2024年项目政策事前绩效评估报告.docx

2024年项目政策事前绩效评估报告项目政策事前绩效评估报告1根据保山市林业和草原局转发云南省林业和草原局关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知文件要求,现将我县20xx年度林业改革发展资金绩效评价自评情况报告如下：一、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析20xx年上级共下达我县林业改革发展资金296.2万元，全部用于中央财政森林生态效益补偿，资金到位率100%2 .项目资金执行情况分析20xx年中央财政森林生态效益补偿项目资金全年执行数为57.64万元执行率为19.46%3 .项目资金管理情况分析县财政部门和县林业主管部门严格按合同确定的管护面积和补助标准兑现补助资金,建立健全财务管理和会计核算制度，设置专账核算补助资金，确保补助资金专款专用。资金项目严格按相关规定进行管理,由县财政局和县林草局对项目的实施情况和资金的使用情况进行监督、检查。严格财务管理制度，适时核拨到位，坚决禁止挤占、截留、挪用、串用等违纪违规行为，严格接受审计监督。对违纪违规问题严肃查处，并将情况上报市财政局和市林草局。（二）总体绩效完成情况分析在评价过程中，根据预定的评价指标体系，采用定量分析和定性分析相结合的方法，对产出指标、效益指标、满意度指标三项一级指标、八项二级指标进行了自评，较好的完成了年初绩效指标。()项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析量指标贫困地区新增管护面积19.11万亩，全年实际完成19.11万亩;人均林木管护面积4065亩，实际完成人均林木管护面积4777亩；新增公益岗位数量40个，实际新增公益岗位数量40个;国家级公益林管护员选聘人数40人，其中建档立卡贫困人口数15人，实际完成国家级公益林管护员选聘40人，其中建档立卡贫困人口15人。质量指标国家级公益林管护员选聘方案制定率100%,实际选聘方案制定率100%.时效指标补助资金及时发放率100%,全年实际完成19.46%;森林生态效益当期任务完成率100%,全年实际森林生态效益当期任务完成率100%萌国有国家级公益林管护补助标准10元/亩，全年完成10元/亩。2.效益指标完成情况分析经济效益指标带动增加贫困人口收入296.2万元，实际全年完成57.64万元。社会效益指标公益岗位安排建档立卡贫困人口就业数量15人，实际公益岗位安排建档立卡贫困人口就业15人；带动建档立卡贫困人口脱贫人数64人，实际带动建档立卡贫困人口脱贫67人。生态效益指标国家级公益林区生态环境明显改善。3.满意度指标完成情况分析国家级公益林管护员满意度95%,全年实际100%;受益群众满意度90%,全年实际100%；受益建档立卡贫困人口满意度90%,全年实际100%。二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施（一）偏离绩效目标原因由于地方财政困难，20xx年度中央财政森林生态效益补偿238.56万元资金尚未到位，未充分发挥森林生态效益未M尝资金的.社会、经济效益。（二）下一步改进措施积极主动与县财政局申请、沟通、协调，尽快拨付项目资金，待资金拨付至县林草局后按照资金使用计划进行使用。三、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事意义重大建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。四、项目实施的经验、问题和建议（一）主要经验及做法1 .加强领导，建立管护责任制。县、乡、村各级将生态效益补偿项目建设纳入林业建设发展领导任期目标责任制，并层层签订责任状，做到目标落实，责任明确。2 .完善制度,严格考核奖惩。为了使森林生态效益补偿工作进入制度化、常态化，根据相关法律法规并结合本县实际,县级制定了施甸县生态公益林管护实施方案（试行）和施甸县公益林管护人员考核与奖惩制度（试行）等相关的项目实施操作办法。乡镇管护人员实行村委会和林业站共同管理，林场管护人员由林场直接管理，林业站、林场定期组织护林员培训学习，建立管护制度、完善管护合同，督促管护责任落实。要求管护人员认真填写"管护人员巡山记录表"，定期对管护人员进行考核，并将管护劳务费与管护实绩进行挂钩，通过严格考核管理,充分调动管护人员积极性,增强管护人员责任感。3 .深入宣传，提高全民保护意识。为使全社会认识了解实施森林生态效益补偿的重要意义，得到社会各界的广泛参与支持和理解。一是举办公益林政策培训班。二是通过印发有关法律、法规、条例及宣传手册，粘贴标语等方式进行宣传。三是在全县公益林区交通沿线设立永久性公益林标志碑61座进行宣传。4 .科学规划，着力抓好基础设施建设。以提高菅护质量和管护能力为立足点，着力加快公益林管护站点和公益林区道路建设。5 .加大督查力度,确保工作落实。严格按照中央森林生态效益未M尝基金管理办法、云南省森林生态效益补偿资金管理办法、云南省重点公益林生态效益补偿项目管理暂行办法、国家级公益林管理办法、云南省地方公益林管理办法的要求，定期不定期开展督促检查，发现问题，及时整改完善，对违反相关规定的依法依规进行查处和问责，严肃工作纪律，确保工作的落实。（二）存在的主要问题一是稳定公益林面积压力较大。一方面建设项目征占用公益林与稳定公益林面积矛盾突出。另一方面由于公益林补偿的标准仍然偏低，经营公益林与经营商品林之间经济收益的差距较大，部分群众对公益林的经营管护已失去积极性,增加了实施森林生态效益补偿工作的难度。二是管护人员的'聘用困难。我县公益林护林员的管护劳务费大约人均14000元/年，由于管护费标准偏低和当前农村劳动力外出打工现象严重等原因，好的护林员难找，这给我们管护工作的健康有序开展带来了一定的难度。（三）意见及建议1.为应对工程项目建设要求，对国家级公益林范围给予适当进行调整。2 .建立健全资源管理制度,特别是公益林抚育采伐操作细则，包括审核程序和要求。3 .适当提高公益林补偿标准，以提高林农积极性。五、其他需要说明的问题人JO项目政策事前绩效评估报告2一、项目资金情况20xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效管理委托服务计费标准，结合本地实际，预算安排50万元，实际支出76.8万元，执行率154%。超预算的主要原因是20xx年重点评价项目同比增加了5个项目;评价项目总金额达11.07亿元，同比增加9.88亿元。二、项目资金管理情况严格执行预算资金管理有关制度，按照预算绩效菅理委托第三方实施工作规程（试行）（粤财绩20xx4号）、关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知（梅县区府20xx29号）和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。三、项目绩效情况（一）总体目标完成情况。