4印刷企业绩效考核指标汇编.docx

印刷企业绩效考核指标汇编25.1业务部关键绩效考核指标考核周"I/序号指标指标定义公式资料来源期月/季/年实际完骅J销售额或销售量X100%1销售支配达成率业务部支配销售邺率销售量度1售期销售额或销售量I-IXlO0%2销售增长率季/年度业务部V上期（或去年同期）销售额或销售量实际回款额X100%3销售回款率季/年度财务部支配回款额坏账损失X100%4/坏账率季年度财务部主营业务收入月季年考核期内新客户增加数量XloO%5新客户开发率业务部当期客户总数量度月季年接受调研的客户对业务部工作满足度评分的算术平6客户满足度业务部度均值月/季/年实际回访的客户数量X100%7客户回访率业务部客户总数量度客户投诉月/季/年对投诉解决结果满足的客户数量XlOo%8业务部投诉的客户总数量解决满足率度销售费用月/季/年实际发生的销售费用节约额XlOo%9财务部销售费用预算额度预算节约率度25.2设计部关键绩效考核才旨标KPI/序号指标考核周期指标定义公式资料来源图文设计按期完成的图文设计任务XIo0%1月季年度设计部支配完成的图文设计任务任务达成率图文设计客户对图文设计质量、效果的满足度评分2月/季/年度业务部客户满足度的算术平均值每单排版任务出错或不符合规范的次数3排版出错率月/季/年度质检部之和当期完成的图文设计任务4人均设计产量月/季/年度设计部当期排版设计人数图文设计实现的利润Xloo%5/销售利润贡献率季年度财务部销售利润25.3生产部关键绩效考核才旨标KPI/序号指标考核周期指标定义公式资料来源月生产完成数量XIo0%1产量达成率月季年度生产部作业总工时X每小时定额任务完成的产量XlOo%2生产效率月/季/年度生产部定额产量X耗用总工时按标准交期完成的订单数量XlOo%3准时交货率月/季/年度业务部当期总订单数量一次抽检合格品数量X100%4产品质量合格率月/季/年度质检部生产总数量客户退货数量XlOO%5产品退货率月/季/年度业务部出货总数量实际消耗的纸张数量XlO0%6纸张消耗达标率月季年度生产部标准件张消耗数量标准工时XlO0%7工时标准达成率月季年度生产部实际曲“卜千印张生产本期每千印张生产成本Il-×100%8月/季/年度生产部V成本下降率上期每千印张生产成本生产平安事故当期重伤人数+当期轻伤人数XlOOo9季/年度生产部当期平均员工人数千人负伤率25.4质检剖5经理绩效考核才旨标量表被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPl指标权重绩效目标值考核得分原辅材料现场考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料125%运用合格率100%合格215%签样质量合格率考核期内确保达以上印刷品质310%考核期内确保达以上量合格率410%质检灭错率考核期内确保达以上材料质量510%考核期内限制在以内问题损失率印刷工序610%考核期内限制在万元以内质量损失包装工序对印刷工序75%考核期内限制在次以内不良品质的投诉次数客户对产品印刷质85%考核期内限制在次以内量的有效投诉次数部门管理费用95%0考核期内确保费用预算节约率预算节约率绩效考核工作105%考核期怦保评分平均值达到分以上协作满足度本次考核总得样质量合格率I&量不合格的签样份数Ib样质量合格率=I-X100%V签样总份数考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：25.5设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门序号KPl指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保达以上215%设备负荷率考核期内确保达以上315%设备保养率考核期内确保达以上410%设备速度利用率考核期内确保达以上5设备故障停机率10%考核期内限制在以内设备故障610%考核期内确保设备故障100%按时报修报修刚好率设备平安操作710%考核期内确保达以上培训覆盖率大宗设备选购85%考核期内确保达以上成本节约率绩效考核工作95%分以上考核期内确保评分平均值达到协作满足度本次考核总得分1.设备平安操作培训覆盖率实际接受平安操作培训的人数设备平安操作培训覆盖率=XlO0%支配接受平安操作培训的人数2.