麻黄梁黄土地质公园建设项目绩效跟踪监控报告.docx

麻黄梁黄土地质公园建设项目绩效跟踪监控报告项目单位：榆阳区麻黄梁镇人民政府项目名称：麻黄梁黄土地质公园建设项目委托单位：榆林市榆阳区财政资金评审评价中心评价机构：陕西诚德信房地产资产评估咨询有限公司编制日期：2021年12月10日3一、项目基本情况5（一）项目名称5（）目JH1.El*5（S）项目主要内容5（四）项目资金投入安排情况6、项目管理与实施进度7（一）组织机构设置7（二）项目实施管理7（-）8三、绩效目标实现情况9（一）项目决策情况9（）项目l,况«11（S）项目产出情况12（四）项目效益情况13四、存在问题及改进建议16（一）部分绩效目标的设置不科学16（二）旅游形象宣传力度有待加强18（三）全域旅游下的乡村旅游管理机制需进一步创新19五、其他需要说明的事项19六、附件错误!未定义书签。附件一、麻黄梁地质公园一期2020年重点建设项目绩效评价前期资料汇总表2附件二、麻黄梁地质公园建设项目绩效评价资金使用情况汇总表.2附件三、项目支出绩效目标：3附件四、公司营业执照扫描件5附件五、咨询备案扫描件6附件六、绩效评价人员签字表7附件七、评审人员证件扫描件8一、基本情况麻黄梁黄土地质公园位于榆林市城东约35公里，公园以佳芦河为中心，总面积37平方公里，核心保护区6.35平方公里，涉及5大类、50余处地质遗迹点，对研究我国大陆乃至欧亚大陆第四纪地层剖面地质学具有重要意义。榆阳区委区政府在充分调研的基础上，按照陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划，果断决策将麻黄梁黄土地质公园确定为重点文旅产业转型项目，推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展。截止跟踪日，该项目已完成了麻黄梁黄土地质公园核心区基础设施建设项目及麻黄梁黄土地质公园博物馆项目，具体完成内容如下：1、拜水台景观工程；2、店坊通村水泥道路加宽工程；3、停车场铺装挡墙工程；4、停车场管网及管理用房工程；5公园道路硬化工程；6稻香泉景点道路工程；7、1号公厕项目；8、拜水台景观吊桥瞭望塔工程；9、景区游览车道店坊新村段工程；10、景区游览车道胡麻梁段工程；11、景区游览车道店坊老庄段工程;12、景区游览车道陈家沟段工程；13、3号驿站改造工程；14、两馆一中心及附属部分工程。根据榆区政财预发(2020)51号、74号、98号、146号和榆区政农综发（2020）11号文件精神，该项目财政专项拨款共计9000万元，截止2020年底支出8200万元，资金执行率为90.31%,未支出部分为工程质保金等。二、跟踪结论评价工作组对相关资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，从项目立项、绩效目标设置、预算编制、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面对项目情况进行了跟踪监控。跟踪结果显示，该项目的立项依据充分、程序规范，符合榆阳区的战略发展规划要求。项目的绩效目标设置基本合理，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算相匹配，能够配合榆阳区“推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展”战略的实施。但仍然存在部分绩效目标设置指标不能充分反映项目效益的问题，具体项目绩效目标与实际工作内容没有高度相关，不利于后期的绩效监控和评价工作的开展。且存在旅游形象宣传力度有待加强、全域旅游下的乡村旅游管理机制需进一步创新等问题。建议相关部门对以上问题进行整改、加大宣传力度、继续创新管理。麻黄梁黄土地质公园建设项目绩效跟踪监控报告一、项目基本情况（一）项目名称麻黄梁黄土地质公园建设项目（二）项目监控日期2021年11月15日一2021年12月10日（三）项目主要内容麻黄梁黄土地质公园位于榆林市城东约35公里，公园以佳芦河为中心，总面积37平方公里，核心保护区6.35平方公里，地质遗迹涉及5大类、50余处地质遗迹点，主要包括黄土峰林地貌景观、第四纪地层剖面、沙漠地貌景观、古生物化石等地质遗迹,对研究我国大陆乃至欧亚大陆第四纪地层剖面地质学具有重要意义。麻黄梁黄土地质公园总体规划分为“一心、两环、三景区、四板块、多景观”五大体系，“一心”为游客综合服务中心，“两环”为科考道路大环线和小环线，“三景区”为公园内划分为东流畔、胡麻梁、店坊3个景区，“四板块”为地质遗迹保护、科普旅游、生态环境保护、黄土艺术写生4个板块，“多景观”为黄土峰林地貌、沙漠地貌、水景、生物、长城文化等多项特色景观，目前是全国唯一可以同时欣赏到黄土地质遗迹与沙漠地貌景观的地质公园。