重点评价项目9个，通过组织开展预算绩效管理，在完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了32项相关政策建议。（二）具体绩效情况1 .产出数量：年初设定目标10宗，全年实际完成9宗。2 .产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、项目绩效方面，按工作要求完成绩效评价，严格执行定点采购合同，验收合格率达100%。3 .产出时效：已组织开展的9宗绩效评价均在20xx年内按时完成。4 .产出成本:实际支出76.8万元。5、经济效益:对评价等次为"中"的2个项目，建议参照粤财预20xx153号文件关于印发的通知第五条绩效评价结果挂钩规定，按不彳氐于20%的比例扣减对应项目预算额度。对专项绩效评价发现的存在问题责成项目主管部门进行整改促进预算单位提高预算绩效管理水平，不断提高资金使用绩效。四、总体评价综上所述，绩效评价经费执行情况及实施效果总体良好。存在短板主要是组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化绩效结果的应用还需进一步提升。项目政策事前绩效评估报告3一、项目基本情况（一）绩效目标情况。20xx年我局以服务群众为宗旨,公共文化服务能力显著增强。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放，文化馆完成升级打造，图书馆升级打造有序推进。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴"百千万"工程，成功创建县级示范村镇25个、市级示范村镇2个；"三馆"数字化建设初见成效，疫情期间为群众提供各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设”三年任务、一年完成“，全县建成县应急广播平台1个、乡镇前端33个、村（社区）前端462个、应急广播接收终端7478套、县镇村视频调度会议系统496套、城区防洪应急广播40套，通达率、长响率均提高到95%以上。三是群众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源，创作音乐故事剧红色交通站一红蝴蝶、音诗舞启航.烈烈忠魂等精品力作近10个。结合建党100周年、党史教育等，开展文艺活动40余场。在"国际博物馆日”"中国旅游日”策划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动，参与群众万余人。开办书画研修班和"5.12汶JIl特大地震亲历者大型口述史一听亲历者讲述"临展,举办党史知识竞赛、"学党史.读经典”等系列活动,吸引观众近5万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队发展，引导群众自我表现、自我服务。（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。20xx年全系统项目资金共计22056.9483万元，其中县级安排项目20397.1783万元，争取中央、省、市项目资金1659.77万元。预算下达到全系统各个单位资金情况机关20943.3483万元；文化馆110.6万元；图书馆63万元;文物管理所940万元。其中机关项目资金17478.4万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。二、绩效目标完成情况分析（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。20xx年项目严格按照预算实施，20xx年整个系统全年完成项目预算21356万元，占预算96.8%,全系统有700万元没有完成预算,其中文物管理所500万元、机关200万元没有完成预算，主要原因一是项目正在实施中，不具备拨款条件。（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况20xx年工作围绕年初制定的目标和计划执行，职工工资各种补贴按月执行,不存在拖欠职工工资补贴等情况,文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行，其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实现,其他的及时按进度执行,所有支出都很好地完成了目标计划。20xx年我局一是以夯牢基础为目的，文旅融合发展相得益彰。乡村旅游发展推动有力。编制三台县"两江一湖"乡村旅游总体规划和dt1贝、乐安乡村旅游修建性详细规划。创建梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地2家，培育具备研学课程设计及活动执行的'承办机构2家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动2个。组织经营业主到明月村考察学习，文旅能人参加省级培训1期，6位文旅能人进入省库。研学基地建设有序推进。制定打造1个特色品牌和构建"1356N"基地建设规划战略目标，构建"一营多基""3+2"（3天在营地，2天到基地开展研学教育活动）的研学教育体系，形成营地引领、基地协同的研学教育模式，在东南西北中5个片区打造10条精品线路，提升全县研学旅行的知名度和影响力。文旅运营推介提质增效。利用川报观察学习强国、“文旅三台"微信公众号等平台推介宣传三台文旅100余次。组织各类文旅产品参加陕甘川宁旅游博览会等推介活动6次。围绕"成渝双城经济圈建设"战略，与重庆北陪区等对接打造巴蜀文化旅游走廊。积极参加乐山旅博会、成都宽窄巷子旅游专题推介会活动，编印三台旅游画册，提升县域文旅影响力。二是是以保护传承为使命，文化遗产利用亮点纷呈。文物保护不断加强。推进实施重点文物保护项目4个，在国家文物局新增立项2个、申报专项资金项目3个。查处2起在潼JIl古城墙保护范围内违规建设。组织公示重点文物管理使用单位消防责任人、直接责任人，开展安全隐患"大排查、大整改“彳亍动。开展野外抢救性保护4次，协助完成全县石窟寺调查、涪江流域翔王城遗址考古调查等项目。开展"革命文物展览展示”问题排查，完成县域内红色资源普查。邀请省级专家进行馆藏品鉴定，新增珍贵文物124件（其中二级文物9件、三级文物115件）非遗传承得到巩固。以"创意天府、动感绵倍、遇见梓州"为主题组织首届川渝文创设计大赛，评选奖项118名。组织非遗传承人和项目参加省市非遗展示展览活动,潼川豆豉、剪纸等非遗项目在科博会、国际非遗节精彩展示。组织非遗传承人申报省级、市级非遗传承人。全年遗传承人入选全省文旅能人3名、突出贡献能人1名。宣传普及方式多样。制播"三台文物有话说"专题节目，在三台电视台、三台文旅等平台展播。举办"小小讲解员培训班"公益课程。在“5.18国际博物馆日"、送戏下乡等活动中，发放资料、现场讲解，多角度、多形式、多途径讲解文物及背后的故事。与绵阳、遂宁等市、县博物馆开展馆际交流，组织藏品参与"四川宋代窖藏文物精品展".