X贸易有限企业质量手册范本.docx

XX贸易有限公司质量手册编号：版次：分发号：受控状态：编制：批准：XXXX年X月XX日发布XXXX年X月XX日实施第01章目录章节号页次内容封面011目录022手册批准页033修改页044质量方针和目标056公司简介067质量手册的管理管控控制078组织设置与管理管控职责0812质量体系1.013范围2.013引用标准3.013术语和定义4.0114质量管理管控体系要求5.016管理管控职责6.020资源管理管控7.022产品实现8.027测量、分析和改进附录一32组织结构图附录二33质量管理管控体系过程职责分配表附录三34程序文件目录质量手册版本状态A/O第3页共44页第02章手册批准页质量手册是XXXXX贸易有限公司质量体系的纲领性文件，也是XXXXXX贸易有限公司各项质量工作的基本准则，希望公司全体员工在推动各项质量管理管控工作中，严格按照质量体系文件要求的合适的内容执行，不断满足顾客需要，达成公司既定的经营目标。质量手册现发行为IS09001:2000标准的A版，从生效之日起在公司内颁发执行。随着科技的不断发展以及顾客需求的变化，公司将对本手册进行修改和完善，以推动公司的持续发展。日期二第03章修改页日期手册版本章节章节版本修改摘要质量手册A/O第5页共44页第04章质量方针和目标为了确定本公司预期要达到的结果和帮助本公司利用所拥有的资源达到这些结果经研究决定特制定适合于本公司实际情况的质量方针和目标，现颁布如下，希望全公司员工遵照执行，贯彻于质量管理管控体系的所有过程中。公司质量方针：质量为本，服务顾客;资源畅通、追求卓越.本公司一直致力于提供优质的产品，同时也为广大客户提供售前售后服务，为此承诺做到以下两点：1 .质量为本，服务顾客a）公司提倡为用户提供真诚、公平、便捷、优质的服务；b）加强服务意识，提高办公效率，注重顾客需求,使顾客真正感受到我公司的真诚服务；c）严格按照国际IS09001:2000标准运作，规范服务和管理管控的每个环节，保障我们的服务质量满足顾客需求。2 .资源畅通、追求卓越a） 公司会根据顾客、市场和法律法规的需求不断进行改进，以提供更好的产品和服务；b） 不断完善质量管理管控体系，使达到持续改进的目的。公司质量目标：顾客满意度292%质量投诉W3起/月部门质量目标：市场部：客户投诉处理率295%人事部：培训合格率292%品管部：产品合格率295%采购部：交货准时率M91%总经理：日期：A/O第6页共44页第05章企业简介XX贸易有限公司于XXXX年在XX投资成立。公司投资资金为XX万人民币，每年的贸易量约XXX万人民币。公司员工有XX名，员工文化水平高、责任心强，为客户提供高质量的XX产品。目前，公司的产品主要销往XX及XX,受到广大消费者的喜欢和信任。公司一直以通过企业生活，与21世纪的社会同步走下去d为企业理念，抱着创业者想对人们有用d的所想，来进行持续发展企业活动。充分地满足客户的需要，与原产地到直接系结顾客，到对应产质量，交货期及对应进出口业务。以货期为重，重视质量。把信誉和信用做为基础，进行对公司全体职员契约贯彻始终的管理管控，有责任去完成。展望未来，公司全体职员在总经理的领导下，团结一心，抓住机遇，迎接挑战，必将迎来“XXXXXX贸易有限公司”更加美好的明天。各界新老朋友，愿我们携起手，共创辉煌！地址：电话：传真:!:第06章质量手册的管理管控控制1.编制、审批质量手册由公司管理管控者代表负责组织起草编制，组织有关部门共同评审，总经理批准后正式颁布实施，人事部负责编号、发行、更改、换版、回收和作废的控制。2 .发行规定手册分"受控”与'非受控"两种情况，受控手册加盖“受控”章，用于公司内部各部门使用。非受控手册指发行到公司以外的单位或人员，如顾客、认证机构、咨询机构等，非受控类手册不必追踪更改和回收，仅供参考。发放手册时，需填写文件分发范围审批表,经总经理审核后，交由人事部发放并保存发放记录，以便于修改控制。3 .质量手册的修改程序每个员工均有权利根据质量体系运行过程中出现和存在的实际问题提出对质量手册的修改意见。各部门主管有责任针对管理管控体系运行中发现的问题，提出对质量手册的修改意见。管理者代表有责任根据国际或政府部门新颁发的质量政策和法规，提出对质量手册的修改意见。当质量手册需要修改时，由提出人填写文件更改审批表,交管理管控者代表审核，报总经理批准后，由人事部修改有关章节；若修改量大或重新编写时，可考虑换版。4 .复印控制质量手册由人事部统一控制各部门不得自行复制同一部门若需要多份质量手册时，由人事部依文件和资料控制程序有关规定办理相关手续后发放。5 .作废管理管控发放新质量手册文件时应收回旧文件。作为资料保留的旧质量手册原稿文件需急作废”章，其余收回的由人事部统一销毁。质量手册的管理管控控制具体依文件和资料控制程序执行。第07章管理管控组织设置与管理管控职责一、组织设置为达到本公司所制定的质量方针与目标，公司建立了与其相适应的组织机构系统，以及明确各部门的职责、权限和相互关系，保证公司管理管控体系有效运行。本公司管理管控组织机构见附件二。二、管理管控职责1、总经理职责：1.1 为本公司最高管理管控者，对本公司的质量管理管控负全面责任；1.2 制定并发布质量方针，确保质量方针的贯彻执行；1.3 批准年度质量目标，确保质量目标的实现；1.4 批准发布公司质量手册；1.5 设定公司组织机构，任命各部门负责人，并规定其职责权限和相互关系；1.6 根据质量系统的要求，确定并提供充分的资源；1.7 任命管理管控者代表，主持管理管控评审。2、管理管控者代表职责：2.1 对总经理负责，必要时代理总经理行使质量管理管控体系职权；2.2 负责按IS09001:2000标准建立、实施监控和保持并持续改进质量系统；2.3 引导促进跨部门沟通，负责就质量系统事务与外面机构间的联系；2.4 负责组织内部或外部质量系统之评审相关计划，并协助总经理组织管理管控评审。3、市场部职责：3.1 负责公司业务的接口；3.2 负责准备业务资料及客户质量等相关信息；3.3 负责订单初期评审；3.4 负责客户提供样品、图纸等顾客财产的保管。4、人事部职责4.1 人力资源的开发及合理利用；4.2 考评、修订及实施相关规章制度；4.3 推行及负责员工的相关培训，制定合理的培训相关计划；4.4 负责基础设施的维护工作；4.5 主导搞好后勤保障等相关事宜；4.6 负责公司体系文件的管理管控、归档与发放。5、品管部职责：5.1 对顾客负责，保证产品质量；5.2 负责采购产品的检验、产品的质量控制及质量确认；5.3 年度质量目标考核；5.4 负责开列纠正预防措施，并验证改善结果；6、采购部职责：6.1 选择评价和考核合格供应商并负责传递相关信息；6.2 按要求向合格供应商及时采购所需的合格产品；6.3 不良产品的退货处理；6.4 负责产品运输以及委外运输单位之管控制。7、各部门及主管之共同职责7.1 贯彻质量方针，负责质量管理管控体系要求在本部门的实施及部门相互沟通；7.2 负责对本部门员工的岗位技能培训I；xxM:ffO;-=Fmr)C1tf%*!11,i,x,44!)1A/0.m12!)1*7.3 xtf§UJ9i:1:-c,JItliiflt1.J6i!Iifffw;*1Af)P,rf§nIm-m!ll*.IS4,IE*Oo用Mff。第08章质量体系根据市场的发展与顾客的需要，结合公司的战略目标，按IS09001:2000的要求和国家有关的法律、法规、条例和规定，公司建立了文件化的管理管控体系。公司质量体系建立采用IS09001:2000质量管理管控体系一要求。质量手册是公司指导各项质量活动的纲领性文件，是公司质量管理管控体系中的主要文件。质量手册里面包含程序文件。作业规程是有效执行程序，针对具体岗位有关质量要求所制订的规范工作标准，以确保产质量量，提高服务效率。记录是针对产品、合同合约或特殊的环境、相关项目所形成的专项记录，也是确保管理管控体系符合标准要求和有效运行的证据。各类体系文件必须相互协调，相互支持构成一个有机整体。各类体系文件均为公司质量管理管控的标准，因此，文件的编制、颁布与修改都须严格依文件和资料控制程序的规定执行。体系文件结构及相互之间的关系如图所示：质量手册（包含程序文件）作业规程及记录文件第1.0章范围1.1 总则本手册确定了公司的质量方针、质量目标、程序与质量管理管控体系有关的活动要求；本手册是公司质量管理管控体系的准则。1.2 应用1.2.1 本手册适用于公司的XXXX的销售和服务等业务。1.2.2 删减细节与合理性说明：删减7.3条约条款.a）本公司属于贸易类型公司，根据顾客要求进行销售和服务，没有设计开发，故删减7.3设计和开发的控制条约条款；b）删减上述条约条款并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的要求。第2章引用标准公司在制订本手册时参照了下列有效系列标准版本，所以相关的标准被修订时，公司质量手册也会随之予以调整。IS09000:2000质量管理管控体系-基础和术语IS09001:2000质量管理管控体系要求第3章术语和定义本质量手册采用IS09000:2000标准中的术语和定义。在此质量手册中：'公司"是指"XXXXX有限公司工第4章质量管理管控体系要求4.1 管理管控体系总要求4.1.1 目的a）为证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品；b）通过质量管理管控体系的有效应用，实现增强顾客满意的效果；4.2.2公司管理管控体系过程相互关系如图所示：输出监视支持过程（培训、设备维护等）测量分析改进为了实施质量管理管控体系，应做到如下：a）识别质量管理管控体系所需要的过程（包括管理管控、资源、产品实现和测量）及这些过程在体系中的应用;b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保各部门获得必要的资源和的信息保证这些过程的有效运行和对这些过程的监视；e）测量-监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现对这些过程有效性的结果并改进这些过程和结果；f）外包过程说明：本公司所迸行销售服务的产品都是向夕木力口工厂直接成品采购，按采购管理管控规程以及供应商管理管控规定的要求进行管理管控和控制。