工程管理业务检查表.docx

管理表格局对二级单位工程管理业务检查表表格编号CSCEC2B-PM-B40101企业名称：检查人员：日期：序号检查项目检查事项评分标准一准值一一恭、a一际分一一|l卫检查记录1关键指标完成情况（15分）完成企业年度营业额指标年度营业额指标完成得6分；未完成，得分=实际完成营业额/营业额指标*6,四舍五入到个位。6项目管理手册执行率二级单位各项管理均按照项目管理手册（2015年修订版）执行得3分，基本按照执行得2分，缺失较多不得分。3合同工期履约率考核二级单位年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数/当年竣工项目个数*100乐（不含退场项目和业主签认延期的项目），履约率15%（含）以上得3分，15%（不含）-10%（含）得2分，10%（不含）以下不得分。3风险工期延误率二维早位风险工期延误率=工期是误大款之衽（买坏赁工日期-合同嬖工H期）/工期之和*100%。不含发包人责任豁免的工期。未延误得3分，0（不含）-3%（含）得2分，大于跳（不含）不得分32组织管理（10分）二级单位组织体系包括但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个关键岗位扣1分，职责界定不清、出现管理真空不得分。3三级次机构组织体系包括但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个关键岗位扣1分，职责界定不清、出现管理真空不得分。3项目经理人证合一情况所辖项目经理“人证合一”，合规率80%（含）以上项目符合得3-4分，80%（不含）-60%（含）符合1-2分，60%（不含）以下不得分。43项目策划书、实施计划书管理（10分）项目策划书管理所辖A、B类项目的项目策划书编制时间、内容是否符合要求（指导性强，明确了项目战略定位、各项指标、项目部组织形式、资源配备及风险防控等），审核、批准手犊齐全，书面交底记录内容齐全；90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1-3分，60%（不含）以下不得分。5项目部实施计划书管理所辖A、B类项目的项目部实施计划书审批手续齐全，依据项目部实施计划书对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1-3分，60%（不含）以下不得分。54工程总承包管理（15分）工程总承包组织保障建立工程总承包管理领导小组和工作组2分，各部门明确工作职责2分，明确管理人员1分。5制定工程总承包管理能力提升方案情况是否根据局工程总承包管理实施方案制定了二级单位相关实施细则，是否制定年度活动方案，未制定不得分，检查细则的完整性、针对性、可行性，酌情得1-5分。5工程总承包管理推动、落实情况工程总承包管理工作的推动、落实情况符合本单位实施细则的要求。检宜工程总水包项目推进情尊、专业人才储备、资源平台搭运、培训、检查考评、总结等，符合要求得5分，基本符合得1-455项目过程监督（22分）对项目检查考核二级单位季度检查100%覆差，检查问题的整改措施、问题闭合、奖相实施执行情况良好得8T0分,一般得2-7分，较差不得分。10工期计划管理实时对项目工期进行检查、监督、及时发出延误预警并留存检查记录；工期延误项目整改措施、整改落实、处置闭合情况执行情况良好得8-10分，一般得2-7分，较差不得分。10项目经理月度报告管理对所辖项目的项目经理月度报告及时评审，得1-2分。26收尾管理（4分）项目收尾管理监督与考核所辖收尾项目收尾、销项过程监督与考核执行情况良好得2分，一般得1分，较差不得分。2项目的撤离与撤销管理所辖收尾项目项目部管理总结报告、项目部撤销令内容齐全审批完成得2分，基本齐全得1分，缺失较多不得分。