X超市采购管理手册范本(doc 55页).docx

某超市采购管理管控手册第一节：商品部组织架构图第二节：采购部工作职责第三节：采购部工作人员基本素质要求第二章：采购部业务管理管控规范第一节：采购部考核标准目第一章：采购部组织架构录GH-PU-OP-OOlGH-PU-OP-002GH-PU-OP-003GH-PU-WkOOl第二节：商品功能定位管理管控规范GH-PU-WI-002第三节：主力商品管理管控规范GH-PU-WI-003第四节：供应商管理管控规范GH-PU-WI-004第五节：合同合约管理管控规范GH-PU-WI-005第六节：商品的引进与汰换管理管控规范GH-PU-WI-006第七节：商品定价与变价管理管控规范GH-PU-WI-007第八节：商品促销管理管控规范GH-PU-WI-008第九节：促销区商品陈列规范GH-PUWI009第十节：商品陈列管理管控规范GH-PU-WI-OlO第十一节：库存管理管控规范GH-PU-WI-Oll第三章：营采合作第一节：营采合作管理管控规范GH-PU-WI-Ol2文件名称文件编号生效日期商品部组织架构图版次第1版页次第1页，共3页1. 0目的：为明确规定公司商品部和采购部的组织架构，特制定本组织架构图。2. 0适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部、企划部、质量控制部、人力资源部。3. 0相关文件3 .1连锁超市组织架构图4 .2连锁超市职责说明书5 .。名词解释（无）6 .。职责5. 1建立合理的组织架构，使采购部、企划部、质量控制部等各岗位各司其职，合理分工，提高工作效率。6. 0作业程序6.1商品部组织架构图连锁超市组织架构图（商品部）6.2商品部职位架构图连锁超市组织架构分解图（商品部）1.Mft合计：17Al核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-OP-002生效日期采购部工作职责版次页次第1页，共2页1 .O目的：为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理管控规定。2 .。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部、促销部全体员工。3 .。相关文件3. 1职位说明书4. O名词解释（无）5.O职责5. 1采购总监工作职责,5.1.1监管所有的采购决定；5.1.2负责制定销售相关计划和毛利预算，对超市的毛利、销售额预算全面负责5.1.4负责年度、季度、月度促销相关计划的制订和监督落实5.2采购部门经理工作职责：5.2.1负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算5.2.2指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标5.2.3发展与供应商的业务关系5.2.4督促落实每期促销相关计划，审核促销品项和价格5.2.5制订新商品引进相关计划和旧商品汰换相关计划并监督落实5.3促销部的工作职责：5.3.1负责整体的超市促销活动相关计划，策划设计年度、季度、月度促销合适的方案5.3.2负责DM采购相关计划的组织和跟进5.3.3负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作5.3.4负责促销活动结束后的评估总结5.4采购主管的工作职责：5.4.1负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理管控5.4.2完成本部门销售相关计划、毛利相关计划、库存周转相关计划的落实5.4.3负责本部门商品相关计划表的落实和调整5.4.4负责本部门商品的促销相关计划落实5.4.5负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换5.4.5负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力5.4.5定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题。5.5采购助理的工作职责：5.5.1协助采购主管开展工作5.5.2负责订单发放和送货跟踪5.5.2负责采购主管的文书工作5.5.3供应商前期接待、合同合约和相关资料的整理核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-OP-003生效日期采购部员工基本素质要求版次页次第1页，共2页1.O目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理管控规定。2,。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部全体员工。