上海市生态环境监测社会化服务机构实验室场所检查表.docx

附件3上海市生态环境监测社会化服务机构实验室场所检查表被检查机构名称：序号检查项目检查要点检查结果不符合问题描述1备案情况是否按照上海市环境保护条例规定，在市生态环境局备案。符合不符合2资质认定能力纸质附表与备案信息是否一致。符合不符合3专业技术人员社保缴纳证明、人员档案与备案信息是否一致。符合不符合4主要仪器设备台账与备案信息是否一致。符合不符合5机构的名称、地址、法人性质、资质范围等事项发生变更，变更后是否在一个月内通过监管系统办理信息变更。符合不符合6报告管理出具的报告属于以下类别的，是否按规定上传至监管系统：1.生态环境部门采取政府采购方式委托的监测；2.排污单位自行监测（含在线比对手工监测）；3.土壤污染状况调查监测；4.环评监测、建设项目竣工环保验收监测；5.其他用于生态环境管理的监测。符合不符合7开展环境监测服务时，是否同时接受监管部门和被监管对象的委托。符合不符合8超标数据是否出具监测（测试）报告。符合不符合9分包管理发包方是否对分包方监测质量进行监督或验证，是否选择信用风险较高（D、E级）机构。符合不符合接受来样分析时，是否对样品的时效性、完整性和保存条件进行检查和记录。符合不符合10原始记录监管系统上传的现场采样信息和原始记录是否一致。符合不符合11采样、前处理、分析原始记录中信息的原始性、充分性和规范性是否符合有关生态环境管理、相关监测标准和技术规范要求。符合不符合12采样及分析仪器设备（含前处理）、耗材试剂、标准物质、实验室环境条件（包括样品存放、样品制备、臭气嗅辨、容器清洗等）的配置和有效性、使用量、条件控制是否符合相关监测标准和技术规范要求，是否满足实际工作需要和工作量。符合不符合13采样、分析原始记录（校准、平行、空白、质控等）、样品交接记录等质量控制措施是否符合相关监测标准和技术规范要求。符合不符合注：不符合问题描述需对应监管系统编号和具体报告编号。现场抽取报告编号（不少于5份）检查人员签字:日期:机构日期:负责人签字: