建筑公司物资采购及管理控制程序.docx

物资采购控制程序1 .目的为了规范公司的物资采购工作，保证所采购物资符合国家规范、标准及合同条款的规定,公司制定物资采购控制程序。2 .适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资采购工作；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3 .相关文件公司管理手册施工过程控制程序记录控制程序文件和资料控制程序试验控制程序应急准备与响应控制程序4 .术语和定义分供方：提供产品的组织或个人。物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。让步接受：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。专业分公司：包括物资供应分公司、物资设备租赁分公司、大型机械租赁分公司、吊装分公司。5 .职责物资管理部负责制定并组织实施本程序；负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施；负责根据公司年度施工生产综合计划编制年度物资需用计划，并负责“三材”月度计划的审核、传递；负责公司物资采购合同审查及备案工作；参与公司物资采购的招标工作；负责对合格分供方进行审批，编制合格分供方名录。物资供应分公司负责采购其权限内的物资；根据各单位月度材料需求计划，负责材料、建安设备的采购、供应，负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作；组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料；及时提供有关材料、建安设备的采购凭证。项目经理部（分公司）负责编制物资采购月计划，负责其权限范围内物资的采购工作；负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方；负责物资采购资料的编制、收集和整理；负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。6.工作程序建材、水暖器材、油漆化工材料、结构件、安全防护用品、竹编板等材料。6.1.2项目经理部材料科负责采购商品混凝土、五金制品、施工工具、低值易耗品、橡胶及塑料制品、零星用料等（详见公司物资市场管理办法附表）和其执行的公司经营承包方式中允许其采购的物资。6.1.3实行全额利费保全方式承包的项目经理部除钢材、木材、水泥由物资供应分公司和项目经理部共同竞价采购外，其它材料在确保工程质量目标的前提下，本着优质、优价的原则由现场材料人员自行采购。6.1.4吊装分公司、大型机械租赁分公司、物资设备租赁分公司负责其相关配件、小五金、工具用具的采购与结算。合格分供方的评定及复评6.2.1合格分供方的评定6.2.1.1对构成建筑产品实体的物资及安全网、安全帽、安全带等安全防护用品，由物资供应分公司经理组织有关业务人员按采购范围分工对分供方的营业范围、资质、供应历史、业绩、信誉、生产能力、产品质量、价格、采购物资的样品、试验结果、产品说明书等进行综合评定,填写分供方评定记录表后报物资管理部审批。确定合格分供方要同时符合行业规定的资格要求。6.2.1.2对拟采购产品已经取得产品质量认证的企业和已经取得质量体系认证的企业，物资供应分公司相关业务人员在取得证明材料后可直接填写分供方评定记录表，报物资管理部审批。6. 2.11条款的要求进行评定,合格分供方经物资管理部批准后生效。6.2. 1.4项目经理部使用的商品混凝土分供方，由材料主管组织项目经理部技术科、质量科、生产科的负责人进行评定，填写分供方评定记录表，经项目经理同意后，材料科提供相关资质，报送物资管理部审核批准并备案。确定合格分供方要同时符合行业规定的资格要求。6.2.1.5对于实行包工包料形式进行分包的项目经理部，分包方负责将分供方的相关资料提供给项目经理部材料人员，材料人员负责对分供方进行考察、评定，并填写分供方评定记录表，经项目经理同意后，上报物资管理部，物资管理部进行最终审批备案，对项目经理部有疑义或认为不合格的分供方经核实后,通知分包方，分包方接到通知后不得再采购不合格分供方提供的物资。6.2.1.6在确定合格分供方后,物资管理部统一-编制并公布合格分供方名录，评定单位将合格分供方的有关资料随评定记录建档保存。6.2.1.7根据物资采购任务的需要,合格分供方的评定工作可按照“6.2.1"条款的规定要求随时进行，并在公司合格分供方名录上及时增补。