3 .。相关文件3. 1员工奖惩实施条例4 .。名词解释（无）50职责5 .1操守廉洁5.1.1正直高尚的个人品质5.1.2良好的职业道德5.1.3不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠5.2市场知识5.2.1对零售行业有深入的了解5.2.2对消费品市场有深入的了解5.2.3掌握对所负责部门商品的专业知识5.2.4对供应商的熟悉5.3精打细算5.3.1把超市采购看成是自己的生意5.3.2良好的成本控制意识5.3.3尽最大努力创造最高的利润5.3.4时时处处维护公司的整体利益5.4.积极认真5.4.1敬业、爱业，热爱零售业5.4.2良好的心态，工作认真扎实5.4.3上进心强5.5创新求进5.5.1不断寻求突破，提升业绩5.5.2善于学习，提高自我5.5.3不躺在原来的成就上沾沾自喜5.6适应性强5.6.1良好的身体素质和心理素质5.6.2能适应超市快速扩张的需要和重复繁琐的工作5.6.3合理安排工作5.7团结合作5.7.1良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作5.7.2良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作5.7.3尊重供应商、同事及店铺员工核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-WI-OOl生效日期采购部考核指标版次页次第1页.共5页1 .O目的：为明确规定公司的采购工作重点和考核标准，特制定本管理管控规定。2 .。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部门全体员工。3 .。相关文件3. 1奖惩管理管控条例4 .。名词解释（无）50职责在遵循公司总体经营目标下，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，将商品结构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化；6.O作业程序6.1销售相关计划为强化各部门、门店的目标责任制，应该制订相应的销售相关计划。根据五一超市的现状，为便于顺利调整到位，使目标制订更加切合实际，将公司销售指标相关计划分为两个阶段：第一阶段为2002年6月1日至2002年12月31日，相关计划如下:A类店（400-800平方米）B类店（1700-1800平方米）日均销售15000元27000元平均米效30元15元客单价20元20元日来客数750人次1350人次周转次数14次/年10次/年周转天数26天36天平均库存40万元98.5万元第二阶段为2003年1月1日至2004年12月31日，相关计划如下:A类店（400-800平方米）B类店（1700-1800平方米）日均销售20000元45000元平均米效40元25元客单价22元22元日来客数900人次2045人次周转次数16次12次周转天数22天30天平均库存45万元135万元6.1.1销售额指标要细分为大类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。6.1.2不同的业态模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。6.1.3根据不同的季节、月份、节假日制定细分的季度、月份、周销售额目标6.1.4制定促销商品的销售额指标6.1.5制订DM商品的销售额指标6.1.6每天查看电脑系统的销售信息，包括部门昨日、本周、本月的销售额与前一日、上周、上月和去年同期的对比情况。6.1.7每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售报表，按部门、门店分别汇总，并列出与上周、上月、去年同期的增长和下降比例，提交给公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理、采购主管。6.1.8采购主管在掌握销售情况后，应针对部门、门店和单品销售中存在的问题，找出问题，提出调整改进措施。6.1.9采购部应在每周例会中通报销售增长较高和下降较大的部门，引起重视，并跟进改进措施。6.2销售占比和毛利相关计划为便于公司毛利的调整，根据五一超市的具体情况，便利店和便利超市系统（不含未来的大卖场）将毛利指标分三阶段实行，相关计划如下：第一阶段（2002年6月1日至2002年12月31B）第二阶段（2003年1月1日至2004年12月31日）第三阶段（2005年1月1日至2006年12月31日）销售占比毛利销售占比毛利销售占比毛利生鲜10%9%15%10%15%11%副食27%20%20%12.5%12.5%12.8%食品33%13%30%13.5%30%14%洗化16%10.5%16%11%16%12%百货14%25%14%25.6%14%28.6%综合100%13.8%100%14%100%15%6.2.1制订各商品类别的占比：生鲜食品、食品、百货、服装等6.2.2制订各大类商品下小分类商品的占比6.2.3同一商品类别中，不同性质商品的占比：全国性品牌、区域性品牌、自有品牌、非品牌商品6.2.4每天查看电脑系统销售占比和毛利变化，包括本部门、各门店及店内各类的情况，及与上月实际、去年同期实际及部门相关计划的对比。