公司不存在外包的过程。4.2文件要求4.2.1质量管理管控体系文件包括：a）质量方针和质量目标；C）IS09001:2000版所要求的程序文件；b）质量手册；d）为确保公司质量过程控制和运行所需的文件；e）IS09001:2000标准所要求的质量记录。注1：文件的详略程度取决于：a）本公司的规模和类型；b）过程的复杂程度和相互作用；c）员工的能力。注2:文件可以采用任何媒体形式或类型。4.2.2 质量手册4.2.2.1 公司为实施质量管理管控体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册，包括：a）质量管理管控体系的范围；b）按IS09001:2000标准要求（除7.3条约条款外）结合公司实际所形成的程序文件；c）在本手册中将会引用相应的程序文件或作业规程；d）本手册阐述了质量管理管控体系所包括的过程和相互作用。4.2.2.2 质量手册的批准-发放和修改：a）本手册由总经理批准后生效，各部门应严格遵守和执行；b）本手册发致总经理、管理管控者代表-各部门经理及相关部门管理管控人员；c）本手册由管理管控者代表编写和修改，修改后的质量手册需重新由总经理审批。4.2.3 文件控制公司应对管理管控体系所要求的文件和资料予以控制，编制文件和资料控制程序,具体文件和资料的管理管控控制程序如下：4.2.3.1 文件分类及保管1 ）质量手册（包含了所有过程控制的程序文件）由人事部备案保存。2 ）公司第二级质量管理管控体系文件分为两类：E部门运行质量管理管控体系的常用实施细则：包括质量管理管控标准三标准（岗位责任制和任职要求等）技术标准（国家标准、行业检验规范等）部门质量记录文件等；由各相应的部门保存、使用；3 ）人事部将所有质量体系文件列入受控文件一览表,并明确修订状态，作为总的控制清单。受控文件一览表必须及时更新。4.2.3.2 体系文件的编码方法1）质量手册1.1.-QM-XX序号（01、02）QualityManual（质量手册）公司名称缩写公司名称缩写3）记录表格1.1.-QR-XX-XX5/版本状态表格序号部门编号QuantityReCOrd（质量记录）公司名称缩写4.2.3.3 文件的标识及控制1 ）修改状态：修改次数/版本号版本号用“A、B、C”表示；修改次数用“09”表示，修改到第10次时换版，“0”表示第一次制订。2 ）各平门4码规定如下:总经理01;管理管控者代表02;人事部03,市场部04;品管部05;采购部06.3）文件的编写、审核、批准、发放J件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的：A） 质量手册由管理管控者代表编写，上报总经理批准发布，由人事部负责登记、发放；B） 其他基础文件由各部门主管组织编写、汇总，报管理管控者代表批准，人事部负责登记、发放；C） 应确保文件使用的各场所都应得到支持文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件领用Tr收登记表4.2.3.4 文件的受控状况文件分为“受控”和3归受控”两大类，凡与质量体系运行相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控章。4.2.3.5 文件的更改A）质量手册由管理管控者代表组织更改，填写文件更改审批表,上报总经理批准后更改，由人事部保留文件更改合适的内容的记录；B）其它文件的更改由各相应主管部门填写文件更改审批表,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。C）所有被更改的原文件必须由相应人事部收回，以确保有效文件的唯一性。4.2.3.6 文件的分发A）文件使用者应在文件领用一0收登记表签收。B）因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好文件借阅/补领审批表记录。4.2.3.7 文件的保存、作废与销毁1 ）文件的保存A）与质量管理管控体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；B）各部门文件由本部门自行保管。人事部不定期对各部门文件保管情况进质量手册行检查；文件编号XX-QM-OI版本状态A/O页次第20页共44页C）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。