大型活动项目支出绩效自评报告.docx
大型活动项目支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况：预算单位三亚市旅游推广局大型活动经费属于部门项目主管部门为三亚市三亚市旅文局项目负责人为：马南联系电话：88561968项目概述如下：根据三亚市人民政府关于印发三亚市旅游文化体育大型活动扶持奖励暂行办法（修订稿）的通知（三府规20217号）、大型活动领导小组会议纪要等相关文件，从大型活动经费中安排市旅游推广局三亚鹿城嘉年华项目168万元、三亚和平精英狂欢节项目500万元、时尚蜜爱盛典活动项目200万元，第三届崖州古城文化节项目300万元、第七届中国（汽车）房车露营大会项目200万元、“红色百年健康中国”2021年（第二届）中国职工沙滩运动会项目200万元，共计1568万元。（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况总体目标：充分用大型活动专项资金撬动社会力量，策划高质量高水平的大型活动，以活动的形式，吸引众多市民游客参与活动，吸引更多的年轻人进入三亚、爱上三亚，多家媒体对活动持续跟踪报道，在提升三亚形象和知名度的同时提高旅游消费，推动旅游、文化产业高质量发展。大型活动项目目标是：（一）在防疫工作指导下，安全举办活动。（二）传播目标，在活动期间各大媒体平台进行宣传报道（30家官媒）。产生过亿曝光量、阅读量，点击量，达到宣传效果（亿/人次）。（三）提升三亚形象和知名度，打造春节元宵节节日氛围，以热门电竞IP打造三亚网红地标营销事件，促进三亚婚庆旅游产业、达到主客共享的目的，以各类型的活动打造旅游目的地新形象，拉动消费及制造推广事件进行有效营销（6次）。当年年度目标完成情况：（一）已举办的活动安全有效。（二）举办完成的3次活动，完成30家以上官媒的报道以及过亿的曝光量，具体为：1 .三亚鹿城嘉年华项目在央视、三沙卫视、海南电视台、三亚电视台等40余家媒体对活动持续跟踪报道。活动海报在市内主干道39个公交站台上线，还持续刷屏微博、抖音、小红书、绿洲等各大新媒体平台，微博话题累计阅读量超400万。2 .蜜爱盛典项目官方预热稿件共计发布34频次，引发全网期待；盛典后，联动近百位权威媒体传播发布新闻稿件105频次，全力呈现盛典概况。活动全程共计发稿139频次。3.和平精英狂欢节的微博话题：首起飞新青年#阅读量4785.3万，讨论量1.3万；整体活动曝光量及传播总曝光量3亿；活动期间产出：稿件5篇、海报及焦点图16张、长图10张、短视频12支、双微文案22个、云相册2个；网媒发布179频次、新媒体发布132频次、线下传播地点24处、线上游戏侧传播12频次、游戏侧Ko1.资源9位、时尚Ko1.资源11位。（三）拟制造6次推广事件，由于疫情影响，只举办3个活动，完成3次推广事件进行有效营销，通过落地活动达到主客共享的目的，以各类型的活动打造旅游目的地新形象,拉动消费。二、项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）按照三亚市人民政府关于印发三亚市旅游文化体育大型活动扶持奖励暂行办法（修订稿）的通知（三府规20217号）相关流程，项目通过市旅游推广局初评入选项目，报大型活动办进行专家评审，形成意见后由大型活动领导小组进行审定，本年由三亚市旅游推广局作为资金监管单位的项目共计6个，扶持资金1640万元。1、根据三亚市大型活动管理领导小组会议纪要研究引进尼斯嘉年华活动等问题（2020年第7期），同意将三亚鹿城嘉年华列为政府主导类活动，并从2020年度大型活动经费中给予承办单位三亚市天涯海角旅游发展有限公司240万元扶持经费，由三亚市旅游推广局作为监管单位办理资金拨付；2、三亚市大型活动管理领导小组会议纪要审定三亚和平精英狂欢节等活动（2020年第8期），同意将三亚和平精英狂欢节列为政府主导类活动，并从2020年度大型活动经费中给予承办单位海南亿步科技有限公司500万元扶持经费由三亚市旅游推广局作为监管单位办理资金拨付；同意将时尚蜜爱盛典暨2021三亚蜜爱旅游推广启动仪式列为为政府主导类活动，并从2020年度大型活动经费中给予承办单位三亚市婚庆行业协会200万元扶持经费，由三亚市旅游推广局作为监管单位办理资金拨付；3、三亚市大型活动管理领导小组会议纪要研究2021年第一批大型活动扶持建立项目（2021年第4期），“红色百年健康中国”2021年（第二届）中国职工沙滩运动会项目给予活动主办单位中国企业体育协会200万元扶持经费;第七届中国（汽车）房车露营大会项目给予活动承办及执行单位北京赞博瑞体育发展有限公司200万元扶持经费；第三届崖州古城文化节项目给予活动承办单位海南亿步科技有限公司300万元扶持经费，以上三个项目由市旅游推广局按规定办理资金拨付及监管。