27投诉管理（10分）投诉台账及处置建立二级单位级投诉台账，内容真实、完整，每项投诉有跟踪销项单或相应处置记录，及时销项。根据完整程度得1-10分。108客户服务管理（3分）月度回访回访机制执行情况良好、记录齐全得3分，基本符合得1分，不符合不得分。39劳务实名制管理（6分）劳务用工管理对所辖项目劳动合同及进、退场承诺书、劳务人员入场培训、劳务人员信息采集、劳务人员考勤管理等定期进行检查、考核，井监督项目对存在问题进行整改销项，80%（含）以上符合得3分,80%（不含）-60%（含）符合得1-2分；60（不含）以下或无检查、考核记录不得分。3劳务信息管理平台建设劳务实名制管理信息系统的应用管理,指导、监督、检查、考核、评比项目部的劳务实名制管理执行情况良好得3分：一般得1分；在施项目未全部上线不得分。310信息化平台建设（5分）“三个基本文件”和“三个基本报告”的有效利用全部项目均运用企业建立的项目管理信息系统实现对“三个基本文件”项目部责任书、项目策划书、项目部实施计划和“三个基本报告”每日情况报告、项目经理月报、项目商务月报的动杰管理。执行情况良好得3分；一般得1分：较差不得分。3远程视频监控系统上线率情况所辖项目远程视频监控上线率，80%（含）以上得卜2分，80%（不含）-60%（含）以上得0.5分，60%（不）以下不得分。211其他2.0标杆引领工地获评一个2.0标杆引领工地加0.5分，2.O标杆引领工地金奖一个加1分。业主表扬信收到甲方（业主）表扬信加分标准：项目及二级单位收加分0.1分/封；局、股份公司及以上0.2分/封。加分上限2分。年度投诉排名奖罚年度投诉起数与年度完成产值（亿元）的比率的排名，第一名扣1.5分，第二名扣1分，第三名扣0.5分。有效投诉扣分每起重要投诉、多次投诉、未销项投诉扣0.5分。本表合计得分：100二级单位总部得分=实际考核项实得总分/实际考核项应得总分Xloo分=O年度受检三级次机构总部平均得分=（三级次机构总部1+三级次机构总部2+三级次机构总部N）/N=O年度受检项目平均得分=（项目1+项目2+项目N）/N=O分*0.3+年度受检三级次机构总部平均得分*0.3+年度受检项目平均得分*0.4=O管理表格局对二级次机构工程管理业务检查表表格编号CSCEC2B-PM-B40102企业名称：检查人员：日期：序号检查层级检查项目检查事项评分标准准值恭分一际分一实得检查记录1级位二单对三级次机构过程管理情况（10分）对三级次机构检查对所辖三级次机构进行季度检查、半年度覆盖；对检查的问题按要求进行整改验收；整改措施、问题闭合、奖罚实施执行情况良好得3-4分，一般得1-2分，较差不得分。4项目策划书交底对三级次机构所辖A、B类项目进行有效策划并交底，留存交底记录；90%（含）以上项目符合得2分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1分，60%（不含）以下不得分。2项目部实施计划书审批对三级次机构所辖A、B类项目的项目部实施计划书审批手续齐全，依据项目部实施计划书对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得2分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1分，60%（不含）以下不得分。2项目经理月度报告对三级次机构所辖A、B类项目的项目经理月度报告及时评审，得1-2分。22关键指标完成情况（10分）完成年度营业额指标年度营业额指标完成得4分；未完成，得分=实际完成营业额/营业额指标*4,四舍五入到个位O4合同工期覆约率考核三级次机构年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数/当年竣工项目个数*100乐（不含退场项目和业主签认延期的项目），履约率15%（含）以上得3分，15%（不含）-10%（含）得1分，10%（不含）以下不得分。3风险工期延误率三级次机构风险工期延误率=工期延误天数之和（实际竣工日期-合同竣工日期）/工期之和*100%o不含发包人责任豁免的工期。未延误得3分，0（不含）-3%（含）得1分，大于3%（不含）不得分。33组织管理（10分）三级次机构组织体系工程管理部应设置但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员，缺少1个专职岗位扣2分，职责界定不清、出现管理真空不得分。5项目经理人证合一情况所辖项目项目经理“人证合一”，合规率80%（含）以上符合得4-5分，80%（不含）-60%（含）符合1-3分，60%（不含）以下不得分。54项目策划书、实施计划书管理（10分）项目策划书管理所辖项目的项目策划书编制时间、内容是否符合要求（指导性强，明确了项目战略定位、各项指标、项目部组织形式、资源配备及风险防控等），审核、批准手续是否齐全，书面交底记录内容是否齐全；90%（含）以上符合得4-5分，90%（不含）-60%（含）符合得1-3分，60%（不含）以下不得分。5项目部实施计划书管理所辖项目的项目部实施计划书审批手续齐全，依据项目部实施计划书对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得4-5分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1-3分，60%（不含）以下不得分。5工程总承包组织保障建立工程总承包管理组织机构2分，各部门明确工作职责2分，明确管理人员1分。55三级次机构工程总承包管理（15分）制定工程总承包管理能力提升方案情况根据局、二级单位相关文件，是否制定了三级次机构相关实施计划，是否制定年度活动方案，未制定不得分，检查计划的完整性、针对性、可行性，酌情得1-5分。5工程总承包管理推动、落地情况工程总承包管理工作的推动、落实情况符合本单位实施计划的要求。检查工程总承包项目推进情况、专业人才储备、资源平台搭建、培训、检查考评、总结等，完全符合得5分，基本符合得1-4分。56项目过程监督（22分）对项目检查、考核落实情况三级次机构月度检查100%覆盖，并及时通报，执行情况良好得8-10分，一般得2-7分，较差不得分。10工期计划管理实时对项目工期进行检查、监督、及时发出延误预警并留存检查记录；工期延误项目整改措施、整改落实、处置闭合情况执行情况良好得8T0分，一般得2-7分，较差不得分。10项目经理月度报告检查情况对所辖项目的项目经理月度报告及时评审，得1-2分。27收尾管理（2分）收尾管理监督与考核所辖收尾项目收尾、销项过程监督与考核执行情况良好得1分，较差不得分。1项目的撤离与撤销管理所辖收尾项目项目部管理总结报告、项目部撤销令内容齐全审批完成得1分，缺失较多不得分。18投诉管理（10分）投诉台账及处置建立三级次机构投诉台账，内容真实、完整；对全部涉及项目督导有力，销项及时得6T0分，基本符合得1-5分，不符合不得分。109客户服务管理（2分）月度回访回访机制执行情况良好、记录齐全得2分，基本符合得1分，不符合不得分。210劳务实名制管理（4分）在施项目劳务用工管理检查、考核情况所辖项目劳动合同及进、退场承诺书、劳务人员入场培训、劳务人员信息采集、劳务人员考勤管理等定期进行检查、考核，并监督项目对存在问题进行整改销项，80%（含）以上符合得2分,80%（不含）-60%（含）符合得1分；60%（不含）以下或无检查、考核记录不得分。2劳务实名制管理信息系统的应用管理劳务实名制管理信息系统的应用管理，指导、监督、检查、考核、评比项目部的劳务实名制管理执行情况良好得2分；一般得1分；在施项目未全部上线不得分。