2021年7月6日对外开放“黄土地质博物馆、黄土文化艺术馆“，它是麻黄梁黄土地质公园的重要组成部分，为主体两层建筑，总面积约4200in?,其中黄土地质博物馆展陈面积2900nf,是研学教育、普及矿产资源、普及地球科学知识的地质博物馆；黄土文化艺术馆展陈面积1300是黄土文化艺术展示、研究、创作、教育等集多种功能于一体的综合性展馆。截止跟踪监控日，麻黄梁黄土地质公园已完成一期项目核心区基础设施建设项目及麻黄梁黄土地质公园博物馆项目，具体完成内容如下：1、拜水台景观工程；2、店坊通村水泥道路加宽工程；3、停车场铺装挡墙工程；4、停车场管网及管理用房工程；5公园道路硬化工程；6、稻香泉景点道路工程；7、1号公厕项目；8、拜水台景观吊桥瞭望塔工程；9、景区游览车道店坊新村段工程；10、景区游览车道胡麻梁段工程；11、景区游览车道店坊老庄段工程；12、景区游览车道陈家沟段工程；13、3号驿站改造工程；14、两馆一中心及附属部分工程。（四）项目资金投入安排情况麻黄梁黄土地质公园建设项目投入资金均为区财政专项资金，根据榆区政财预发2020）51号、74号、98号、146号和榆区政农综发2020）11号文件精神，麻黄梁黄土地质公园一期项目财政拨款共计9000万元，截至2020年12月底，支出一期建设项目款6520万元，至跟踪监控日实际结算一期项目资金8200万元，预算执行率90.31%,未支付部分为正常的项目保证金。二、项目管理与实施进度（一）组织机构设置1 .建立综合协调组织机构。为降低投资成本，缩短建设周期,项目建设过程中，榆阳区政府成立了麻黄梁黄土地质公园建设项目协调领导小组。该小组专门负责本工程项目的规划、建设和协调等工作。各成员单位在项目实施过程中，要加强协作，密切配合，确保项目的顺利实施。2 .建立项目建设组织机构。为保证项目建设如期进行，做好项目的建设管理工作，榆阳区政府成立了项目建设领导小组。负责项目建设的具体操作，其主要职责是：认真做好项目的前期工作，着力落实项目建设资金，完成项目报批工作，切实搞好项目招投标，落实施工队伍，认真把好“质量、资金、进度”三关，按时按要求搞好项目竣工验收。（二）项目实施管理1 ,进一步明确工作职责。各成员单位明确任务，各负其责，密切配合，建立协调、高效的工作机制和责任制度，全力抓好本项目工程建设工作。2 .切实加强项目监督管理。严格按照投资项目管理的有关规定，切实落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，规范项目建设程序，确保工程质量。3 .做好项目运行所需劳力、资金、物质等方面准备。4 .强化项目管理。一是切实搞好项目设计规划；二是资金专款专用，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受财政部门的监督；三是搞好项目实施的全程监管，把好质量关，建设优质工程。5 .验收管理。项目竣工后，组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、反馈、修补。对工程质量、安全进行检查验收，并对项目建设、工程结算和检查验收情况进行认真总结。（三）项目实施进度本项目可行性研究报告批准后，承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序，积极开展工作。项目实施主要包括以下6个部分：1 .前期工作：可研编制及报批、准备设计资料等；2 .勘察设计：场区勘察和设计等；3 .施工准备：落实协作关系及场院区平整；4 .建安施工：进行总图及建筑单体施工；5 .装饰工程：对建筑主体进行装修；6 .竣工验收：交工验收，项目投入使用。为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期限12个月（含前期工作）。具体建设项目立项单位、设计单位、施工单位、监理单位及竣工验收情况等信息见附件1：麻黄梁黄土地质公园2020年一期重点建设项目绩效监控前期资料汇总表。三、绩效目标实现情况（一）项目决策情况1.项目立项2017年8月16日，陕西省人民政府印发了陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划，规划总结了“十二五”期间，陕西省旅游发展情况，确定了“十三五”期间陕西省旅游发展的基本思路，提出了“统筹协调，重点突破、改革引领，创新驱动、市场主导，实体支撑、突出特色，差异发展”基本原则，确立了“到2020年，文化产业增加值达到1500亿元、接待境内外游客人数达到6.4亿人次、旅游总收入达到6020亿元、文化旅游投资总额达到3100亿元、文化旅游新增就业达到20万人的总目标。”榆阳区委、区政府在充分调研的基础上，按照陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划，果断决策，将麻黄梁黄土地质公园确定为重点文旅产业转型项目，推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展。经充分论证、周密研究、撰写可行性研究报告、风险论证、绩效评估、集体决策等程序。