西峡就业中心2024部门决算公开情况.docx

西峡县就业中心2024年度部门决算公开状况目录第一部分就业中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成其次部分就业中心2024年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表第三部分就业中心2024年度部门决算状况说明第四部分名词说明第一部分就业中心概况一、就业中心主要职责（一）综合协调单位日常工作；负责文电、会务、印章、平安保密、车辆、办公用品管理、接待联络、就业政策宣扬等工作；负责综合性文稿起草及各股室文稿的初审工作；负责单位财务和国有资产管理，编制单位年度财务预算，填报各类财务报表；负责就业补助资金预决算的编制、上报和执行；负责就业补助资金的收支管理和各项专项补贴资金的发放，监督各项资金的安排运用。（二）负责全县城镇新增就业人员实名制登记组织协调工作；指导全县职业介绍中介机构开展职业介绍、劳务派遣、就业信息的汇总和分析工作；负责组织和指导全县职业介绍中介机构开展劳动力市场调查分析工作；负责组织和指导全县开展春风行动、民营企业聘请、高校生就业服务等专项活动工作；负责就业创业服务（职业介绍）补贴的申请、审核、台账管理等工作。（三）负责落实全县职业技能鉴定、竞赛的详细方法，参与“技能大赛”的组织和推选工作；完善职业资格证书制度，负责职业技能鉴定机构的监管工作，核发职业资格证书；指导考评员师资队伍建设；负责职业技能鉴定补贴的申请、审核、台账管理等工作。（四）负责组织和指导全县贫困家庭人员、毕业学年高校毕业生、城乡未接着升学的应届初中学毕业生、农村转移劳动力、城镇登记失业人员参与就业技能培训、创业培训、劳动预备制培训等各类职业培训I；负责监督和指导全县定点培训机构的培训工作；负责职业培训补贴的申请、审核、台账管理等工作。（五）负责全县就业失业登记审核工作，核发就业失业登记证；负责全县各类企业劳动用工备案工作；负责全县就业困难人员、零就业家庭的就业救济工作；负责全县公益性岗位开发管理及台账建立核查工作；负责敏捷就业人员、公益性岗位人员补贴资金的申请、审核、台账管理等工作。（六）实行全县农夫工就业创业政策；负责全县农夫工返乡创业、农村劳动力转移就业、农村劳动力技能转移就业等报表台账的收集上报工作；负责全县建档立卡贫困劳动力就业信息平台维护和报表上报工作；负责全县农夫工创业典型的发掘和宣扬工作。二、就业中心决算单位构成就业中心决算仅指就业中心部门决算。其次部分就业中心2024年度部门决算表（见附表）1-收入支出决算总表公开01表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入16,736,514.52一、一般公共服务支出30二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共平安支出33五、附属单位上缴收入5五、教化支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出376,736,514.529九、医疗卫生与支配生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416卜六、金融支出4517十七、救济其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二H一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出522453本年收入合计256,736,514.52本年支出合计546,736,514.52用事业基金弥补收支差额26结余安排55年初结转和结余27年末结转和结余562857总计296,736,514.52总计586,736,514.52注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余状况。2-收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入级助入上补收事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计6,736,514.526,736,514.52208社会保障和就业支出6,736,514.526,736,514.5220801人力资源和社会保障管理事务827,113.52827,113.522080106就业管理事务827,113.52827,113.5220806企业改革补助302,692.00302,692.002080601企业关闭破产补助302,692.00302,692.0020807就业补助5,570,000.005,570,000.002080701就业创业服务补贴2,470,000.002,470,000.002080702职业培训补贴600,000.00600,000.002080704社会保险补贴1,700,000.001,700,000.002080705公益性囱位补贴800,000.00800,000.0020808抚恤36,709.0036,709.002080801死亡抚恤36,709.0036,709.00部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心公开02表金额单位：元注：本表反映部门本年度取得的各项收入状况。3-支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计6,736,514.52863,822.525,872,692.00208社会保障和就业支出6,736,514.52863,822.525,872,692.0020801人力资源和社会保障管理事务827,113.52827,113.522080106就业管理事务827,113.52827,113.5220806企业改革补助302,692.00302,692.00部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心公开03表金额单位：元2080601企业关闭破产补助302,692.00302,692.0020807就业补助5,570,000.005,570,000.002080701就业创业服务补贴2,470,000.002,470,000.002080702职业培训补贴600,000.00600,000.002080704社会保险补贴1,700,000.001,700,000.002080705公益性岗位补贴800,000.00800,000.0020808抚恤36,709.0036,709.002080801死亡抚恤36,709.0036,709.00注：本表反映部门本年度各项支出状况。4-财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16,736,514.52一、一般公共服务支出31:、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共平安支出345五、教化支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出386,736,514.526,736,514.529九、医疗卫生与支配生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112卜二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、救济其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计256,736,514.52本年支出合计556,736,514.526,736,514.52年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56一般公共预算财政拨款2757政府性基金预算财政拨款28582959总计306,736,514.52总计606,736,514.526,736,514.52注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余状况。5一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计6,736,514.52863,822.525,872,692.00208社会保障和就业支出6,736,514.52863,822.525,872,692.0020801人力资源和社会保障管理事务827,113.52827,113.522080106就业管理事务827,113.52827,113.5220806企业改革补助302,692.00302,692.002080601企业关闭破产补助302,692.00302,692.0020807就业补助5,570,000.005,570,000.002080701就业创业服务补贴2,470,000.002,470,000.002080702职业培训补贴600,000.00600,000.002080704社会保险补贴1,700,000.001,700,000.002080705公益性岗位补贴800,000.00800,000.0020808抚恤36,709.0036,709.002080801死亡抚恤36,709.0036,709.