211信息化平台建设（5分）“三个基本文件”和“三个基本报告”的有效利用全部项目均运用企业建立的项目管理信息系统实现对''三个基本文件”项目部责任书、项目策划书、项目部实施计划书和“三个基本报告”每日情况报告、项目经理月报、项目商务月报的动态管理。执行情况良好得3分；一般得1分；较差不得分。3远程视频监控系统上线率情况所辖项目远程视频监控上线率，80%（含）以上得1-2分，80%（不含）-60%（含）以上得0.5分，60%（不）以下不得分。2本表合计得分：100三级次机构总部得分=实际考核项实得总分/实际考核项应得总分XlOO分=O年度受检项目平均得分=（项目1+项目2+项目N）/N=O三级次机构总部得分*04+年度受检项目平均得分*0.6=O管理表格局对项目工程管理业务检查表表格编号CSCEC2B-PM-B40103项目名称：检查人员：日期：序号检查层级检查项目检查内容评分标准标准分值一际分一实得检查记录1二级单位履职情况（5分）对项目过程管理情况未对所辖项目进行季度度盖检查，对检查的问题未按要求进行整改验收；扣2分。5未对A、B类项目进行有效策划，未形成项目策划书并对项目部进行交底；扣2分。对A、B类项目的实施计划书未在项目开工前审批完成；扣2分。针对所辖项目部实施计划未进行有效指导、服务、监督及过程管控记录；扣2分。对A、B类项目编制的总进度计划、节点计划未按要求进行审批；扣2分。2三级次机构履职情况（10分）对项目过程管理情况未对所辖项目进行月度覆盖检查，对检查的问题未按要求进行整改验收；扣5分。10未对所辖C类项目进行有效策划，未形成项目策划书并对项目部进行交底；扣2分。对所辖项目的实施计划书未在项目开工前审批完成：扣2分。针对所辖项目部实施计划未进行有效指导、服务、监督及过程管控记录；扣2分。对项目编制的总进度计划、节点计划未按要求进行审批；扣2分。开工后3个月内、竣工前3个月，未每半个月组织相关部门召开开竣工推进会、无会议纪要或流于形式；扣2分。开竣工推进会会议纪要格式不规范、内容不齐全每缺少一次会议记录扣1分；未能够及时解决上次推进会项目的问题并落实整改一次扣1分。3项目启动、目标责任书管理（5分）项目启动令项目启动令时间、内容、签字手续不符合要求，每项扣1分。2项目目标责任书未签订项目目标责任书，扣3分。3项目目标责任书签字手续不齐全、目标责任不清晰、不可考核，每项扣1分；项目目标责任书开工后超过30天签订，扣1分。4项目生产保障体系（15）组织体系项目经理的任命、变更、资质不符合局的相关要求，或不在岗履职，扣10分。10项目开工30天内，未按要求设置生产经理；生产经理无任命文件，扣5分。未合理划分现场作业面或工区，明瑜各作业面或工区贡任工程师的职贡；项目都未与各分区贡修第北梦目标责任书，明确考核和奖惩标准；无分区图、分区目标责任书、量化标准；缺现场工程管理人员（责任工程师）、专业工程管理人员未按照项目部实施计划书设置、与组织机构不符或更新不及时，每项扣0.5分。生产例会未按规定召开生产例会或会议纪要未提出解决工期问题的措施、资源准备、现场协调、平面管理、文明施工等内容或者会议决议每项执行不力，每项扣1分。5项目部实施计划书与总平管理（10分）项目部实施计划书根据项目进展情况，未及时完成项目部实施计划书编制，扣6分。6未对各部门人员及时交底或交底资料不齐全、实施计划书未及时更新或失去指导性，每项扣2分。总平面图管理项目开始施工前未编制各阶段平面布置图、办公区、生活区总平面布置图.扣3分。3现场规划不合理，存在部署不到位，现阶段平面布置与总平面布置图存在不符；现场平面随工期调整不合理不及时；扣1分。远程监控远程监控未按要求及时安装、上线；扣1分。1施工准备及开工管理（5分）开工手续项目部未向二级单位/三级次机构提交开工申请，扣2分。5项目部应留存建设方/监理单位的开工令，无开工令扣3分。工期管理（30分）总进度计划项目无总进度计划、或未及时更新、或总进度计划（业主）签字、盖章审批手续不全，扣10分O25关键路线工序滞后30天及以上扣10分。总进度计划无内部（项目/三级次机构/二级单位）审批手续，扣2分；无项目部及分包分供交底记录，扣2分。项目因自身因素导致总进度计划失效，未及时进行调整、调整后未上报二级单位/三级次机构，扣2分。针对进度延误的部位未制定切实可行的措施及资源配置，扣2分。现场施工工序穿插不合理，扣5分。专业分包的进度计划、资源配置情况不满足现场施工，扣2分。收尾管理竣工交付前项目未对工程尾项进行排查，编制销项计划及计划表，扣4分。5销项计划制定后，无跟踪完成情况，每周无更新,扣2分。销项计划中未明确责任范围、工程部位、材料设备、劳动力配置、完成时间、责任人等,缺少一项扣0.5分。内业管理（5分）项目经理月报项目经理月报未及时上报（每月5日前），扣2分。2上报内容不能全面反映项目进展情况，完整齐全、清晰明确、真实可查、针对上级单位评审的签批意见未能进行实质性响应和改正，一次扣0.5分。每日情况报告填报不符合要求、填报不真实、不及时、造假，每项扣0.5分。2项目部项目影像资料未制定工程影像管理细则，未按月编制影像拍摄计划，未按照细则对施工进度形象、工程定点整体照片进行拍摄，扣1分。19文明施工（5分）现场围挡施工现场、办公区、生活区未三区分离，扣1分。1施工现场道路未保持通畅整洁；材料堆放未分类码放整齐：材料堆场未设置标示牌：材料占用现场施工道路、影响后续施工；每项扣1分。410劳务管理（6分）劳务实名制管理项目劳务实名制管理信息系统与企业劳务管理信息系统联动，实现对出勤情况实时查询统计功能，在场人员信息全部录入信息管理平台，不符合扣1分。1项目部未存档劳务企业与劳务务工人员签订劳动合同（劳动合同合法合规、真实有效），抽查，个别缺失扣1分，缺失较多扣2分。2未按月编制人员信息档案表花名册项目人员变更月报表（进场、离场情况）务工人员（含队长、班组长、农民工）考勤表，抽查，个别缺失扣1分，缺失较多扣2分。2门禁系统未能动态显现所有劳务务工人员的进出场信息（或以指纹打卡等方式记录劳务务工人员出勤情况），扣1分。111生活区管理（4分）生活区管理生活区采暖未使用水锅炉、电锅炉、专线空调的采暖方式，扣2分。2生活区未设专管人员；宿舍门口未挂设宿舍实名牌：场地未硬化；未设置排水设施；未设置垃圾池、分类垃圾箱：每项扣0.5分。2本表合计得分：100受检项目得分=实际考核项实得总分/实际考核项应得总分X100分=备注：本考核表采用扣分制，每项最多扣至标准分值，不得负分。管理表格二级单位对三级次机构业务检查表格编号CSCEC2B-PM-B40104企业名称：检查人员：日期：序号检查项目检查事项评分标准一准叟一是至一际分一实得检查记录1关键指标完成情况（10分）完成企业年度营业额指标年度营业颖指标完成得4分：未完成，得分=实际完成营业额/营业额指标*4,四舍五入到个4项目管理手册执行率三级次机构各项管理均按照项目管理手册（2015年修订版）执行得2分，基本按照执行得1分，缺失较多不得分。2合同工期履约率考核三级次机构年度竣工项目按合同工期完成情况。合同工期履约率=当年按合同工期竣工项目个数/当年竣工项目个数*100$,（不含退场项目和业主签认延期的项目），履约率15%（含）以上得2分，15%（不含）-10%（含）得1分，10%（不含）以下不得分。2风险工期延误率三级次机构风险工期延误率=工期延误天数之和（实际竣工日期-合同竣工日期）/工期之和MOOM不含发包人责任豁免的工期。未荚误得2分，0（不含）3%（含）得1分，大于跳（不含）不得分。22组织管理（4分）三级次机构组织体系建设包括但不限于专职计划管理、劳务管理、环境管理、报统管理岗位，并配备相应的其他管理岗位人员得2分，缺少关键岗位、职责界定不清、出现管理真空不舜分。