2）文件的作废与销毁A）所有失效或作废文件由人事部回收，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；B）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；4.2.3.8 外来文件的控制1 ）收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。2）人事部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。3）各部门要把上述及其它与质量管理管控体系的外来文件填写入外来文件一览表,并报人事部备案。4.2.3.9 每年由人事部组织对现有质量管理管控体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条约条款规定。4.2.3.10 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序4.2.3.11 .支持文件质量记录控制程序4.2.3.12 .质量记录受控文件一览表文件分发范围审批表文件更改审批表文件领用Tr收登记表文件借阅/补领审批表外来文件一览表4.2.4记录的控制对管理管控体系运作保持必要的记录，以提供管理管控体系符合要求和有效运行的证据。记录的保持要易于识别和检索，并编制质量记录控制程序文件，以规定记录的标识、贮存、保护、保存期限和处置所需的控制。具体控制程序如下：4.2.4.1 各部门主管负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2.4.2 质量记录的标识编号。质量记录的标识编号按文件和资料控制程序执行。4.2.4.3 质量记录填写1 ）质量记录填写要及时、真实、合适的内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的相关项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。2）如因笔误或计算错误要修改原资料，应采用单杠划去原资料，在其上方写上更改后的资料，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.2.4.4 质量记录的保存、保护1 ）所有质量记录分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。2）人事部编制质量记录一览表将公司所有与质量管理管控体系运行有关的记录汇总，交管理管控者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。3）人事部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理管控情况。4.2.4.5 质量记录发放、借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，由记录管理管控人登记备案。4.2.4.6 质量记录的销毁处理质量记录超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由授权人执行销毁。4.2.4.7 记录格式1）各部门的质量记录格式，由各部门主管负责组织编制，部门经理审批，交人事部备案。2）各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件和资料控制程序有关文件更改的规定。4.2.4.8 支持文件文件和资料控制程序4.2.4.9 相关记录质量记录一览表质量记录借阅登记表第5.0章管理管控职责5.1 管理管控承诺总经理应通过下列活动证实公司建立和改善管理管控体系的承诺，并提供相应的记录，承诺包括但不局限于：5.1.1 向全体员工传达满足顾客和社会要求及国家相关法律规定要求的重要性；5.1.2 制定公司的质量方针；5.1.3 制定质量目标并确保质量目标的实现；5.1.4 按规定的期限进行管理管控评审；5.1.5 确保公司生产必要的资源获得。5.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目标，明确和完全理解顾客需求和期望，并将顾客需求转换成相应公司内部作业要求而予以满足顾客要求。使顾客对公司提供的产品充满信心。5.3 质量方针总经理应制定质量方针并确保与公司的经营宗旨相一致与顾客需要和要求相适应；包括公司各级人员对满足顾客要求和持续改进质量管理管控体系有效性的承诺；提供制定和评审质量目标的框架，采用一定的内部沟通方式，使整个公司都能理解并坚持贯彻执行质量方针、目标，并组织相关人员定期进行评审，以确保质量方针、目标的适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标总经理应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标。