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况根据市财政局关于安排市旅游推广局大型活动扶持经费的请示（三财2021141号）、关于安排三亚鹿城嘉年华活动经费的请示（三财2021164号）、关于安排市旅游推广局2021年度大型活动扶持经费的请示（三财2021979号）及市领导的批示，从大型活动经费中安排市旅游推广局三亚鹿城嘉年华项目168万元（初始下达240万元，被收回72万元）、三亚和平精英狂欢节项目500万元、时尚蜜爱盛典活动项目200万元，第三届崖州古城文化节项目300万元、第七届中国（汽车）房车露营大会项目200万元、“红色百年健康中国”2021年（第二届）中国职工沙滩运动会项目200万元，共计1568万元。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：下达大型活动资金总额为1568万元，全年执行数718万元，未支出850万元，财政资金-执行率为45.79%。执行率低的原因：1.因为疫情原因，第三届崖州古城文化节项目、第七届中国（汽车）房车露营大会项目、“红色百年健康中国”2021年（第二届）中国职工沙滩运动会项目未能如期举办；2.按照大型活动管理办法资金使用流程，扶持经费根据活动开展进度最高拨付至70%,剩余部分待活动结束后，报大型活动办进行评价及活动经费审计后方能支付。为此三亚鹿城嘉年华项目拨付168万元（该项目为据实结算项目，余款72万元从本单位旅游促销经费中支出）、三亚和平精英狂欢节项目拨付350万元、时尚蜜爱盛典活动项目拨付140万元，第三届崖州古城文化节项目拨付60万元，从大项活动经费中共计拨付718万元。（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）作为资金监管单位，按要求签订相关扶持协议，按照三亚市人民政府关于印发三亚市旅游文化体育大型活动扶持奖励暂行办法（修订稿）的通知（三府规20217号）中扶持经费资金使用流程，根据活动开展的进度，最高拨付至项目扶持资金的70%。三、项目组织实施情况（一）项目组织及管理情况按三亚市人民政府关于印发三亚市旅游文化体育大型活动扶持奖励暂行办法（修订稿）的通知（三府规20217号）及三亚市大型活动管理领导小组会议纪要要求，与承办企业签订相关扶持协议，并根据我局的相关职责，明确宣发要求，在活动结束后，及时进行宣发内容及活动效果的验收,及时配合承办单位向大型活动办提交验收材料。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况通过举办三亚鹿城嘉年华、三亚和平精英狂欢节、时尚蜜爱盛典等落地活动，全方位展现三亚城市的独特魅力，首次引入国内知名游戏IP,着力构建传统旅游业与游戏IP的深度融合新格局，在三亚打造世界级蜜爱旅游胜地IP,突出“时尚+文旅”特色，通过整合活动的资源，打造三亚旅游新IP,从而延续旅游城市IP的生命力。通过大型时尚活动，推动旅游文化产业建设年轻化、数字化，实现多方共赢，带动三亚旅游经济长远发展，形成可持续发展的良好生态。通过活动的举办，产生过亿曝光量、阅读量，点击量，达到宣传效果，央视、三沙卫视、海南电视台等省市媒体对活动进行持续跟踪报道，很好的制造了推广事件，进行了有效营销。（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析2021年由于各地散发的疫情影响，第三届崖州古城文化节在举办前两天紧急叫停，2021年（第二届）中国职工沙滩运动会，第七届中国（汽车）房车露营大会因疫情原因一直延期，导致最后无法举办，需通过活动制造推广事件的绩效目标完成3次，尚有3次未能完成。五、其他需要说明的问题后续工作计划、主要经验及做法、存在问题和建议1 .针对大型活动落地执行中遇到的瓶颈问题，如扶持资金尾款支付条件中需要对资源置换及赞助的价值进行评估，目前这部分内容的评估较难，市场上的评估该价值的第三方较少，报价较高，为此建议修改三亚市人民政府关于印发三亚市旅游文化体育大型活动扶持奖励暂行办法（修订稿）的通知（三府规20217号），对于市场主体举办的活动，政府应该更多的进行引导和奖励，用奖励资金撬动社会资本,同时可吸引更多高质量的品牌活动落地三亚。2 .旅游推广局发挥法定机构的优势，积极引进及帮助企业举办高质量大型活动，持续输出更具象化活动内容、更具影响力的品牌，打造年轻的、有活力的旅游目的地文化、引导更多的国内实力消费客群进入三亚旅游。