大宗设备选购成本节约率选购大宗设备节约资金金额大宗设备选购成本节约率=XlO0%大宗设备选购总金额考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：25.6储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分物料入库115%考核期内确保入库物料100%合格质量合格率215%物料保管完好率考核期内确保达以上310%物料入库差错率考核期内不得超过原材料供考核期内因原材料未能刚好供应而耽搁生产410%应刚好率进度的次数不得超过次物料库存盘点510%考核期内确保达以上账实相符率因供应商材料质量问题610%考核期内达以上引起的损失索赔胜利率7平均装卸成本10%元/吨考核期内确保不超过810%吨公里成本元考核期内确保不超过绩效考核工作95%分以上考核期内确保评分平均值达到协作满足度部门管理费用105%0考核期内确保费用预算节约率预算节约率本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：25.725.7印刷企业绩效考核管理制度制度名称印刷企业绩效考核管理制度受控状态编号一、总则（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，依据本公司的实际状况，按公允、公正、公开的原则，制定本管理方法。（二）绩效考核的主要原则1.公允、公开、公正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人同等、实事求是，绩效考评标准客观，评估评议客观，在评估标准面前人人同等。2.注意实绩的原则员工绩效管理重点评估其平安、经济小指标及其他特别规性工作，时兼顾思想品德、工作实力、工作看法。3.按部就班的原则绩效评估标准和评估力度按部就班，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成状况，结合公司的经营状况，以发放奖金和精神激励等形式对员工进行嘉奖。二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。（二）建立绩效考核标准体系依据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。（四）建立绩效应用体系依据绩效进行薪酬安排。依据绩效进行职务升降、人事调配。依据绩效确定学习培训和职业发展方向。三、绩效管理组织体系成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长1人，成员3人。绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；探讨与绩效管理有关的重大事务；确定本公司绩效管理方法的改进；确定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估状况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、绩效评估体系（一）管理人员绩效目标的评估公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。公司员工绩效由其分管领导进行评估。各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金安排系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金安排系数表生产部门其他部门说明等级比例系数职等系数生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组（三'J）组长1.2二职等0.7平均奖的1.2再乘以考核得分（即考核系数）。一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高优20%1.2三职等0.8到低评定优、良、中、“差四个等级。良3O%1.1四职等0.9其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全30%0.9中职五职等以上员工公司平均奖的0.7、0.8、0.9乘以考核得分（即考核等绩效考核另有规系数）。差20%0.8定，从其规定业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27%核算，其详细考核方法如下表所示。