6.2.5每周一由电脑信息部汇总上周、本月的销售占比、毛利报表，按部门、门店及门店内分类分别列出，并列出与公司规定相关计划的对比，提交给公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和采购主管。6.2.6采购主管在掌握毛利情况后，应针对部门、门店和单品毛利中存在的问题，找出问题，提出调整改进措施。6.2.7采购部应在每周例会中通报毛利增长较高和下降较大的部门，引起重视，并跟进改进措施。6.3库存周转为强化五一超市系统库存周转意识，逐步提高商品周转率，优化商品结构，合理控制库存，公司应制订严格的库存商品周转相关计划，按不同品类制订相应得库存周转指标，并严格按相关计划掌握库存情况。采购部门和相关人员应随时了解公司、各店、各类商品库存情况，及时采取措施加以调整，加快商品周转。不同商品类别的库存周转天数:大分类商品类别库存天数大分类商品类别库存天数蔬菜1-3洗涤用品15生水果3-7卫生用品20鲜鲜活水产1洗厨房用品30食冰鲜水产15化化妆用品20品熟食1百医药品30乳制品3货针纺织品35日配冷冻10文体用品25肉类3婴儿用品42休闲食品17调味品20食饮料10副保健食品30l糖果饼干15食干货食品20烟酒22罐头食品156.3.1每天查看电脑系统的库存周转情况，了解本部门目前总体和各店的商品库存金额和周转天数。6.3.2每周一电脑信息部汇总上周、本月的商品库存情况，按部门、门店分别列出，提交公司总经理、业务副总、采购总监、采购部经理和采购主管。6.3.3采购主管在掌握库存情况后，应针对部门、门店和单品库存中存在的问题，找出原因，提出调整改进措施。6.3.4采购部应在每周例会中通报过高或过低库存的部门，引起重视,并跟进改进措施。（相关合适的内容请参见6.8库存控制）6.4商品引进率指标6.4.1根据不同业态制定新商品引进率指标便利店的新商品引进率指标通常一年达到6070%6.4.2新商品引进率指标要落实到全年、每月、每个商品分类6.4.3每个部门每月都应引进本类商品5-10%的新商品，新商品清单汇总后提交采购部经理并通知各店铺。6.4.4必须严格执行新商品引进率指标，以经常给顾客带来新鲜感，并在新产品中创造较高的利润6.5商品淘汰率指标6.5.1对有效销售发生率指标一直较低的商品要予以淘汰6.5.2商品的淘汰是为了促进超市商品的良性循环6.5.3商品淘汰原则上采取“一进一出”的政策6.5.4每周以文件方式通知店铺汰换商品的清单。6.6其它收入利润指标6.6.1指超市向供应商收取一定的合理的赞助费用6.6.2合理的其它收入指标有利于提高超市的毛利率6.6.3过高的额外费用指标也会损害与供应商的战略伙伴核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-Wl-002生效日期商品功能定位管理管控规范版次页次第1页，共2页1 .0目的：为明确规定公司的商品结构组成，确定商品功能，特制定本管理管控规定。2 .。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部门全体员工。3 .。相关文件主力商品管理管控规范GH-PU-WI-0034 .。名词解释（无）5 .O职责确定商品不同功能定位，并制订相应的销售、毛利、周转等策略，合理规划商品品项，提升店铺销售，加快商品周转。6 .。作业程序6.1商品系统功能定位：商品是卖场的灵魂，通过商品结构系统的合理组合和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，销量商品，效益商品。6.1.1形象商品：最具有低价和品牌代表性，并为消费者所熟知的生活必需品，视其降价力度和品牌在市场的影响力的程度，分为全店形象商品和部门形象商品，其特征为：A.售价代表全店的低价形象。B.对顾客有吸引力的生活必需品，或大多数顾客熟悉其价格、品质，知名度大的品牌商品；C.单品有规模销量，对专业客户有吸引力；D.价格水平在一定时期内稳定（至少30天）。6. 1.2销量商品：价格较市场有优势，能达到一定的销量要求，保证获取正常毛利的商品，其特征为：A. 品项较多，单品销量能达到一定规模；B. 保证正常毛利水平；C. 由市场认可的成熟商品组成；D. 采购重点监控管理管控的商品。6. 1.3效益商品：新品、个性化商品、季节性商品等为效益商品，其特征为：A. 