2019年12月被陕西省林业局授予麻黄梁省级黄土地质公园建设资格，2020年4月1日公园筹建领导小组正式成立，按照“在保护中开发、在开发中保护”的总体原则，围绕“保护为主、开发为辅”的工作思路，各项工程建设成效明显。2020年9月30日，麻黄梁省级黄土地质公园顺利揭碑开园；12月22日，麻黄梁黄土地质公园批准为国家AAA级旅游景区。综上所述，该项目的立项依据充分，程序规范，符合榆阳区的战略发展规划要求。2 .绩效目标设置根据榆阳区麻黄梁镇人民政府分批分次申请，麻黄梁黄土地质公园核心区基础设施建设项目及麻黄梁黄土地质公园博物馆项目专项资金时所申报的项目支出绩效目标申报表显示，该项目设置了发展旅游项目，促进生态循环的长期发展目标和建设旅游项目改善生态环境的年度目标。项目的总体目标与陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划思路和要求相适应，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算相匹配，能够配合榆阳区“推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展”战略的实施，积极贯彻落实党中央、国务院及陕西省的系列决策部署。项目从产出和效益角度设置了较完善的绩效指标，但仍然存在部分绩效目标设置指标不能充分反映项目效益的问题。具体表现为：分批分次申请不同具体项目的资金时，产出和效益指标的二级指标、指标名称和指标值基本一样，具体项目绩效目标与实际工作内容没有紧密相关，不利于后期的绩效监控和评价工作的开展；效益指标中设置的经济效益指标“拉动居民收入”的指标值“促进当地村民就业”设置不够科学，且应编制量化可衡量的指标值,如设置社会效益指标名称“拉动居民收入”和“促进当地村民就业”，设置指标值分别为“居民人均收入提高210%”和“村民就业率提高210犷。3 .预算编制项目预算编制结合麻黄梁黄土地质公园核心区基础设施建设项目和麻黄梁黄土地质公园博物馆项目建设的实际情况，严格按标准进行，预算资金总量总体基本与本年项目内容匹配；并根据具体项目的实际情况进行建设资金的分配，与地方实际相适应，预算科学合理。（二）项目过程情况1 .资金管理麻黄梁地质公园一期项目建设预算资金9000万元，2020年12月底前实际下拨9000万元，资金到位率100.00%o截至2020年12月底，支出一期建设项目款6520万元，至跟踪监控日实际结算一期建设项目资金8200万元，预算执行率90.31%,未支付部分为正常的项目保证金。评价小组抽查了相关财务凭证，麻黄梁镇人民政府严格按照专项资金管理要求，严格执行招投标和政府采购审批程序手续，保证了项目所有资金实行专款专用，资金拔付支付有完整合规的审批流程和手续,未发现挤占、挪用、虚列支出等问题，且一期项目所有的工程都全部完成，交付使用。2 .组织实施麻黄梁镇人民政府根据榆阳区委、区政府安排部署，建立了综合协调组织机构和项目建设组织机构，进一步明确工作职责，严格按照投资项目管理的有关规定，切实落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，规范项目建设程序，确保工程质量；搞好项目实施的全程监管，把好质量关，建设优质工程，保证了该项目的高质量完成。（三）项目产出情况1 .产出数量截至跟踪监控日，实际产出数与计划产出数一致，已完成了以下全部计划工程的验收：（1）拜水台景观工程；（2）店坊通村水泥道路加宽工程；（3）停车场铺装挡墙工程；（4）停车场管网及管理用房工程；（5）公园道路硬化工程；（6）稻香泉景点道路工程；（7）1号公厕项目；（8）拜水台景观吊桥瞭望塔工程；（9）景区游览车道店坊新村段工程；（10）景区游览车道胡麻梁段工程；（H）景区游览车道店坊老庄段工程；（12）景区游览车道陈家沟段工程；（13）3号驿站改造工程；（14）两馆一中心及附属部分工程。2 .产出质量麻黄梁镇人民政府和相关施工单位已对所有完工项目进行了竣工验收工作，验收合格率100%。3 .产出时效麻黄梁黄土地质公园核心区基础设施建设项目和麻黄梁黄土地质公园博物馆项目建设均按合同约定时间完成了建设内容，与计划完成时间一致，建设时间短，速度快。（四）项目效益情况1.经济效益作为第三产业的重点，旅游业是现代服务业的重要组成部分,综合性强、关联度大、产业链长，能够影响、带动和促进与之相关联的110个行业发展，对文化交流、生态文明和人类的全面发展都具有明显的促进作用，能够促进经济社会协调发展。据世界旅游组织测算，旅游收入每增加1元，可带动相关行业增收4.3元。加快发展旅游业，对于拉动经济增长、促进居民消费、扩大就业具有特殊重要的意义。近几年中国旅游业步入了黄金时期，目前，我国旅游消费对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运业的贡献率超过80%,对文化娱乐业的贡献率超过50%,对餐饮业和商品的贡献率超过40%。