印刷企业生产绩效奖金考核方法考核项目计算方法核算单位完成的产量生产效率=Xlo0%生产效率生产管理部定额产量X耗用总工时一次拣选合格品数量XIO0%产品直通率二ElJ刷质量质检部生产总数量业务部客户退货数量XIO0%产品退货率二产品退货率出货总数量质检部生产总数量XlO0%纸张消耗率二仓储部纸张消耗率领用材料总数量行政部平安事故因发生平安事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额行政部生产环境5S检查不合格的项数人力资源部员工士气违章乱纪次数，人员不正常流淌次数交办任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），总经理完成状况期末检查是否按期完成（二）生产部员工绩效考核规定各组班组长按下属员工的工作表现，从产量、品质、协作三个方面，每天赐予评比公布。产量是指当天生产任务按定额指标的完成状况，以实际产量（按系数折合）达成状况表示。品质是指员工生产产品的质量状况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。“10协作是指当天员工的工作表现和工作看法的状况，按总分为进行评比。例如，员工上班迟到、早退、不听从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时应扣分；当员工听从生产调度，主动协作加班，赶超产量，主动处理生产问题，做好作业环境整理、整顿工作，则不扣分。月生产完成数量产量达成率=XIO0%作业总工时X每小时定额任务报废申请的数量+不合格的数量生产消耗及质量不合格率二XIo0%生产总数量当月总得分协作得分=考核天数每月日前，各组按岗位标准的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的顺序进行排序，并按规定的比例评定优、良、中、差四个等级，送印刷主管审核。印刷主管按当月生产绩效的核算结果，依据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分（即考核系数）。印刷主管审核无误之后，知会每位当事人考核结果，让其签字确认，再由印刷主管送交人力资源部核算工资。绩效考核连续三次全组最差者，由人力资源部赐予辞退处理。（三）其他部门员工绩效考核规定各部门主管按当月生产绩效的核算结果，依据岗位标准对本部门人员进行绩效考核。考核结果知会每位当事人后，送交人力资源部核算工资。五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。=+xx年终奖金计算（员工基本薪酬岗位津贴）奖金系数月份比例。奖金系数按考核评定的等级确定。15月份比例是指本年度不满年的员工按实际工作月份的比例发给。例如，到公司个月的员工按5发给。12（一）员工年度绩效考核指标体系员工的年度绩效考核分为本部门工作考核、人力资源部出勤考核、奖惩考核三部分。员工本部门工作考核由各部门主管按工作绩效、技能学问和工作看法三个方面进行考核。55%25%20%其中工作绩效占，“技能学问占，“工作看法占。详细如下表所示。员工本部门工作考核被考核者姓名所属部门考核时间考核内容评分标准得考核考核分差O分需改进1分合格2分好3分优秀4分项目指标产品常常出错，间或出错，达到公司质量超出质量较高质量质量低下质量一般规定的标准一般的标准任务工作不能在规定的在别人的指导在规定的时间绩效任务在规定时间内完成的工作超时间内完成工下才能完成规内以优异成果完成完成工作任务出一般的标准作任务定的工作完成工作任务状况除驾驭本专业娴熟的驾驭本学问外，还了专业对专业学问了一般性地驾驭有较深的了解职位所要求的解其他相关的学问解甚少专业学问学问大部分技术问符合岗位任职题能独立解工作中出现的专业技术实力不能解决工作资格要求，能专业决，但少部分有肯定难度的强，能独立解工作中出现的技术有效地解决生技术问题须要得到问题，都能较决一些疑难问实力问题产过程中的一别人的帮助和好地处理题般性问题指导才能解决学习实力强，工作因循守有肯定的创新工作比较保常常将新学问工作锐意进创新旧，很少有比意识，在小范守，间或会有或新技术运用取，有较大的实力较新奇的想法围的工作内进新的创意到实际工作中突破或创意行改进并取得肯定的成果纪自觉遵守公司因特别缘由极从不迟到早律常常迟到早退较少迟到早退的各项规章制少数状况下迟退，常常加班性度到早退加点主努力做好本职工作懈怠，经工作中间或需自觉主动地做对本职工作尽工作动工作，主动承常偷工减料要别人的监督好本职工作可能做得更好看法性担格外工作工作兢兢业责工作踏实、敬工作仔细，有业，不容丝毫工作敷衍、不工作中不情愿任业，能放心地肯定的责随意的马虎，主动仔细担当责任心交付工作识担当过失奖惩嘉奖事项加分状况惩处事项加分综合得分综合评语考核者签字：日期：年月日（二）人力资源部出勤考核（占10%）人力资源部依据全年员工的出勤状况进行统计，并按下列标准进行考核（总分100分，按扣分制）。