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出状况。6一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元人员经费公用经费济类目码经分科编科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出605,601.52302商品和服务支出189,152.0030101基本工资329,561.0030201办公费40,958.0030102津贴补贴221,657.0030202印刷费12,770.0030103奖金54,383.5230203询问费800.0030104其他社会保障缴费30204手续费30106伙食补助费30205水费40.0030107绩效工资30206电费12,640.7030108机关事业单位基本养30207邮电费6,590.00老保险缴费30109职业年金缴费30208取暖费480.0030199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助36,709.0030211差旅费9,130.0030301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费30213修理（护）费19,204.3030303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金36,709.0030215会议费30305生活补助30216培训费2,850.0030306救济费30217公务接待费35,195.0030307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309嘉奖金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费16,800.0030311住房公积金30227托付业务费30312提租补贴30228工会经费2,527.0030313购房补贴30229福利费9,004.0030314采暖补贴30231公务用车运行维护费20,163.0030315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310其他资本性支出32,360.0031001房屋建筑物购建31002办公设备购置32,360.0031003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906赠与人员经费合计642,310.52公用经费合计221,512.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细状况。7-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元2024年度预算数2024年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计公国境费因出<,公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111257,000.0021,000.0021,000.0036,000.0055,358.0020,163.0020,163.0035,195.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算状况。其中，2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金支配的实际支出。8-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省南阳市西峡县就业服务中心金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余状况。说明：就业服务中心没有政府性基金收入，也没有运用政府性基金支配的支出，故本表多数据。第三部分就业中心2024年度部门决算状况说明一、收入支出决算总体状况说明就业中心2024年收入总计673.65万元，支出总计673.65万元，与2024年相比，收入削减56.36万元，削减7.72%；支出削减54.85万元，削减7.53%,主要缘由：小额担保贷款担保金注入削减。二、收入决算状况说明就业中心本年收入合计673.65万元，其中：财政拨款收入673.65万元,占100%。三、支出决算状况说明就业中心本年支出合计673.65万元，其中：基本支出86.38万元，占12.82%；项目支出587.27万元，占87.18%。四、财政拨款收入支出决算总体状况说明就业中心2024年财政拨款收入总决算673.65万元,支出总决算为673.65万元。与2024年相比，财政拨款收入削减56.36万元，削减7.72%；支出削减54.85万元，削减7.53%,主要缘由：小额担保贷款担保金注入削减。五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明就业中心2024年一般公共预算财政拨款支出年初预算为685万元，支出决算为673.65万元，完成年初预算的98.34%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出673.65万元，占100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明就业中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出86.38万元,其中：人员经费64.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.15万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明就业中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.70万元，支出决算为5.54万元，完成预算的97.12%。2024年“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年削减3.23万元，削减36.88%,主要缘由：加强公务用车管理，压缩公务接待费用。详细支出状况如下：（一）因公出国（境）费0万元.主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年支配因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费2.02万元，完成预算的96.01%,其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.02万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出。决算数比2024年削减1.94万元，削减49.05%,主要缘由：加强公务用车管理。（三）公务接待费3.52万元，完成预算的97.76虬主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待87批次435人次。决算数比2024年削减1.30万元，削减26.93%,主要缘由：公务接待削减。第四部分名词说明一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及协助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入“不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件改变未执行完毕、结转到本年度按有关规定接着运用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）XX事务（款）：是指XX厅（局）用于保障机构正常运行、开展XX业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障XX厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务支配的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指XX厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为XX厅（局）机关供应后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（五）其他XX支出（项）：O九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门运用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。