麻黄梁的生态环境，决定了它不能一直走传统资源和农业发展之路，也可以走一条由现代旅游业为辅导的现代服务业发展新路。麻黄梁黄土地质公园正式开园至2021年11月底，游园人数达30万人次，直接经济收入840多万元。该项目的实施积极支持和发展了榆阳区的第三产业，实现了新型税源的培植，必将促进全区经济又好又快地发展，从而大力提升区域经济，增加当地财政收入和农民收入。4 .社会效益麻黄梁黄土地质公园的建成，是榆阳区加快转型升级高质量发展，统筹推进文化旅游和生态文明建设的最新成果；是践行以人民为中心的发展思想，不断满足人民群众对美好生活向往的重大民生工程；是汇聚一切力量干事创业，充分彰显榆阳干部群众勇立潮头、追赶超越精气神的生动实践。榆阳区将以地质公园开园为新起点，从公园核心区向辐射区拓展延伸，丰富景区景点内涵、促进业态升级，高标准、高质量创建国家级黄土地质公园、5A级旅游景区。随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。该项目的建设，社会效益十分显著，主要表现在以下几个方面：(1)整合旅游资源。该项目的实施，整合了榆阳区旅游资源要素，规范了榆阳区旅游市场，进一步提高了榆阳区旅游市场占有率与竞争力，积极推动了榆阳区旅游产业上档升级，逐步满足省内外游客日益增长的多层次、全方位旅游需求，将不断提升榆阳区旅游形象和加速全市旅游经济发展步伐。(2)增加社会就业机会。该项目建成后，园区增加了餐饮、住宿和游乐等设施，需要管理及旅游服务人员，带动了当地其它产业的发展，同时增加了就业机会，形成地方经济协同发展、共同进步的良好局面。(3)提高农民收入和生活品质。该项目的实施会使当地餐饮、住宿、旅游等行业的收入增加，从而提高当地相关从业者的收入和生活质量，对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用。5 .生态效益麻黄梁黄土地质公园具有得天独厚的科学价值和生态价值，对研究我国大陆乃至欧亚大陆的地质肌理具有重要意义，是全国唯一可以同时欣赏到黄土地质遗迹与沙漠地貌景观的地质公园。历经千百万年的沧海桑田，用大自然的笔法，记录着地质变迁、历史演进、人文积淀，承载着天人合一、和谐相处、生生不息。通过该项目的实施极大地改善了麻黄梁黄土地质公园旅游设施的状况，以开发促进保护，为麻黄梁黄土地质公园风景的保护性建设奠定基础，更有利于保存麻黄梁黄土地质公园风景原始生态和地方文化风貌，提升了麻黄梁黄土地质公园风景的旅游档次；有利于榆阳区生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源，促进人与自然协调发展。6 .公众满意度麻黄梁黄土地质公园为集主题娱乐、地质博览、购物休闲和教育科研等功能于一体的综合型旅游区，通过该项目实施完善了基础配套设施，使景区项目提高自我滚动发展的能力，形成以文化、科技内容为核心的多元化发展模式，是践行以人民为中心的发展思想，不断满足人民群众对美好生活向往的重大民生工程；项目实施后为当地的人民群众带来方便，为当地的居民提供了更良好的生态环境，提高了生活质量。根据走访情况，当地居民对该项目的建设过程和施工结果都很满意。四、存在问题及改进建议（一）部分绩效目标的设置不科学根据榆阳区麻黄梁镇人民政府项目专项资金申报项目支出绩效目标申报表显示，该项目设置了发展旅游项目促进生态循环的长期发展目标和建设旅游项目改善生态环境的年度目标。项目的总体目标与陕西省“十三五”文化和旅游融合发展规划思路和要求相适应，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算相匹配，能够配合榆阳区“推动全域旅游、促进文化产业与文化事业融合发展”战略的实施，积极贯彻落实党中央、国务院及陕西省的系列决策部署。项目从产出和效益角度设置了较完善的绩效指标，但仍然存在部分绩效目标设置指标不能充分反映项目效益的问题。具体表现为：分批分次申请不同具体项目的资金时，产出和效益指标的二级指标、指标名称和指标值基本一样,具体项目绩效目标指标与实际工作内容相关性不足，不利于后期的绩效监控和评价工作的开展；效益指标中设置的经济效益指标“拉动居民收入”的指标值“促进当地村民就业”设置不够科学,且应编制量化可衡量的指标值，如设置社会效益指标名称“拉动居民收入”和“促进当地村民就业”，设置指标值分别为“居民人均收入提高210%”和“村民就业率提高210%”。改进建议：绩效目标是实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础，年度绩效目标应围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计并实施。建议相关单位紧密联系绩效目标，结合项目实际情况及特点，注重绩效目标的适用性，提升绩效指标设置的质量，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准。（二）旅游形象宣传力度有待加强乡村旅游的营销宣传可提高旅游目的地的知名度，进而吸引大量游客，是发展旅游较为有效的方法。节庆假日能够在短时间内集聚人气和提升知名度，乡村旅游目的地的发展需要节庆假日活动的支撑。以特色主题的策划和包装吸引游客，带动旅游经济，将成为麻黄梁地质公园的重要发展载体。麻黄梁地质公园建成以来虽然开展了一系列的宣传活动，但在质量和影响力上有待进一步提升。旅游形象宣传力度还有待于进一步加强，才能顺利实现麻黄梁地质公园建设项目的效益和作用。改进建议：在全域旅游下，乡村旅游应整合线上线下的旅游营销方式，进行全媒体营销，以提升乡村旅游的品牌价值以及综合竞争力。一方面，进行事件营销策划，通过微信、微博、互联网等进行造势宣传，引爆旅游市场，继而带动各大电视广告、报纸杂志等进行正式推广，结合传统媒体营销和新媒体营销，达到全方位营销目的；另一方面，制定“互联网+”发展战略，建设乡村旅游网站以及电子商务平台；充分运用大数据手段挖掘用户需求，实现精准营销。（三）全域旅游下的乡村旅游管理机制需进一步创新乡村旅游开发必然涉及到多方利益主体，主要的利益相关者有村民（村集体）、政府和企业。村民生活其中，是最直接的利益相关者，也是土地的实际所有者，村民对于在土地上开发的项目享有收益权和决策权；政府代表的是公众利益，保证社会的公平性，也是政策的制定者，也有监督的义务和责任；企业在三者之中有最明显的趋利性，但也是社会上最具活力和市场敏感性的群体,且拥有开发资本。在全域旅游下，涉及的利益主体关系更为复杂,目前麻黄梁地质公园的建设投资完全靠政府财政支持，资金来源单一，所以应进一步创新多方参与决策管理的机制，保证效率和公平。改进建议：在政府的引导或参与下，由村集体成立农民合作社或和企业合作成立乡村运营组织，运用市场经济的手段，对乡村的旅游资源要素进行整合、配置和运作，从而实现乡村旅游资源的开发和利用，获得相应的效益。五、其他需要说明的事项本次评价所收集数据的真实性是基于项目单位提供的资料具有真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。附件一、麻黄梁地质公园一期2020年重点建设项目绩效评价前期资料汇总表附件二、麻黄梁地质公园建设项目绩效评价资金使用情况汇总表附件三、项目支出绩效目标附件四、公司营业执照扫描件附件五、工程咨询单位备案证书扫描件附件六、绩效评价人员及签字表附件七、绩效评价人员证件扫描件附件一、麻黄梁地质公园一期2020年重点建设项目绩效评价前期资料汇总表序号项目名称立项单位及文号设计单位施工单位监理单位验收情况1拜水台景观工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西榆林市规划建筑设计院榆林市中航建设工程有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收2店坊通水泥道路加宽工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西榆林市规划建筑设计院榆林市中民路桥有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收3停车场铺装挡墙工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西榆林市规划建筑设计院榆林市中民路桥有限公司陕西华旭工程监理有限公司竣工验收4停车场管网及管理用房工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西榆林市规划建筑设计院榆林市中民路桥有限公司陕西华旭工程监理有限公司竣工验收5公园道路硬化工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号榆林胜通路桥设计有限公司榆林市茂源建筑工程有限公司陕西华旭工程监理有限公司竣工验收6稻香泉景点道路工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号榆林胜通路桥设计有限公司榆林市茂源建筑工程有限公司陕西华旭工程监理有限公司竣工验收71号公厕项目榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西榆林市规划建筑设计院陕西千丰工程集团有限公司陕西华旭工程监理有限公司竣工验收序号项目名称立项单位及文号设计单位施工单位监理单位验收情况8拜水台景观吊桥瞭望塔工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西榆林市规划建筑设计院陕西锦阳建筑工程有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收9景区游览车道店坊新村段工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西通宇公路研究所有限公司榆林市广汇恒大建设工