质量目标包括满足产品要求所需的合适的内容。质量目标应是可测量的并与质量方针承诺保持一致。5.4.2 管理管控体系策划管理管控者代表应对管理管控体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1的要求。管理管控体系策划至少包括以下部分：A. 公司管理管控体系运作中所需的所有过程和所需详细程序；B. 所需的资源提供、相关部门的职责和权限的明确；C.管理管控体系的持续改进；D.确保在对管理管控体系进行策划和实施时，保持管理管控体系的完整。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理应明确各部门及岗位的职责、权限和相互关系，并在公司内部进行适宜的沟通和传达、以便于进行有效的质量管理管控。具体职责和权限详见第7章管理管控组织设置与管理管控职责。5.5.2 管理管控者代表总经理任命管理管控者代表，具体职责和权限详见管理管控者代表任命书。质量手册版本状态A/O页次第25页共44页书兹任命）000（先生为XXXX有限公司1809001:2000质量管理管控体系的管理管控者代表，履行以下职责：1、负责公司质量管理管控体系的建立、维持和改进；2、向总经理报告质量管理管控体系的绩效和改进的需求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、负责质量管理管控体系有关事宜的内部协调和外部联络。以上自任命签属日起生效，如另有派任，以书面公告为准。总经理：日期：5.5.3 内部沟通公司内建立适当的内部沟通过程，并确保对管理管控体系有效性进行沟通。沟通的合适的内容包括：公司质量方针、目标的具体合适的内容、实施要求和落实情况，相关法律法规的要求，各项管理管控制度的要求，市场或客户反馈信息等。主要的沟通方法与途径包括：A.以例会、公告栏、标语等形式进行内部宣导；B.以书面报告、联络书、电话等方式进行相关事项的内部联络。5.6管理管控评审为了保证公司质量管理管控体系持续有效地运行，有总经理组织管理管控层人员定期进行管理管控评审。具体控制过程参考管理管控评审控制程序5.6.1 管理管控评审相关计划1）每年至少进行一次管理管控评审，且前接雨次的隔不超谩12他月，可结合质量手册内审版本状态A/O页次第27页共44页后的结果进行，也可根据需要安排。2）人事部于每次管理管控评审前一个月编制管理管控评审相关计划,报管理管控者代表审核，总经理批准。相关计划主要合适的内容包括：A）评审时间；B）评审目的；C）评审范围及评审重点；D）参加评审部门（人员）E）评审依据；F）评审合适的内容。3）当出现下列情况之一时可增加管理管控频次。A）当外部环境条件发生重大变化，已影响到本公司的经营方向时；B）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；C）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；D）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；5.6.2 管理管控评审管理管控评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会;A）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理管控体系审核；B）顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；D）改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；E）以往管理管控评审跟踪措施的实施及有效性；F）可能影响质量管理管控体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。G）质量管理管控体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。H）质量改进建议.5.6.3 评审准备1）预定评审前十天，人事部以书面形式向管理管控者代表汇报现阶段质量管理管控体系运行情况并提交本次评审相关计划，由管理管控者代表审核，总经理确认。2）人事部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理管控者代表确认。3）人事部向参加评审的人员发放本次评审相关计划和相关资料。5.6.4 管理管控评审会议A）总经理主持评审会议各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；B）总经理对涉及的评审合适的内容作出结论（包括进一步调查、验证等。）