2项目经理人证合一情况所辖项目项目经理“人证合一”，合规率80%（含）以上项目符合得1-2分，80%（不含）-60$（含）符合1分，60%（不含）以下不得分。23项目策划书、实施计划书管理（10分）项目策划书管理所辖项目的项目策划书编制时间、内容是否符合要求、进行了有效策划（指导性强，明确了项目战略定位、各项指标、项目部组织形式、资源配备及风险防控等）、审核、批准手续齐全，90%（含）以上项目符合得3分、90%（不含）-60%（含）项目符合得1-2分.60%（不含）以下不得分。3所辖项目的项目策划书交底记录格式规范、书面交底记录内容齐全，90%（含）以上项目符合得2分，90%（不含）-60%（含）项目符合得1分，60%（不含）以下不得分。2项目部实施计划书管理所辖项目的项目部实施计划书审批手续齐全，依据项目部实施计划书对项目部进行了有效指导、服务、监督及过程管控，90%（含）以上项目符合得4-5分，90l（不含）-60%（含）项目符合得1-3分，60M不含）以下不得分。54工程总承包管理（15分）工程总承包组织保障建立工程总承包管理组织机构2分，各部门明确工作职责2分，明确管理人员1分。5制定工程总承包管理能力提升方案情况根据局、二级单位相关文件，是否制定了三级次机构相关实施计划，是否制定年度活动方案，未制定不得分，检查细则的完整性、针对性、可行性，酌情得15分。5工程总承包管理推动、落地情况工程总承包管理工作的推动、落实情况符合本单位实施计划的要求。检查工程总承包项目推进情况、专业人才储备、资源平台搭建、培训、检查考评、总结等，完全符合得5分，基本符合得1-4分。55档案资料管理（2分）施工影像管理根据施工管理手册要求制定施工影像管理方案,对所辖项目影像资料归档、考核进行管理。符合要求簿2分；基本符合得1分；不符合不得分2检查考核三级次机构月度检查100%覆盖执行情况良好得4-5分，一般得3分，较差不得分。5三级次机构月度检查问题的整改措施、问题闭合、奖罚实施执行情况良好得8T0分，一般得2-7分，较差不得分106项目过程监瞥（32分）工期计划管理实时对项目工期进行检查、监督、及时发出延误颈警并留存检查记录执行情况良好得4-5分，一般得1-3分，较差不得分。5工期延误项目整改措施、整改落实、处置闭合情况，执行情况良好得4-5分，一般得1-3分，较差不得分。5项目经理月度报告管理对所辖项目的项目经理月度报告进行检查，及时发现问题，进行有效指导，并依据嫉报告对项目部和项目经理进行有效考核，对全部项目工期履约进行监督、预警及控制，得4-5分；60%（含）项目实现以上监督、预警及控制，得1-3分：60%以下不得分。2项目管理评价形成管理评价报告，报告内容全面、可靠；80%（含）以上项目如实反映项目部管理评价得4-5分，80%（不含）-60%（含）项目如实反映项目部季度管理评价得1-3分，60%（不含）以下不得分。57收尾管理（2分）收尾管理监督与考核所辖收尾项目收尾、销项过程监督与考核执行情况良好得1分，一般得0.5分，较差不得分。1项目的撤离与撤销管理所辖收尾项目项目部管理总结报告、项目部撤销令内容齐全审批完成得1分，基本完成得0.5分，缺失较多不得分。18投诉管理（10分）投诉台账投诉台账内容真实、完整、及时得2分，基本符合得1分，不符合不得分。2投诉处置对全部涉及项目督导有力，销项及时得6-8分，基本符合得1-5分，不符合不得分89客户服务管理（4分）月度回访回访机制执行情况良好、记录齐全得2分，基本符合得1分，不符合不得分。2年度满意度调查所辖项目年度建设方满意度调查表收集80%以上，满意度90$（含）以上得2分；满意度90%（不含）-80%（含）得1分；满意度调查表收集不到80%或满意度低于80%（不含）不得分。