品项多，为满足顾客一次性购足目标不可缺少的品项，对树立品项丰富形象起到重要作用；B. 销量低，季节性强，但对扩大销量可起到衬托作用，通过市场培育可发掘出部分销量商品或形象商品，促进供应商的信心；C. 效益高；定位于效益商品的品种，需保证高毛利，最佳营业外收入和较高返利，对经营效益好坏起到决定性作用。6.2.功能定位商品的管理管控考核标准6.2.1品项占比：形象商品的品项数应不低于5%,销量商品占45%,效益商品占50%；6.2.2单品销售额考核：形象商品单店月销售额不低于3(X)0元，销量商品不低于100o元，效益商品不低于300元；6.2.3毛利控制：形象商品毛利一般不高于3%,销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实现较高毛利指标；6.2.4陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在3-15天；销量商品陈列量较大，库存天数在330天；效益商品正常陈列量，库存天数在3-60天；6.2.5缺货率：形象商品要保证随时有现货，销量商品缺货率低于0.5%,效益商品缺货率低于3%。核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-WI-003生效日期主力商品管理管控规范版次页次第1页，共3页1 .0目的：为明确规定公司的重点商品的管理管控、操作等流程，特制定本手册。2 .。适用范围：本手册适用于总部采购部采购人员。3 .。相关文件3. 1商品功能定位管理管控规范GH-PU-WI-0024. 2商品促销管理管控规范GH-PU-WI-OOS5. 0名词解释（无）6. 。职责通过加强对公司重点商品的管理管控，提高公司商品销售和周转，简化工作程序，提高工作效率和公司整体经营效益。7. 0作业程序8. 1主力商品定义9. 1.180/20采购原则：在超市商品的实际销售情况中，销售最好的20%的商品品种往往能够实现80%的销售额；而剩下的80%的商品通常之产生20%的销售额。6.1.2主力商品：这些占销售额80%的商品，称为20商品，又称主力商品。6.2强化主力商品管理管控的意义：6.2.1减少同类商品品种，降低商品组合深度，使主力商品突出6.2.2满足顾客一次性购物的需要并非超市商品就应大而全。6.2.3如果相同用途不同品牌、不同规格的商品太多，顾客往往难以选择。6.2.4通过加强主力商品的管理管控，减少了供应商和商品品种的数量，提高了采购的工作效率，节省了费用6.3主力商品的选择方法：6.3.1排名法：根据电脑系统显示的数据分析，列出主力商品A.同一商品部门销售排行榜B.同一商品部I商品销售占比C.同一商品部门周转率排行榜6.3.2竞争店调查法：超市刚开张时，由于缺乏相应的销售历史数据，可运用竞争店调查法来确立主力商品。A.同一业态、同一商圈、同一面积的竞争对手进行调查B.在12：00-13：00及晚上20：00后，观察竞争店铺内磁石点货架（端架、堆头、主通道两侧货架等）的商品空缺率C.空缺率高的商品可定为主力商品6.4主力商品的调整：主力商品应随着季节、销售情况等及时调整6.4.1按季节变化调整：A.每个季度要做一次大的调整，每次大调整时，只保持上一季度主力商品的50%60%OB.每个月份做一次小的调整，调整幅度为10%C.按促销活动作相应调整。6.5主力商品的优先管理管控：6.5.1订单优先：保证主力商品的采购和足够的订单数量。6.5.2资金优先：为保证主力商品的按时、按量到货，应与财务部沟通，在供应商货款的按时结付、结款方式上应优先考虑6.5.3仓储优先：在仓库存放面积上应予优先考虑6.5.4配送优先：在供应商送货手续、配送中心配送商品时应优先考虑6.5.5陈列优先：在卖场的货架安排、陈列布置上应优先考虑6.5.7促销优先：在指定促销相关计划、安排促销商品位置时，应优先考虑。6.6商品组合优化策略：超市中的商品按其在卖场中不同的销售业绩可分为以下四类：6.6.1主力商品：即主力商品，是创造超市营业额的主力军，顾客购买频率高。6.6.2辅助性商品：是主力商品的补充，与主力商品有较多的关联性，可以衬托主力商品的销售，同时使卖场商品显得丰富6.6.3附属性商品：购买频率和销售比重都较低，但却是某类顾客特别喜好的商品，对满足顾客多样化的需求起到稳定的作用。6.6.4刺激性商品：品类不多，但对推动卖场整体销售有重要意义的商品，有潜力，很可能成为主力商品。超市用于短期促销，容易引起顾客冲动型消费的商品也属此类。6.7商品组合的方式：通过商品的不同组合，突出超市的经营特色6.7.1季节组合：消夏商品组合一一凉席、冰垫、风扇、空调等。6.7.2按节假日组合：如：六一专题一一书包、玩具、儿童书籍等。6.7.3按消费者便利性组合：如：旅游野餐食品组合一一午餐肉、开罐器、快食面、矿泉水、桌布、消毒纸巾等。6.7.4按商品用途组合：如：沐浴用品组合一一浴巾、拖鞋、沐浴露、浴帽、浴袍等。6.7.5按价格组合：如：8元特价商品，均一价商品区等。6.7.6按供应商组合：突出供应商品牌概念，如“香吧啦”产品系列。商品的不同组合需要采购经理对下属采购员的统一协调，制定“商品组合相关项目相关计划”。采购员应对自己所管的商品积极负责，主动支持整个商品组合相关计划核准制订修订次数010203北京烽雅精英北京烽雅精英修订日期文件名称文件编号GH-PU-WI-004生效日期供应商管理管控规范版次页次第1页，共5页1.O目的：为明确规定公司的供应商管理管控程序，特制定本管理管控规定。2. 。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部门全体员工。3. O相关文件3.1 采购部员工基本素质要求GH-PU-0P-0034. O名词解释（无）5. 。职责建立供应商管理管控规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。6. O作业程序6. 1寻找优秀的供应商：6.1. 1供应商的分类：A.按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；B.按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；C.按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6.1.2供应商选择策略：A.全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；B.地方商品应与本地制造商直接进货；C.同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格，D.不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。6.1.3供应商应提交的资料：A.盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）B.盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）C.企业法人代码证书D.商标注册证明E.代理、经销商的代理、经销许可（授权书）F.企业开户行资料G.盖公章的增值税发票复印件H.盖公章的商品报价表I.其它相关资料J.食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证,新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证K.药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。6.2供应商的谈判6.2.1谈判要点:序号谈判要点谈判细则1销售分析1 .最近时期的销售情况（最近一个月或半个月）2 .供应商商品中销售最好和最差的商品3 .每天、每周、每月销售额4 .顾客反馈2利润回顾1 .销售情况很好，供应商是否能再降低进价，以便扩大销售量2 .销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利3 .供应商提供给其他超市更低的价格，应对本超市一视同仁或提供更低价格4 .供应商的通道费用3促销活动及安排1 .新产品上市时的促销活动2 .节假日的促销活动3 .店庆及超市组织的促销活动4 .供应商自身的产品促销活动5 .促销的详细相关计划应提前7-10天提交给超市6 .促销的配合与衔接7 .促销员的管理管控8 .促销品、赠品的管理管控9 .促销期间的加大订单和货源保证10 .促销费用4供货情况1 .严格控制断货现象的发生2 .与供应商一起分析断货的原因：A.信息沟通中的不顺畅、不及时B.供应商的生产、供应能力跟不上C.其他原因3 .在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货4 .对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应对策：A.促销B.供应商提供折扣，降价C.调整位置D.退换商品5 .要求供应商逐步建立与本超市的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递6 .对多次断货供应商采取惩罚措施5送货1 .直接送货2 .送货至配销中心3 .送货的预约6价格分析1 .其他超市同样商品的售价2 .其他品牌同类商品的售价3 .与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其零售价？7付款方式1.付款方式（现金买断？30天付款？代销？其他？）2.总部统一结款？分店结款？8新货1 .新产品的推厂相关计划2 .新产品的进场3 .新产品的促销合适的方案9市场信息1 .同类商品的销售情况2 .