5.6.5 管理管控评审输出1 ）管理管控评审的输出应包括以下方面有关的措施：A）质量管理管控体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；B）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程的审核等；C）资源需求等。2）会议结束后，由人事部根据管理管控评审输出的要求进行总结，编写管理管控评审报告轻管理管控者代表审核，总经理批准，并发相应部门并监控执行。本次管理管控评审的输出可以作为下次管理管控评审的输入。5.6.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证人事部根据纠正和预防措施控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。5.6.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件和资料控制程序5.6.8 管理管控评审产生的相关的质量记录应由人事部按质量记录的控制程序保管，包括管理管控评审相关计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理管控评审报告等。5.6.9 支持文件内部审核控制程序纠正和预防措施控制程序文件和资料控制程序质量记录控制程序5.6.10 质量记录管理管控评审相关计划管理管控评审报告第6.0章资源管理管控6.1 资源的提供本公司根据自身特点，识别和确定在建立、实施、保持和更新安全管理管控体系的不同阶段所需资源，以达到满足相关方要求为目的，增强客户满意度。确保资源的合理搭配，提高资源的利用率。6.2 人力资源6.2.1 总则质量手册版本状态A/O页次第31页共44页公司建立并实施人员培训管理管控规程,识别与质量有关的人员所需具备的能力。过教育、培训和考核,提高人员素质，促进安全管理管控体系有效、持续地运行，确保实现公司安全方针和目标。6.2.2 能力、意识和培训公司对从事影响卫生安全工作的人员应做到：a）识别这些人员的必要的能力，确定其能力需求，制订培训需求表；b）针对培训需求及相关计划由公司人力资源部负责具体落实实施，提供相应的培训或采取其他措施。c）负责安全过程的监视人员接受适宜的监视技术培训，并在过程失控时能够采取必要措施；d）以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。e）使每位员H都认识到自已所从事的工作或活动对安全管理管控体系的重要性和各种活动之间的关联性，激发其对实现安全目标作出贡献。保持每位员工的教育、培训、岗位技能资格认可和经验的适当的记录。具体依人员培训管理管控规程进行管理管控。6.3 基础设施6.3.1 总经理应确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施，基础设施包括：A、建筑物、工作场所和相关的设施；B、生产工作过程中的设备、包括硬件和软件；C、支持性服务，如运输或通迅。6.3.2 人事部负责对公司后勤保障设施进行管理管控。6.4 工作环境各相关部门应按行业要求对作业环境进行管理管控并为员工提供舒适、安全的工作环境，以提高工作效率，使产质量量符合顾客及法律法规的要求。第7.0章产品的实现7.1 产品实现的策划7.1.1 过程策划A）对采购的产品进行进行测量和监控；B）对测量和监控结果作好记录；7.1.2 质量管理管控体系文件A）为确保产品符合规定的要求，公司建立并保持了一个文件化的质量管理管控体系；B公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理管控体系并作为公司符合IS09001:2000标准的审核依据；C）质量手册（包含程序文件）、作业规程及其它有关文件、质量记录等构成了公司的质量管理管控体系文件系统，这些文件都已书面化，其规定须在实际工作中贯彻执行。7.1.3 质量管理管控体系功能A）公司的质量管理管控体系强调落实以“预防为主”的管理管控思想。公司对实际工作中发现的不合格及时采取纠正和预防措施以消除产生不合格的原因，实现质量管理管控体系的不断改进；B）公司的质量管理管控体系适用于针织内衣的采购、销售服务等活动。7.1.4 质量策划A）公司通过各种程序文件、作业规程及其它有关文件规定满足质量要求的通用方法；B）公司根据需要适时对有关相关项目和活动进行策划策划须保证与现有质量管理管控体系文件的协调，并补充到特定目标所需的合适的内容。质量手册7.2 与顾客有关的过程文件编号XX-QM-OI版本状态A/O页次第34页共44页7.2.1 按规定确定每一份合同合约/订单的要求确保所提供的产品满足客户的规定的和预期使用以及法律法规的要求；7.2.2 评审的要求是清楚合同合约/订单的要求和满足合同合约/订单要求的能力；7.2.3 合同合约/订单中各项要求的理解应与客户取得一致客服部保持与客户的联络对合同合约/订单理解不一致的部分及时与客户协商调整。