210劳务实名制管理（6分）劳务用工管理所辖项目劳动合同及进、退场承诺书、劳务人员入场培训、劳务人员信息采集、劳务人员考勤管理等定期进行检查、考核，并监督项目对存在问题进行整改销项，80%（含）以上符合得3分,80%（不含）-60%（含）符合得12分；60%（不含）以下或无检查、考核记录不得分。3信息管理平台建设劳务实名制管理信息系统的应用管理，指导、监督、检查、考核、评比项目部的劳务实名制管理执行情况良好得3分：一般得1-2分；在施项目未全部上线不得分。311信息化平台建设（5分）“三个基本文件”和“三个基本报告”的有效利用全部项目均运用企业建立的项目管理信息系统实现对“三个基本文件”项目部责任书、项目策划书、项目部实施计划书和“三个基本报告”每日情况报告、项目经理月报、项目商务月报的动杰管理。执行情况良好得3分；一般得1-2分：较差不得分。3远程视频监控系统上线率情况所辖项目远程视频监控上线率.80%（含）以上得2分，80%（不含）-60%（含）以上得0.5分，60%（不）以下不得分。2本表合计得分：1000三级次机构总部得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分XloO分）：=0所辖项目平均得分（项目1+项目2+项目N）/N：=0三级次机构综合得分（三级次机构总部得分*0.4+所辖项目平均得分*0.6）：=0管理表格一级单位对项目业务检查表格编号CSCEC2B-PM-B40105项目名称：检查人员：1期：序号检查层级考核项目考核内容评分标准标准分值一际分一实得一检查记录1三级次机构履职情况（10分）对项目过程管理情况未对所辖项目进行月度覆盖检查，对检查的问题未按要求进行整改验收；扣5分。10未对所辖项目进行有效策划，未形成项目策划书并对项目部进行交底：扣2分。对所辖项目的实施计划书未在项目开工前审批完成；扣2分。针对所辖项目部实施计划未进行有效指导、服务、监督及过程管控记录；扣2分。对项目编制的总进度计划、节点计划未按要求进行审批；扣2分。开工后3个月内、竣工前3个月，未每半个月组织相关部门召开开竣工推进会、无会议纪要或流于形式；扣2分。开竣工推进会会议纪要格式不规范、内容不齐全每缺少一次会议记录扣1分；未能够及时解决上次推进会项目的问题并落实整改一次扣I分。2项目启动、目标责任书管理（3分）项目启动令项目启动令时间、内容、签字手续不符合要求：每项扣0.5分。1项目目标责任书未签订项目目标责任书；扣2分。2项目目标责任书签字手续不齐全、目标责任不清晰、不可考核；每项扣0.5分。项目目标责任书开工后超过30天签订；扣1分。3项目生产保障体系（10分）组织体系项目经理的任命、变更、资质不符合局的相关要求，或不在岗履职；扣7分。7项目开工一个月内，未按要求设置生产经理：生产经理无任命文件；扣3分。未合理划分现场作业面或工区，明确各作业面或工区责任工程师的职责；项目部未与各分区责任人签订分区目标责任书，明确考核和奖惩标准：无分区图、分区目标责任书、量化标准；缺少一项扣0.5分。现场管理人员与组织机构不符或更新不及时；扣0.5分。现场专业工程管理人员未按照项目部实施计划书设置；扣0.5分。生产例会未按规定召开生产例会；每少一次扣0.5分。3会议纪要未提出、解决工期问题的措施、资源准备、现场协调、平面管理、文明施工等内容；每缺少一项扣0.5分。督促问题整改，会议决议每项执行不力扣0.5分。4项目部56项目部实施计划书与总平管理（10分）项目部实施计划书根据项目进展情况，未及时完成项目部实施计划书编制、审批；扣5分。5实施计划书未及时更新或失去指导性；扣3分。未对各部门人员及时交底或交底资料不齐全；扣2分。现场与实施计划书不符合：每发现一处扣1分。总平面图管理项目开始施工前未编制各阶段平面布置图、办公区、生活区总平面布置图；扣4分。