事假1天扣5分，超过10天部分每天扣10分，扣完为止。病假2天扣5分，不足2天按2天计，超过15天部分每天扣10分，扣完为止。工伤休假按规定办理，不扣分。婚丧假按规定办理，不扣分。公假、调休按规定办理，不扣分。有旷工记录，该项考核为0分。（三）奖惩考核（占10%）人力资源部依据全年员工的奖惩状况进行统计，功过相抵后按下列标准进行考核（总分100分，按扣分制）。指责1次扣10分，表扬1次加10分。警告1次扣20分，嘉奖1次加20分。小过1次扣50分，小功1次加50分。有大过记录该项考核得。分，大功1次加80分。（四）年度考核结果等级年度考核按下列标准评定等级，作为年终奖金以及年度调薪的依据。年度考核结果等级表等级得分所占比例奖金系数晋级9010%1.22优秀分以上升级76-8930%l.ll良好分分升级中等60分75分50%1.0保留原级别差59分以下10%0.5降1级六、附则本管理方法由人力资源部负责制定、说明和修订。XXXXXXXX本管理方法自年月日起实施。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期825.25.8J设备管理绩效考核存IJ度受控状态制度名称印刷设备管理绩效考核制度编号第1章总则第1条考核目的。为保障印刷设备的正常运行，保证公司生产产品的质量、交货期，最大程度地降低产品的生产成本，经公司确定，对设备管理工作及设备运行率的考核做以下相关规定。人。第2条设备管理定员编制第2章设备管理规定第3条各生产部门必需照实填写好设备运行记录，对纸箱车间，只填写有故障的设备或机台。第4条纸板车间的生产线运行时间（开机时间与正常停机时间）必需填写。生产过程中的设备修理停机时间必需有设备修理人员签字才能生效，否则不计为设备运行率。第5条生产部门必需照实填写好设备运行记录并经修理人员确认，不准弄虚作假，欺上瞒下，否则元的惩罚。假如车间弄虚作假，元惩罚由车间全部担当假如修理人员不一经查到，将赐予每次元惩罚金。予确认签字，经核实后，设备部机修人员担当第6条由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，由车间担当责任，车间每小时担当的惩罚费用，参照生产部的惩罚规定执行。第7条人为有意破坏造成的停机损失由责任人担当，情节恶劣者送司法机关处理，人为有意破坏经调查属实，一律予以开除。第8条设备厂家未供应资料，设备人员无法解决，需请厂家来修理而造成的停机，设备部不担当责任。第3章考核依据及奖罚标准第9条公司规定设备正常运行率应达到Al%以上，即设备在正常生产过程中，因设备故障停机率小OA于1-1%。第10条设备运行时间按正常生产时间计算。例如，生产线的生产以当天每班的累计时间为准，即生产自接班后开机起至本班生产结束为止，中间扣除生产线每班吃饭、更换特种纸时间。第11条在正常生产过程中，因设备缘由产生的一切停机时间，均计入设备运行率。其中：1.纸板生产线设备运行率应达到Al%;2.纸箱车间印刷机设备运行率应达到A2%;3.纸箱车间装订机运行率应达到A2%;4.车间协助设备（如汽泵、单面机、彩印机、小分机、切纸机等）运行率应达到A3%。第12条纸板生产线设备运行率低于Al%,每小时赐予设备部及相关人员罚款元；超过Al%者每小时赐予嘉奖元。元；超过A2%第13条纸箱车间印刷设备运行率低于A2%者，每小时赐予设备部及相关人员罚款者每小时嘉奖元。第14条元；运行率超过车间协助设备运行率小于A3%者，每小时赐予设备部及相关人员惩罚元。但若是因为协助设备引起生产线的停机，则按生产线停机惩罚。A3%者，每小时嘉奖15第条由于设备部没有小修、大修、设备保养，因瓦楞辑、压辑、横切刀、大帆布带等大件的更换修理支配而导致设备的不正常，计入设备运行率。16第条不计为停机的状况：1.支配支配的检修不计为停机；2.设备虽然有故障，但可利用午休、下班后修理未影响生产的不计为停机；3.因操作人员的误操作产生的设备故障停机，不计入设备运行率；4.