7.2.4 合同合约/订单修改应经过双方协商确认客户提出的修改在不违背公司经济利益的前件下应尽可能满足；公司提出的修改应征得客户的同意；7.2.5 合同合约/订单的修改按有关程序的规定执行；7.2.6 公司制定合同合约评审规程,以确保合同合约/订单的执行；7.2.7 公司保存合同合约/订单评审、修改记录；7.2.8 市场部负责与客户沟通，包括：A）产品信息；B）查询-合同合约和订单处理（包括修改）；C）顾客反馈包括客户投诉客户之投诉与退货参照顾客满意度管理管控规定有关要求执行。7.3 设计和开发本公司根据客户提供样品进行采购和销售服务，不存在设计和开发，该条约条款目前不适用，故予以删减。7.4 采购7.4.1 采购过程公司制定并实施采购管理管控规程对采购的产品进行控制，以保证所采购的产品符合规定的要求，建立并保存合格供方的质量记录。7.4.2 采购信息1 ）采购管理管控规程中清楚地说明了采购产品信息，采购订单发出前已对其准确性和完整性进行了审核及批准。可以采用评价认可、实地检验等方式进行。2 ）当公司有需要到供方进行采购产品验证时，由采购部负责与供方联络，品管部排适合人员进行，事先应与供方就验证的安排、方法等达成一致意见，验证结果应予以记录。3）公司应制定供应商管理管控规定对供应商进行评审及考核，将评审合格的供方纳入合格供应商名录中，这些合格供方作为提供原材料和服务的来源。对供方进行定期复查、不定期淘汰、不定期补充，定期复查工作每年进行一次，以保证合格供方档案的有效性。7.5 生产和服务提供7.5.1 产品销售/服务提供的控制A）公司对产品销售和服务实现的整个过程进行控制以保证产品销售/服务质量符合规定的要求；B）公司制定相关程序或作业规程，并培训员工按规定从事有关的产品销售和服务活动；C）对产品销售和服务过程进行监控，以确保产品销售和服务质量；D）公司按程序文件的规定，依合同合约/评审的要求安排产品运输和服务，以确保准时交付；E序管部负责对放行-交付和交付后活动的产品实施必要的防护以确保产品符合要求。7.5.2 生产和服务过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应规定确认这些过程的安排，适用时包括：a）为过程的评审和批准所规定的准则；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）使用特定的方法和程序；质量手册d）记录的要求文件编号XX-QM-OI版本状态A/O页次第37页共44页e）再确认。7.5.3 标识和可追溯性A）公司在产品/服务实现的全过程中采用适宜的方式进行标识，以实现可追溯性;B）品管部负责标识产品的检验状态及仓储、运输等环节负责产品的标识；C）用于标识的标签等应字迹清楚，并符合规定的要求。从产品的接收到产品交付至目的地，其产品上的标识应保持完整，便于鉴别。D）在有追溯要求的场合，应控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产本公司的顾客财产包括顾客提供的图纸、样品、材料、技术性资料等相关资料。顾客财产依据服务提供过程管理管控规程进行管理管控。7.5.5 产品防护A）公司制定并实施产品防护的规定，以防止产质量量受到影响和遗失；B）采用适当的方法和工具进行搬运，以防止在搬运中损坏产品；C）公司提供安全和适当的贮存场所，并规定贮存有效期，以防止产品损坏或被误用。对出入的产品按规定进行收发和记录；D）在产品交付前，采取有效措施防护产品，防止产品在交付给客户前损坏；E）产品按与客户协商的方式安全运输交付给客户，保证交付到客户处的为合格产品。7.6 监视和测量装置的控制对用于证实产品符合规定要求的相应的测量监视设备，品管部应予以控制包括校准、维修、搬运和贮存。测量监视设备使用时，确保其测量准确度和精密度已知，并与要求的测量能力一致。为此应做到：A）按规定的周期或在使用前，对测量监视设备由可追溯到国际或国家标准的外部单位进行校准。当不存在上述基准时，应进行内校，内校时应规定校准的依据，记录测量监视设备的校准过程；B）当测量监视设备偏离出现问题时，应及时进行维修，维修回厂使用前应予以再次校准；C）测量监视设备应有适当标识，以表明其校准状态；D）确保测量监视设备的校准有适宜的环境条件，防止测量监视设备因调整不当而使校准失效；E）在搬运、维护和贮存期间防止测量监视设备损坏或使校准失效。具体依监视和测量仪器内校规程执行。第8章测量、分析和改进8.1 总则公司规定并实施必要的测量、分析和改进过程，作为证实产质量量符合顾客要求以及持续改善管理管控体系的有效性。包括确定适用方法和应用程度的确定,其中包含适用的统计技术的应用。8.2 监视和测量8.2.1 顾客