顾客的反馈3 .潜在能力的商品10季节性销1.提前30-60天准备售相关计划2 .供应商应备足货源3 .超市指定价位的商品开发4 .供应商的促销相关计划11竞争情况分析1 .与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本超市的优势与不足2 .同类产品的其他品牌的市场状况12货品种类发展潜质1 .同一品类应增加的品种2 .不同规格、不同包装产品的开发3 .根据顾客的要求进行新产品的开发6.2.2与供应商谈判的技巧：A.谈判前要有充分的准备B.谈判时要精神焕发，有朝气C.尽量与有权决定的人谈判D.尽量在本超市办公室内谈判E.我方应掌握主动F.必要时转移话题G.尽量以肯定的语气与对方谈话H.尽量成为一个倾听者1 .尽量站在对方的角度，为对方着想J.必要时以退为进K.不要草率做出决定1.谈判时要避免谈判破裂6.3供应商档案的建立：6.3.1供应商的档案应包括以下合适的内容:A.供应商登记表B.供应商产品价格登记表C.供应商企业资料D.供应商采购合同合约E.供应商洽谈登记表F.供应商顾客投诉登记表G.供应商顾客服务登记表H.供应商销售业绩分析表I.优秀供应商综合评估加权评分表6.3.2供应商的档案应该及时登记、整理6.3.3供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。6.4供应商的汰换6.4.1经常对供应商的销售情况进行检核,与供应商共同分析销售差的原因；6.4.2应先删除销售差的单品；6.4.3对总体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除；6.4.4对只提供一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除；6.4.5对销售额大，单品品种多的供应商要关注，避免其控制超市品种、价格。核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-WI-005生效日期采购合同合约管理管控规范版次页次第1页，共4页1.O目的：为明确规定公司的合同合约管理管控程序，特制定本管理管控规定。2 .。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部门全体员工。3 .O相关文件3. 1供应商管理管控规范GH-PU-WI-0044. 。名词解释（无）5. O职责5. 1职责：严格审查供应商资格，确定双方合作的合适的内容和条约条款，维护公司利益，遵守审批手续，加强供应商合同合约的管理管控。6,。作业程序5.1 采购合同合约签订的原则：6. 1.1签订合同合约的供应商必须具备法人资格。7. 1.2采购合同合约必须合法。8. 1.3签订合同合约必须坚持平等互利，充分协商的原则9. 1.4签订合同合约必须坚持等价、有偿的原则10. 1.5采购合同合约应当采用书面形式6. 1.6采购合同合约应该双方合同合约公章方才有效6.2采购合同合约的合适的内容：6.2.1合同合约的标的：设备、商品的品名6.2.2商品的条形码、品种、数量、规格，此项数据一般附在价格表上，如此，采购合同合约上必须注明价格表为合同合约附件6.2.3使用电脑系统的超市一定要求供应商的商品带有条形码（部分生鲜食品除外）6.2.4商品的品种应具体，避免使用综合品名6.2.5商品的规格应规定具体颜色、式样、尺码和牌号等6.2.6商品的数量必须以超市实际销售的单位为最小单位6.2.7商品的质量和包装：合同合约上必须注明商品的包装方式，合同合约上应有具体的质量保证条约条款。6.2.8合同合约上有明确的包换、包修、包退的条约条款6.2.9商品的价格和结算方式：A.不论以何种方式报价，价格表上必须注明确切的商品进价B.合同合约上必须规定明确的商品结算方式和程序6.2.10交货期限、地点和送货方式：A.合同合约上必须明确注明交货的时间、地点B.有配送中心的超市可注明送货至配送中心6.2.11对于新供应商，一般先签署3个月的试销合同合约，如三个月内销售状况良好再续约6.2.12商品验收方法：合同合约上必须注明验收的标准，合同合约上必须注明验收的方法、期限和地点6.2.13违约责任：注明违约行为，通常以下三种行为为违约行为：A.不按合同合约规定的商品数量、品种、规格供应商品B.不按合同合约中规定的商品质量标准交货C.逾期发送商品D.注明违约责任6.2.14合同合约的变更和解除的条件A.合同合约中应规定在什么情况下可变更或解除合同合约，什么情况下不可变更或解除合同合约B.合同合约中应注明通过什么手续来变更或解除合同合约6.3采购合同合约的签订程序：6.4采购合同合约的归档管理管控与跟进6.4.1采购合同合约的归档管理管控：A.按照商品种类分类归档B.采购合同合约复印件与供应商档案归档C.采购合同合约原件单独归档、统一管理管控6.4.2采购合同合约的跟进：A.