三是以日常监管为抓手,文旅市场监管稳定有序。市场监管常态化。督促落实安全生产属地、部门、业主的具体责任。健全多部门联动机制，开展安全隐患大排杳、大整治、大提升行动，建立安全隐患降库。组织星级酒店、文保单位、公共文化场所等重点场所完善应急预案、开展消防演练。加强安全培训，狠抓防汛减灾防范工作，扎实开展"安全生产月”、假日文化旅游市场安全等专项检查，守牢文化和旅游安全防线。关键环节精细化。加强重要时段、重点点位安全生产监管，全年无安全生产责任事故。严守疫情防控红线，落实疫情防控措施，组织文旅市场疫情防控工作会3次，全县范围内开展文旅行业疫情防控拉网式检查两轮。"四不两直”开展安全检查10次，检查星级酒店、A级景区等60余次。联合市场监管、环保等部门落实鲁班水库水环境整治，组织开展常态化督查。（三）绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、皿、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。我局按照上级要求，全年目标建设绩效目标设定清晰准确，圆满完成了各项项目绩效目标任务，目标完癖100%（四）项目效益分析。根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成项目支出控制在预算范围内3殳有超额支出，服务对象满意度达到90%以上。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施20xx年未完成项目主要是文物管理所文物保护项目、机关文化旅游资金，未完成主要原因主要是项目正在实施中，不具备拨款条件，今后工作中督促加快项目实施进度。四、绩效自评结果拟应用和公开情况20xx年我局项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。五、其他需要说明的问题无项目政策事前绩效评估报告4一、评估对象项目（政策）名称：司法局办公业务用房缺口资金项目（政策）概况：为从根本上改善同德县司法局办公条件，有效解决业务功能用房紧张问题，积极适应新时代司法行政工作任务的新要求,在上级司法部门和县政府的关心支持下，20xx年10月实施了同德县司法局办公用房建设项目，项目投资150万元,其中中央投资128万元，地方自筹剩余资金。主管部门（项目实施单位）：同德县司法局项目（政策）属性（新增艇续）：新增项目（政策）绩效目标：本项目同德县办公业务用房缺口资金。目前，主楼主体已封顶，主楼工爵127.45万元，因县财政自筹资金22万元未到位，造成项目资金不足，拖欠施工单位工程款16.6万元。申请资金总额：16.6万元其中申请财政资金：16.6万元二、绩效目标1 .总绩效目标为从根本上改善同德县司法局办公条I牛，有效解决业务功能用房紧张问题。2 .产出数量指标此次项目建设规模数量456平方米3 .产出质量指标工程质量达到国家标准。4 .产出进度指标拨付拖欠施工单位工程款16.6万元。5 .产出成本指标总缺口资金16.6万元，合理安排预算支出。6嫄稀(1)社会效益指标：提升办公环境，俱全办公设备。(2)服务对象满意度指标：通过调直，使同德县司法局工作人员对优化工作环境满意度达至!190%以上。三、评估方式和方法(一)评估程序(1)确定评估对象,同德县司法局办公业务用房缺口资金。(2)成立评估组。评估组长：成员：（3）制定评估计划，按照评估对象概况、评估依据和目的'、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。（二）论证思路及方法（1）组织阶段分解并下达评估任务，做好人、财、物方面的资源配置，激励和健全有效的管理措施。（2）实施阶段1.资料的收集与审核。全面收集政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及与项目有关的数据资料等方面的相关信息。2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析，运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见，得出评估结论。（三）评估方式本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估对缺口资金问题给予咨询建议及指导。三、评估内容与结论（一）投入经济性。投入产出及效果较匹配，成本测算依据较充分，测算相对合理，应补充完善成本控制措施。（二）绩效目标合理性。贯彻落实中央“过紧日子”要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则用款，申报20xx年同德县司法局办案业务用房缺口资金16.6万元。四、总体结论从根本上改善同德县司法局办公条件，有效解决业务功能用房紧张问题，积极适应新时代司法行政工作任务的新要求,在上级司法部门和县政府的关心支持下，20xx年10月实施了同德县司法局办公用房建设项目，项目投资150万元，其中中央投资128万元,地方自筹剩余资金。目前，主楼主体已封顶，主楼工程款127.45万元，因县财政自筹资金22万元未到位，造成项目资金不足,拖欠施工单位工程款16.6万元。五、附件包括：同德县人民政府关于海南州同德县司法局建设项目配套资金的承诺函同政136号文件，海南州发展和改革委员会关于海南州同德县司法局建设项目可行性研究报告的批复259号文件。重大政策和项目资金预算事前评审意见表。政策预算和项目预算绩效目标申报表。项目政策事前绩效评估报告5-部门基本情况（一）部门职能与机构设置；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心,湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。（二）人员情况；核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1Ao实有在职人数145人,离退休人员91o（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。重点工作任务:1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名;2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。5、完成中方县生物多样性保护规划和森林认证文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。6、完成20xx年义务植树基地建设新造林80亩，绿化成活率达85%7、自然保护地整合优化（湿地公园200万元）建设项目。8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划100OO亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩,品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、"三公"经费支出情况以及政府采购情况等。