程有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收10景区游览车道胡麻梁段工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西通宇公路研究所有限公司榆林市文泰建设工程有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收11景区游览车道店坊老庄段工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西通宇公路研究所有限公司榆林市广汇恒大建设工程有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收12区游览车道陈家沟段段工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西通宇公路研究所有限公司榆林市文泰建设工程有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收133号驿站改造工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)115号陕西榆林市规划建筑设计院陕西璞曦淼建筑工程有限公司陕西睿智工程建设监理有限公司竣工验收14两馆一中心及附属工程榆阳区发展改革和科技局榆区政发科审发(2020)116号陕西榆林市规划建筑设计院绥德县第三建筑工程公司陕西睿智工程建设监理有限公司备注附件二、麻黄梁地质公园建设项目绩效评价资金使用情况汇总表序号项目名称评审（标前审）结果合同价格支出情况审计结果1拜水台景观工程.55.762店坊通村水泥道路加宽工程.73.96.183停车场铺装挡墙工程.10.094停车场管网及管理用房工程.94.39.75公园道路硬化工程1375601375606稻香泉景点道路工程468111.58374488.7971号公测项目887874.18883953.347955588拜水台景观吊桥瞭望塔工程.04.049景区游览车道店坊新村段工程.60.0210景区游览车道胡麻梁段工程.39.0711景区游览车道店坊老庄段工程.48.2812区游览车道陈家沟段段工程.94.99133号驿站改造工程582454.04581098.65522988.1914两馆一中心及附属工程.28.9,9合计.86.56附件三、项目支出绩效目标:项目支出绩效目标申报表填报日期：2020年3月25日单位：万元项目名称黄土地质公园项目主管部门榆阳区麻黄梁镇人民政府项目执行单位榆阳区麻黄梁镇人民政府项目负责人纪怀雄联系电话单位地址麻黄梁镇麻黄梁村邮政编码719000项目属性1.持续性项目2.新增性项目项目类型1 .常年性项目3.一次性项目2 .延续性项目（从2020年至2022年）1.部门预算项目口2.转移支付项目3.区级专项支出功能分类201类0399款项目申请理由麻黄梁黄土地质公园前期建设启动项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1 .停车场及书画艺术馆勘察、测绘、设计费用70万：2 .科考步道水生植物补栽费用共计66万：3 .征地费用48万；4 .后勤保障支出16万：项目总预算7000项目当年预算2000项目前两年预算2000项目前两年预毙及当年预算变动情况项目资金来源来源项目金额合计7000一般公共预尊财政拨款7000其中：申请当年预算拨款2000本次拨付款200政府性基金预算财政拨款其他资金其中：使用上年度财政拨款结余项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额合计2001.停车场及书画艺术馆勘察、测绘、设计费用702.科考步道水生植物补栽费用663.征地费用484.后勤保障支出16测算依据及说明相关收费标准和合同项目采购品名数量金额是否屈新增资产配置.预算水生植物I批66是项目绩效总目标长期目标（截止2022年）年度目标目标1：发展旅游项目，促进生态循环目标1：建设旅游项目，改善生态环境长期目标1.发展旅游项目，促进生态循环长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标建造面积约9平方公里行业指标质量指标质量合格率100%行业指标时效指标完成时间2022行业指标成本指标投入资金7000行业指标效益指标经济效益拉动居民收入促进当地村民就业行业指标社会效益旅游产业发展保护黄土地质，促进旅游发展、改善生活环境行业指标生态效益美化生活环境促进生态文明建设，美化周边环境行业指标服务满意度受益群众满意度99%经验指标年度目标h建设旅游项目，改善生态环境年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标质量指标质量合格率100%行业指标数量指标建造面积约9平方公里行IIk指标时效指标完成时间2020行业指标成本指标投入资金2000（本次拨付200）行业指标效益指标经济效益拉动居民收入促进当地村民就业行业指标社会效益旅游产业发展保护黄土地质，促进旅游发展、改善生活环境行业指标生态效益美化生活环境促进生态文明建设，美化周边环境行业指标服务对象满意度受益群众满意度99%经验指标备注：1.