%11产出成本3防灾减灾项目525.5810.63南昌市突发预瞥信息发布系统经费580万21.69效益（25分）经济效益3减少气象灾害造成的损失较好33社会效益12重大气象服务保障率295%44普及防雷安全知识活动10次（约3万人次/年）44提高防灾减灾能力较好44生态效益6空气质量预报准确率285%33环境质量监测准确率285%33可持续效益4持续给市民带来便利43满意度（10分）社会公众或服务对象满意度10服务对象满意度295%1010总分10093.04四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。1.项目立项气象防灾减灾与突发事件预警信息平台建设项目立项根据南昌市人民政府办公室关于2021年市本级农业农村发展专项资金使用计划的复函（洪府办字（2021）118号）的批复文件实施，项目立项依据合法、程序合规。2、绩效目标气象防灾减灾与突发事件预警信息平台建设项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在2021年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。通过气象防灾减灾及气象基层服务体系建设，全年完成制作气象为农服务产品期数=100期；开展区域自动气象站维护=100次；制作发布重要天气信息二40次；防雷装置抽检760套，防雷科普宣传活动次数10次；利用手机短信发送气象灾害预警信息百万人次，建设南昌突发事件预警信息发布平台，市级预警信息网络系统、预警软件系统。通过建成南昌市突发事件预警信息发布系统可以建立预警大数据信息的互联互通标准，整合分散在政府各部门的大数据信息，为电子政务建设提供数据平台，为政府的正确决策提供坚实的信息后盾。进一步提高防雷装置安全的检测质量，提升防雷安全监管能力；提升天气预报预警业务能力，决策气象服务准确及时，提高气象服务社会化程度，及时发布农业气象服务产品。按规定完成全年气象观测任务，完成重要天气过程、重大活动气象保障服务等加密观测任务，观测资料满足天气预报和气象防灾减灾服务需求，取得较好的经济效益和社会效益。3、资金投入：南昌市气象局按照财政部门要求编制了项目预算和绩效目标申报表。在资金分配上，气象防灾减灾与突发事件预警信息平台建设项目全年预算资金为1105.58万元。（二）项目过程情况。1 .资金管理过程。南昌市气象局按照项目批复文件，在项目实施内容范围内使用资金，未违规和挪用项目资金，制定了财务管理制度，细分了各个岗位的岗位职责，加强了财务管理。2 .组织实施过程。（1）管理制度健全：南昌市气象局严格按照中共南昌市气象局党组“三重一大”事项决策工作细则（试行）等行政法规和部门规章，对重大项目进行集体决策，保证项目顺利实施。（2）制度执行有效性：南昌市气象局严格按照项目的建设内容和计划进度，将项目各个方面的任务分解到部门，把责任落实到具体的责任人；加强项目的实施管理，加大对项目实施过程的检查和督促力度，制订管理指标考核表，奖优罚劣，营造良好的项目执行氛围，确保项目顺利实施。（三）项目产出情况。1 .产出数量指标得分情况分析本次评价各指标实际得分二实际完成值/年度指标值*指标分值，根据实际情况和计分方式，项目产出数量指标具体完成情况和得分如下:二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分数量指标制作气象为农服务产品期数=100期100%100%22开展区域自动气象站维护二100次100%100%22制作发布重要天气信息=40次100%100%22利用手机短信发送气象灾害预警信息百万人次以上100%100%22防雷科普宣传活动次数=10次100%100%22抽检防雷装置=760套100%100%22完成南昌市突发预警信息发布平台建设100%100%22市级预警信息网络系统100%100%22预警软件系统100%0%202 .产出质量指标得分情况分析在产出质量上，项目产出质量指标完全达标，具体情况如下:质量指标（15分）区域站数据传输及时率=98舟100%100%11全年晴雨预报24小时准确率287%100%100%11紫外线预报质量达标率，90$100%100%11气象灾害预瞥信号发布正确率295%100%100%11防雷安全宣传完成率=Io0%100%100%11抽检防雷装置完成率:100%100%100%11南昌市突发预警信息发布平台验收100%100%113 .产出时效指标得分情况分析在产出时效上，项目产出时效指标完全达标，具体情况如下:时效指标（5分）12月完成南昌市突发预警信息发布平台验收100%100%42发送气象灾害预警信息及时性299%100%100%11天气雷达传输时效性299%100%100%1136小时内完成区域站维修295$100%100%114 .产出成本指标得分情况分析在产出成本上，项目产出成本指标完成具体情况如下:成本指标（10分）防灾减灾项目525.58100%63.28%10.63南昌市突发预警信息发布系统经费580万100%84.5%21.69（四）项目效益情况。1 .经济效益指标得分情况分析经济效益指标（8分）减少气象灾害造成的损失较好100%100%33在经济效益上，项目经济效益指标具体情况如下:2 .社会效益指标得分情况分析在社会效益上，项目社会效益指标具体情况如下:社会效益指标（8分）普及防雷安全知识活动10次（约3万人次/年）100%100%44提高防灾减灾能力较好100%100%44重大气象服务保障率295$100%100%443 .生态效益指标得分情况分析在生态效益上，项目生态效益指标均已达标，具体情况如下:生态效益指标（8分）环境质量监测准确率285%100%100%33空气质量预报准确率285%100%100%334 .可持续影响指标得分情况分析在可持续影响指标上，项目可持续效益具体情况如下:可持续影响指标持续给市民带来便利100%100%43四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）项目实施经验及做法2021年本项目的实施经验及做法如下：按照要求，及时对该项目进行绩效运行监控分析，总结项目绩效目标执行偏差，分析偏差原因，提出纠偏途径。