20xx年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的;匚总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入，支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。1、预算收入：20xx年年初预算数4,719.41万元，其中TS公共预算拨款2,208.51万元，上级财政补助2,510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元，共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元（年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元），年初项目支出结转结余833.51万元,共5682.41万元。2、预算支出：20xx年年初预算数4,719.41万元，调整预算数4848.9万元，年初项目支出结转结余833.51万元，全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元，项目支出3758.48万元。3、专项资金管理情况：20x×年专项资金3758.48万元，其中节能环保支出216.15万元，农林水支出3260.19万元，抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组,由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规,撰写了中方县林业专项资金管理办法及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理,专款专用,确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政"一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。4、三公经费：20xx年公务接待费0.8万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次20次，公务接待人次70人，与去年相比，公务接待费减少1.58万元。5、政府采购情况:20xx年政府采购支出970.79万元,其中政府采购货物支出58.99万元,政府采购工程支出664.8万元，政府采购服务支出247万元。6、其他：会议费支出情况：20xx年决算会议费为0.28万元，比去年决算减少0.72万元;培训费支出情况：20xx年决算培训费为0.68万元，比去年减少了1.19万元。（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。财政资金的投入，不仅婚寺了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将"绿水青山转化为金山银山"的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题,是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度,强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。二、部门整体评价工作开展(一)绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；1、绩效评价原则：1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确,各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质也圭钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上,制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92.8分，被评为"优"等级。（附件1）三、部门整体支出绩效评价分析（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行"党史教育总要求，制定了中方县林业局开展党史教育实施方案，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次，干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题4个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了"两手抓，两手硬”°传达学习相关文件和会议精神11次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次，制定了中方县林业局廉政风险防控工作实施方案。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话60余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件，受理各类信访件24起，其中1起直接查办，立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起，工作履职5起。共查处人数8人，其中组织处理3人，党纪政务重处分4人,有效落实了"两个责任"。三是深入推进干部队伍建设。严格落实党政领导干部选拔任用工作条例、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人，20xx年完成了1名局工会主席选举配置，2名高级工程师，1名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的积极性。（二）造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据怀化市林业局关于下达全市20xx年营造林生产计划的通知（怀林造20xx103号）文件精神。下达给中方县20xx年度营林生产任务为5万亩，其中：人工造林0.5万亩（其中油茶0.4万亩）；油茶低改1.5万亩;退化林修复0.4万亩;封山育林0.6万亩，森林抚育2.0万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务，为计划任务的100%,其中：人工造林面积完成5619.4亩（其中：人工造林1591.3亩,油茶新造4028.1亩），为计划任务的123.38%;油茶低改15000亩，为计划任务的100%;退化林修复4000亩，为计划任务的.100%;封山育林6000亩，为计划任务的100%;森林抚育20000亩，为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入20xx年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察"、"林地一张图"、"森林火灾风险普查”工作；根据湖南省省级生态廊道建设总体规划（20xx-2023年）,现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作，编制中方县生态廊道建设总体规划（20xx-2023年）。