6.2.2合格分供方的除名6.2.2.1在采购过程中，分供方出现供货质量低劣，严重违反合同要求等方面的问题，影响项目经理部生产的正常进行，由项目经理部、评定单位或相关人员提名，经物资管理部核实后，予以除名。6.2.2.2对于安全网、安全帽、安全带等安全防护用品，分供方出现质量问题，一经除名将永不录用为合格分供方。6.2.3合格分供方的复评6.2.3.1每年年底，负责分供方评定的业务人员填报分供方业绩评价表，项目经理部（分公司）经理组织对分供方进行复评。复评后对严重违反合同要求和供货质量低劣的分供方立即除名。将其有关资料按照记录控制程序的规定要求,进行整理、归档和移交;对复评合格的分供方,继续保留原评定记录和资料。采购计划6.3.1年度物资供应计划，由物资管理部于每年年初根据公司年度综合经营计划要求编制，用以指导物资采购供应工作。6.3.2外加工订货计划由项目经理部栋号技术负责人编制，由项目技术负责人、经营负责人审核后转材料科编制加工订货计划。6.3.3劳动保护用品由项目经理部安全员或栋号技术负责人报材料计划到材料科。6.3.4其余工程材料计划由项目经理部材料科计划员编制，并交项目总工程师、项目经理审核签字。6.3.5项目经理部材料科根据签字后的工程材料计划编制“三材”及加工订货物资采购月计划，并在每月22日前一式三份报物资管理部审核后，送物资供应分公司执行，物资供应分公司在进行计划平衡后进行采购、供应，属于一次性加工订货计划（单位工程门、窗、构配件）的，项目经理部在计划中明确技术要求。6.3.6周转材料租用计划由要求租用单位根据施工进度和分批用料计划,提前一个月（大模板45天）报租用计划（包括品名、规格、数量、使用时间），一式二份报物资管理部，经物资管理部批复后转物资设备租赁分公司。采购合同项目经理部（分公司）负责其采购权限范围内物资采购合同、加工订货合同的签定。合同由项目经理部（分公司）经理签字后报物资管理部审核、盖章、备案。对于油漆、油料及化学危险品在合同中要有环保要求。进货检验对于所有进场物资的检验执行物资进场验收管理办法的规定要求。不合格品的控制6.6.1不合格物资的范围a）材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合同规定的物资；b）受潮、受损、变质及过期的物资；c）无产品合格证或质量证明书的物资；d）不具备规定生产资质或生产许可证（备案号）厂家的物资。6.6.2用于工程的所有物资进场后,按照物资进场验收管理办法的规定进行检验。对经验证或检验和试验确定为不合格的物资，现场材料员按照公司试验控制程序的规定要求进行标识,必要时隔离，严禁投入工程中使用。属原材料不合格的物资项目经理部材料员要将项目经理部总工程师签署意见后的试验不合格通知单交公司物资管理部备案。6. 6.3施工过程中发现不合格物资时，由项目经理部材料员确认后立即追回并予以标识，必要时隔离,严禁投入工程中使用。7. 6.4不合格物资处置的方法有：a） 让步接受b） 降级使用c） 拒收不合格物资的评审6.7.1当不合格物资可降级使用或让步接受时，由项目经理部材料负责人组织项目技术负责人、质检员等相关人员参加评审，由现场试验员、材料员提供客观证据。通过评审,提出处置意见。评审情况由材料员在不合格物资记录、评审、处置、验收表中予以记录。可让步接受或降级使用时由项目经理部主管领导签认后填写让步接受或降级使用物资记录方可使用。6.7.2当场拒收或退货的不合格物资不组织评审活动，由项目经理部材料员将处置方法填写在不合格物资记录、评审、处置、验收记录表中。6.7.3属于业主提供不合格物资执行公司物资管理控制程序中条款的规定要求,现场材料员和质量员监督检查其处置情况。6.7.4让步接受或降级使用的物资应对其使用的数量、部位由现场材料员建立书面记录，确保可追溯性要求。业主提供物资的控制6.8.I经营管理部在签订施工合同时，明确业主提供物资的类型、规格、数量及相关要求,将有关书面资料提供给物资管理部。6.8.2项目经理部（分公司）材料科根据工程进度,编制业主提供物资供应计划,交业主材料部门或其代表。6.8.3业主提供物资送到工地后，项目经理部（分公司）材料员邀请业主代表,按照公司物资进场验收管理办法的规定要求,共同对物资进行验收。对经验收合格的物资由现场材料员填写物资进料验收登记台账，并在“备注”栏中注明“业主供货二6.8.4对到货验收发现已损坏、丢失或不适用的物资，以及经复试不合格的物资，由现场材料员填写物资进料验收登记台帐和业主提供物资不合格报告单。项目经理部（分公司）材料主管将业主提供物资不合格报告单提交业主代表签收，向业主提出处置要求。当业主提出要求时,公司对不合格物资的处置予以协助。