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。（二）存在的问题和改进措施本项目存在的问题主要有：单位全面预算绩效管理的经验不足。由于全面预算绩效管理实施时间较短，关于项目的事前、事中绩效管理尚欠缺一定的经验，对绩效管理深度把握不够，尤其是指标设定与实际现状会存在一定的偏差。南昌市气象局在项目支出绩效项目管理制度在运用过程中显得滞后，项目进展实施缓慢，项目前期准备不够充分，项目计划部分流于形式,实施过程中并没完全按照计划时间表推进项目进度。改进措施如下：一是加强项目绩效管理。对项目预算与项目绩效实施一体化管理,以业务管理部门提供的信息数据做支撑，制定项目实施计划、绩效目标和绩效指标。制定项目实施计划时要考虑计划的全面性和细化程度,并将项目总体规划分解落实到各阶段的项目工作之中。强化对申请预算项目的必要性、可行性、经济性、绩效指标设置的科学性进行专业客观的事前绩效评估。二是推进项目的全过程、全覆盖预算绩效监控。加强项目进度的预算绩效监控力度，财务核算中心制定项目预算执行情况月通报，项目管理科室通过对项目预算执行情况的实时监控和分析，督促项目按照绩效目标与绩效指标的要求进行实施；同时项目管理部门对于在绩效监控中发现的问题，如项目实施偏离了绩效目标、预算资金异常支出等，分析问题的产生原因，及时采取改进措施，弥补管理漏洞，规避风险，确保预算绩效目标的实现。五、有关建议无六、其他需要说明的问题无项目支出绩效评分表一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分决策（15分）项目立项5立项依据充分性3项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责3立项程序规范性2项目申请、设立过程是否符合相关要求2绩效目标5绩效目标合理性3项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际3绩效指标明确性2依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量2资金投入5预算编制科学性3项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应3资金分配合理性2项目预算资金分配是否有测算依据2过程（15分）资金管理10资金到位率2实际到位资金与预算资金的比率2预算执行率5项目预算资金是否按照计划执行3.72资金使用合规性3项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定3组织实施5管理制度健全性3项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全3制度执行有效性2项目实施是否符合相关管理规定2产出（35分）产出数量18制作气象为农服务产品期数=100期2是否按要求完成数量要求，否则按比例孑口分2开展区域自动气象站维护=100次2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分2制作发布重要天气信息二40次2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分2利用手机短信发送气象灾害预警信息百万人次以上2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分2防雷科普宣传活动次数=Io次2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分2抽检防雷装置二760套2是否按要求完成数量要求，否则按比例加分2完成南昌市突发预警信息发布平台建设2是否按要求完成数量要求，否则按比例孑口分2市级预警信息网络系统2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分2预瞥软件系统2是否按要求完成数量要求，否则按比例扣分O产出质量7区域站数据传输及时率=98%1完成及时率是否达标，否则按比例扣分1全年晴雨预报24小时准确率287%1完成准确率是否达标，否则按比例扣分1紫外线预报质量达标率90%1完成达标率是否达标，否则按比例扣分1气象灾害预警信号发布准确率295席1完成准确率是否达标，否则按比例扣分1防雷安全宣传完成率=100%1完成率是否达标，否则按比例扣分1抽检防雷装置完成率=100%1完成率是否达标，否则按比例扣分1南昌市突发预警信息发布平台验收1完成率是否达标，否则按比例扣分1一级指标二级指标分值三级指标分值评分标准评价得分产出时效712月完成南昌市突发预警信息发布平台验收4是否按批复完工2发送气象灾害预警信息及时性N99%1是否按时完成1天气雷达传输时效性299%1是否按时完成136小时内完成区域站维修295%1是否按时完成1产出成本3防灾减灾项目525.581按预算执行完成率得分0.63南昌市突发预警信息发布系统经费580万2按预算执行完成率得分1.69效益（25分）经济效益3减少气象灾害造成的损失较好3有效减少气象灾害损失3社会效益12重大气象服务保障率295%4重大气象服务保障率4普及防雷安全知识活动10次（约3万人次/年）4防雷安全知识活动开展情况4提高防灾减灾能力较好4有效提高防灾减灾能力较好4生态效益6空气质量预报准确率85%3空气质量预报准确率3环境质量监测准确率85%3环境质量监测准确率3可持续效益4持续给市民带来便利4多元化信息发布3满意度（10分）社会公众或服务对象满意度10服务对象满意度295%10满意度调查情况10总分93.04评价等级口优Z良口中口差90（含）700分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差注：请参照项目支出绩效评价指标体系框架（财预202010号）设置相关指标。