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计,植树节期间，全县共计6.3万人参加义务植树，共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子"，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响"、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用"爱鸟周"、"植树节"、"湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条，在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了中方县国家森林城市建设总体规划，现已提交省林业局进彳亍评审。（四）资源保护不断加强,进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救"的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有52人，全县护林员防灭火应急分队共40人（中方片区10人，泸阳片区10人，铜湾片区10人，铁坡片区10人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人，对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训I,共开展演练4场次，参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照松材线虫病普查抽样检测办法、松材线虫病防治技术方案的要求，制定中方县20xx松材线虫病秋季专项普查工作方案，根据全县松林的分布特点,开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至20xx年10月30日，调查松林面积1735万亩，其中疫情小班18个，发生面积0.0703万亩，枯死松树68株，疫情发生乡镇1个，上传调查数据631条，及时将普杳结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法彳已罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、"清风行动"、"绿网行动""洞庭清波"涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共杳处各类行政案件64起，其中：乱砍滥伐案件20起,共计99.455立方米；非法占用林地案件43起，共计7.9744公顷；防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动,有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产"融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，20xx年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办"惠农贷-油茶贷"推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议,全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加"20XX第23届中部（湖南）地区农博会"、"20XX年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家,年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售50万羽，年产值4000万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣150亩，年产值450万元；近些年，W三镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客20万余人次，创造收入4000余万元。（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩，补助资金995.5万元，覆盖2.7万户，人口10.8万人，户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩，落实管护补助资金458.49万元，惹盖1.3万户，人口5.2万人，户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自20xx年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业281户，落实生态管护扶贫资金281万元，户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人，解决就业103人,户均年创收入0.8万多元，惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡木振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。四、存在的问题存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。五、整嵋施或建议一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。项目政策事前绩效评估报告6-项目评价对象（一）项目名称：鸡泽县溢阳河拦河坝项目（二）项目基本情况鸡泽县农业农村局（以下简称预算单位）未提供溢阳河拦河坝项目的有关资料。（三）项目资金绩效目标预算单位未提供澎阳河拦河坝项目绩效目标有关的资料。二、事前绩效评估基本情况（一）评估思路参照河北省省级部门事前绩效评估规范（冀财绩（20x×2号），根据鸡泽县农业农村局提供的资料分析资金支出的必要性、可行性。（二）评估程序及评估方法本次事前绩效评估程序包括事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告三个阶段，（1）事前绩效评估准备阶段明确事前绩效评估对象、评估工作目标及评价要求；由预算单位提供