事先已发觉故障，已做修理支配，并已通知生产部停机，但由于生产部未支配停机、检修造成的非支配停机，不计入设备运行率；5.修理设备时，因设备备件到位不刚好造成的停机，不计入设备运行率。4第章设备部各级人员奖罚比例规定1715%第条设备部经理担当的比例为。185%第条设备部修理组长担当的比例为。198%第条未担当生产线的纸箱车间设备修理人员，担当奖罚的。2075%第条担当生产线的纸箱车间设备修理任务人员，担当个人担当区域（工序）奖罚的。5第章奖罚兑现21第条对上述考核结果以每月统计核实结果为准，按季度平均考核结果赐予扣罚、嘉奖。若出现当月工资不足扣款的状况，每月顺延扣除。22第条奖金每季度最终一个月兑现。23第条工资如不够扣罚款，奖金可冲抵罚款，不足差额可顺延下月扣除，超出罚款部分，当季最终一个月发出。2460%第条连续三个月低于平均总分的，赐予调岗直至辞退。6第章附则25第条本制度由人力资源部负责制定、说明及修订。26第条本制度自发布之日起执行，以前相关考核制度自新方案执行之日起废止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期925.25.9印刷主管绩效考核方案受控状态方案名称印刷主管绩效考核方案编号一、考核目的1.每月定期考核评估各车间印刷主管的工作绩效，充分激发车间印刷主管的工作主动性与团队协作精神，营造你追我赶”的生产氛围。2.活用绩效考核奖金，创建内部竞争激励机制。二、考核对象与考核小组1.考核对象为各车间的印刷主管，参与绩效考核与嘉奖者当月的工作天数应超过20个工作日。2.每月由人力资源部经理牵头，组织生产部经理、质检部经理及相关职能部门负责人组成果效考核小组，对车间印刷主管实施考核。三、考核周期针对印刷主管的考核为月度考核，每月5日前需完成上一个月的绩效考核工作，并将考核结果提交给财务部，为计发工资及奖金供应依据。四、考核项目及评分标准依据印刷主管的工作职责，将从提高准时交货率、提高生产效率、降低生产成本、提高工序产品质量、6杜绝重大及特大设备事故、降低平安事故发生率个方面进行考核。详细考核指标及绩效目标值如下表所示。印刷主管绩效考核指标及评分表姓名所在部门生产部审核人职位印刷主管入职时间XXXX年XX月审核时间XXXX年XX月绩效考核项目考核指标权重目标相关说明值98%1.交货周期为下单起先至第一批交货为止的时间准时交货率15%以上按标准交期完成的订单数量2.=准时交货率Xlo0%当期总订单数量因交货时间不超10%提高准时引起的客户过8交货率有效投诉次AA级（含）5%0客户有效投次有效投诉：生产缘由引起的客户书面投诉诉次数不低1.做好车间现场管理提高生产人均加工产于上2.加强人员技能培训10%效率值一考3.制定相应制度，完善作业指导核期4.做好统计工作不超降低生产单位产品过上5%成本生产成本一月度1.加强人员质量意识的培训2.技术水平的培训3.做好印刷三级签样的工作由生产缘由4.加强生产单的再次审核和巡检工作造成的重大15%0次提高工序5.重大质量事故指一次报废超过10万元的事故质量事故产品质量0l%全年报废金额产品报废率=Xlo0%产品报废率20%全年产值金额以内1.加强设备规范操作规程的培训杜绝重、特2.重大设备事故指单次设备事故造成损失5千元以重、特大事故大设备事10%。上、2万元以下发生率故3.特大设备事故指单次设备事故造成损失超过2万元的事故七级以下工降低平安伤事故发生5%1次事故发生加强平安生产及操作培训次数率消防平安事5%0次故五、绩效考核结果及嘉奖。4印刷主管的月考核结果可分为优、良、中、差个等级，针对不同的等级嘉奖方法不同，详细内容如下表所示。印刷主管绩效考核结果及嘉奖方法等级考核分数嘉奖方法优月得分90分发奖金200元，并颁发月度优秀印刷主管称号良80分月得分90分发奖金100元，并赐予公开表扬中60分月得分80分不奖也不惩差月得分60分要求出具书面检讨报告注：上述奖金由人力资源部依据实际，可以以礼物或现金的形式颁发给获奖者。2.连续三个月考核优秀者可申请提升，连续三个月考核不合格做降职或辞退处理。3.以上月考核分数全部备案作为年度优秀印刷主管的考核标准。4.奖金发放方法。（）由生产部经理在会议室召集颁奖大会，邀请公司总经理、生产副总参与，生产部全体员工参与，由高层领导亲自颁奖。25（）颁奖时间一般定于每月日前，利用晚上加班时间召集颁奖大会和书面检讨报告会。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期