“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。2 .“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。3 .“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标：“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。4 .“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。5 .对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。社会信用代码9161080074860973XP陕西诚德信房地产资产评估咨询有限公司贰佰零搦万元人民币有限责任公司（自然人投资或控股）2003年04月07日法定代表人党焕焕陕西省榆林市愉一般项目：厉地产评估，房地产咨询，土地调查评估服务，土地整治服务I资产评估.社会调查（不含涉外调查）I市 场调杳（不含涉外调杳）,社会稳定风险评估I地质灾害治 理服务1安全咨询服务，社会经济咨词服务I自然科学研究 和试脸发展.信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）I 规划设计管理；生态恢复及生态保护服务，城市绿化管理I 环保咨询服务（除依法淅经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动）.（依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动）nm-in*企业信州Q总公示市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年:度报告.国家市场监督管理总局监制国家企业信用£；息公示系统网址：http:/WWW溢暮提示:工程咨询单位备案标部分为公示信息.备案编号：9161080074860973XP-20一、基本情况1.1X注册地*单位名称*民营企业9I61080074860973XP2003-04-07长期陕西党焕焕证件类型身份证6127271983071900030从事工程咨询专业技术人员数陕西诚德信房地产资产评估咨询有限公司从事工程咨询的中级职称人数、事工程咨询的I用退休人员数除上述情况外的补充说明统一社会信用代码位基本信息开始从事工程咨询业务时间*9IKA3W经营期限法定代表人证件号码邮政编码省榆林市榆阳区新建北路89号咨询的人数附件六、绩效评价人员签字表序号姓名职称职责签字1李燕高级工程师负责人2党焕焕注册评估师主评人3杜艳东注册评估师技术负责人4常琦琦助理评估师助理持证人签名Signatureof the bearerTheCertificateshowsthatthebearerhaspassedtheappraisalbyCommissionoftheProfessionalTechnicalPostQualificationandisqualifiedforthetechnicalpost.姓名李燕Name身份证号612721196402180829IDNo.工作单位榆阳区林业工作站,Workunit/“I资格名抄高级工程师Titleofqualification专业名称林业Speciality批（准文号院人职字2013236号ApprovalNo.授予时间2012-12-31Timeofgrant发证时间2014-03-19Timeoissue本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发.，本证书合法持有人有权使用注册房地产估价师名称、执行房地产估价业务.有权在房地产估价报告上签字：，ThiscertificateisapprovedandissuedbytheMinistryofHousingandUrban-RuralDevelopmentofthePeople'sRepublicofChina.Tliebearerofthiscertificateisentitledtousethe(IesigiiatioiiofRegisteredRealEstateAPPraiSertoproceedrealestateappraisalpracticesandtosignonrealestateappraisalreports.姓名/Fullname党焕焕性别/Sex女身份证件号码IDNo.执业机构/EmployerY照