4总平面图无详图每发现一处扣1分；（总平面图应包含办公区、马道、临时通道、施工生活分区、塔吊、施工升降机定位、钢筋加工厂、材料堆放区、垃圾池等项目常规配备）。现场规划不合理，存在部署不到位，现阶段平面布置与总平面布置图存在不符；现场平面随工期调整不合理不及时；扣2分。远程监控远程监控未按要求及时安装、上线；扣1分。1施工准备及开工管理（2分）开工手续项目部未向三级次机构/二级单位提交开工申请；扣2分。2项目部严格履行开工申请及企业评估程序，经企业验收合格，向建设方提出开工申请，并办理开工手续。进场前置条件、开工令、业主开工报告、施工许可证齐全，每缺少一项扣0.5分。工期管理（25分）总进度计划项目无总进度计划，或未及时更新，或总进度计划（业主）签字、盖章审批手续不全：扣10分。15项目风险工期延误率小于2%扣3分，2%-3%扣5分，大于3%扣10分。项目风险工期延误率=项目工期实际延误天数（当前工序实际完成日期-当前工序计划完成工期）/合同工期已发生总天数*100%,不含发包人责任豁免的工期。总进度计划无内部（项目/三级次机构/二级单位）审批手续；扣2分。总进度计划未按层级交底或无交底记录；扣2分。总进度计划调整后未上报三级次机构/二级单位；扣2分。项目因自身因素导致总进度计划失效，未及时进行调整；扣2分。工期计划原件未经项目经理、项目相关人员及劳务单位负责人签字并附资源准备情况（工种人数、材料使用情况）及时进行下发；扣2分。针对进度延误的部位未制定切实可行的措施及资源配置；扣2分。现场施工工序穿插不合理；扣5分。分包商的进度计划、施工方案及资源配置情况不满足现场施工；扣2分。工期确权项目合同外工期确认率小于100%大于98%扣2分，小于98%大于95%扣4分，95%以下扣6分。项目合同外工期确认率=发包人责任豁免天数/项目工期实际延误天数*100%。6收尾管理竣工交付前项目未对工程尾项进行排查，编制销项计划及计划表；扣4分。4销项计划中未明确责任范围、工程部位、材料设备、劳动力配置、完成时间、责任人等；缺少一项扣0.5分。销项计划制定后，无跟踪完成情况，每周无更新：扣2分。工程总承包管理（10分）设计管理项目未设置设计管理工程师，主动参与勘察、设计工作，且取得效果：扣1-3分。2招采管理项目未设置专业招采工程师，主动参与业主招采工作，且取得效果；扣1-3分。2手续办理项目未主动配合业主的销售、项目手续办理，且取得效果；扣13分。2总承包制度管理项目未编制完善的管理制度，涵盖对全专业分包的进场、过程施工、直至退场的全过程管理：扣1-3分。2总承包协调管理项目未配置计划、建筑、机电专业工程师，对专业分包进行协调管理；扣1-3分。2内业管理（10分）项目经理月报项目经理月报未及时上报（每月5日前）；扣2分。2上报内容不能全面反映项目进展情况，完整齐全、清晰明确、真实可查、针对上级单位评审的签批意见未能进行实质性响应和改正；一次扣0.5分。每日情况报告填报不符合要求、填报不真实、造假；每一处扣0.5分。2每日情况报告未填报,迟报一天扣0.5分。施工日志（抽查不少于3本）施工日志不符合要求、数据不真实、内容不全面等现象；每一处扣0.5分。2施工日志滞后一天扣0.5分。项目影像资料未制定工程影像管理细则，未按月编制影像拍摄计划，未按照细则对施工进度形象、工程定点整体照片进行拍摄；扣1分。1工程移交单项目无施工区域移交单或移交单内容签字不齐全；扣1分。1其他资料合规性现场安全技术交底、作业面许可证、浇筑令、拆模令、施工日志、整改通知单、整改反馈单、项目经理月报、每日情况报表等资料不交圈，（抽查不少于3组）扣1分。2文明施工（10分）现场围挡施工现场、办公区、生活区未三区分离；扣1分。1施工现场排水设施不齐全或排水不通畅、现场及地下室有积水，施工用水管理不到位，扣每处0.5分。3施工主道路是否存