以采购合同合约的条约条款检查供应商的表现B.采购合同合约期限的预警C.在采购合同合约期限前一个月对供应商的表现做综合评估以确定是否续约D.可在电脑系统中设定合同合约期限预警程序核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-WI-006生效日期商品引进与汰换管理管控规范版次页次第1页，共3页1. O目的：为明确规定公司的新商品引进与滞销商品汰换流程，特制定本管理管控规定。2. 。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部门全体员工。3. 0相关文件3 .1采购部考核标准GH-PU-WI-OOl4 .。名词解释（无）5 .0职责按照商品定期引进相关计划和标准，及时引进适合公司销售的新商品，汰换销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。6 .。作业程序6.1商品的引进6.1.1商品的引进是采购的日常工作，应制订新商品引进率指标，并落实到全年、每月和每个商品类别，这样可以经常为顾客带来新鲜感,并在新商品中创造较高的利润，新商品引进率一年应达到60%-70%,并分解到每月、每周。6.1.2通过对竞争对手的调查引进新商品6.1.3通过对市场的考察引进新商品6.1.4每月新商品引进率应在510%6.1.5新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色6.1.6注意产品的生命周期产品周期产品表现采购策略产品投放期产品刚刚上市，需要迅速被消费者所认知，需要厂家对市场的大力培育全面考察后谨慎决定产品成长期产品已形成一定的知名度，并有相应的顾客群体，销售呈增长趋势，厂家需加大对市场的推广，扩大产品影响根据市场反应积极组织进货，大量销售力产品成熟期产品已拥有稳定的消费群，并形成一定的市场规模，但市场渐趋饱和适当控制进货数量，以免造成库存积压产品衰退期产品销售日渐下滑，消费者逐渐选择更新产品替代迅速淘汰该商品6.2新商品订货6.2.1新商品引进后，采购部向供应商下第一张订单，根据店铺面积、商品结构、陈列位置等，统一为各店订出适量商品；6.2.2在采购主管通知店铺新商品清单时，应注明商品品名、商品编码、规格、型号、供应商名称、最小订货量、进价、售价、陈列要求等；6.2.3店铺按订单验收供应商商品，并按采购部通知要求加以陈列；6.2.4店铺应加强新商品的陈列和销售工作，在陈列、POP、新商品标识等方面突出展示；6.2.5店铺根据新商品销售情况，进行后续商品的订货工作；6.2.6新品引进时应有3个月的试销期，该新品必须在这3个月内达到相应的营业指标（销售量指标、销售额指标、利润指标等）才能成为正常商品；6.2.7经过三个月试销后，新商品销售未达到预期目标，要与供应商进行沟通调整或进行汰换。6.3商品的汰换6.3.1对有效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；6.3.2对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰；6.3.3对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货；6.3.4商品淘汰时要有严格的程序：A,列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；B.统计出各门店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；C.确定商品淘汰日期，通知店铺清点汇总汰换商品；D.淘汰商品的供应商货款抵押；E.淘汰商品的退场（下货架统一点数打包退场）。核准制订修订次数010203修订日期文件名称文件编号GH-PU-WI-007生效日期商品定价与变价管理管控规范版次页次第1页，共4页1 .O目的：为明确规定公司的商品定价与变价管理管控程序，特制定本管理管控规定。2 .。适用范围：本管理管控手册适用于公司采购部全体员工。3 .0相关文件商品促销管理管控规范GH-PU-WI-008采购部考核标准GH-PU-WI-OOl商品功能定位管理管控规范GH-PU-WI-0024 .。名词解释（无）50职责根据公司整体发展战略，制订合理的价格政策，在市场竞争中掌握主动，提高店铺的低价形象，促进店铺销售业绩。6.0作业程序6.1定价原则的重要性6.1.1确立公司价格形象6.1.2决定公司财务目标6.1.3影响销售的重要因素62低价战略的重要意义6. 2.1不同发展阶段的价格战略：A. 初创阶段，制订低价战略，占领市场竞争的主动权和低价形象，目标为占市场，实行低价战略，低加价率，为公司发展奠定基础。B. 发展中期：扩大市场占有率，实施低价战略C. 成熟公司：地位稳固，利润最大化，经营提升，降低费用，低价战略6.2.2不同发展目标的不同价格战略：赢