6.8.5业主提供的物资经验收合格后，现场材料员按照本程序条款的规定要求进行保管和维护。业主提供物资在贮存、使用期间发生损坏、丢失，由现场有关人员承担责任。6.8.6公司对业主提供物资的验证,不能减轻业主提供合格物资的责任。6.8.7项目经理部（分公司）在业主提供物资的控制工作中形成的各种记录及资料,执行公司文件和资料的控制工作程序，妥善收集、保存和移交，确保可追溯性的要求。物资的紧急放行6.9.1特殊物资原则上无紧急放行。如遇工程抢险或出现突发事故,物资必须立即投入使用，虽不具备验证和检验时，也可紧急放行。材料员对紧急放行物资填写紧急放行物资记录表，并由项目经理批准后方可投入使用。6.9.2对紧急放行的物资的使用数量、部位由现场材料员建立书面记录，确保可追溯性要求。7.附件及标准表格物资管理控制程序1 .目的为了规范公司的物资管理工作，保证物资的管理符合国家规范、标准及合同条款的规定，公司制定物资管理控制程序。2 .适用范围本程序适用于公司承接的所有工程的物资管理工作；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3 .相关文件公司管理手册施工过程控制程序记录控制程序文件和资料控制程序试验控制程序应急准备与响应控制程序4 .术语和定义搬运：是指从交通部门（车站、码头）和供货单位（厂、库）提取入库、入场物资,使实物发生空间位移的工作。大堆材料：是指无包装散状的、可存放于露天的建筑材料,如砖、石、瓦、砂、各种砌块。5 .职责物资管理部负责编制并组织贯彻实施本程序；负责制定公司物资管理文件及规章制度，并监督实施；物资设备租赁分公司负责对废旧棉纱的回收、处置；项目经理部（分公司）负责进场材料搬运和贮存，将产品合格证、资质证明等相关资料及时传递给相关人员；负责建立各种台帐，及时进行结算。6 .工作程序工作流程图：物资的搬运和贮存物资的标识物资搬运材料的发放6.1.1 物资的搬运具体执行公司物资搬运和贮存管理办法。6.1.2 油漆、油料等易燃、易爆、有毒物资、化学危险品或有特殊要求的物资在搬运前，由项目经理部（分公司）材料科人员负责对搬运人员进行安全、操作规程和有关要求的班前作业交底,选用与所搬运物资相适应的设备和工具。交底内容应包括：严禁烟火、轻搬轻放、包装封口朝上等注意事项。物资贮存6.2.1公司制定物资市场管理办法和周转材料管理办法，作为指导材料管理人员开展物资贮存工作的依据。6.2.2物资经检验合格后，由项目经理部材料员负责对物资进行标识、入场入库就位、填写点验单、登记实物台帐。物资标识具体执行本程序条款的规定要求。6.2.3下列油料、油漆及化学品，储存期不得超过半年：虫胶清漆、醇溶酚醛清漆、聚乙烯醇竣醛胶液、铝粉、氯化橡胶漆。6.2.4现场材料员对贮存物资每月检查一次,发现破碎、发霉、变质的物资,具体执行公司物资采购控制程序条款。6.2.5项目经理部（分公司）材料员填写物资的入场入库记录和发放记录，及时核减材料明细账，做到帐、物、卡相符，收、发料记录要按照物资类别分类汇总,每月装订成册。6.2.6对贮存物资实行每月盘点,季度报表,年终清查的制度，由项目经理部（分公司）材料员负责实施。6.2.7项目经理部（分公司）材料员对料具管理工作进行定期检查,具体执行公司施工过程控制程序的规定要求。物资发放6.3.1物资的发放按照“先进先发”的原则。特别是油料、油漆及化学品，一般情况下，这些物品应随用随购，尽量减少库存。6.3.2外埠施工队要有专职材料人员领料，余料退库；油漆、油料、化学危险品实行限额领料。物资使用6.4.1现场物资的使用具体执行公司物资管理办法。6.4.2油料、油漆及化学危险品的使用要注意防毒、防火、防爆；使用油漆要有班前技术交底，使用氧气、乙快时，操作工人要持证上岗。对油漆、油料及化学危险品泄漏和遗洒的处理在运输、贮存、使用过程中发生小面积泄漏、遗洒时，由当事人及时用棉纱擦净，将棉纱及时集中，设置防火措施。当发生大面积泄漏和遗洒时，具体执行公司应急准备与响应控制程序。物资的标识和可追溯性6.6.I露天贮存物资的标识采用标识牌,识别其规格、型号、品种、产地、批量等内容。6.6.2库房内贮存的物资用货物卡或标牌,标识牌应注明其名称、规格、数量等内容。6.6.3半成品按规格堆放时设置标识牌，标识牌应注明编号、规格、数量、进场日期。6.6.4当标识受到损害或出现不完整状态时，由相关责任人负责复制，确保标识清楚、完整及其唯一性、有效性。6.6.5物资的状态标识6.6.5.1物资的状态标识分为：合格品挂红底白字标牌；不合格品挂黄色标牌；待检送检不挂牌。标牌尺寸为32OmmX200mm。6.6.5.2项目经理部材料科现场收料人员按要求填写物资进料验收登记台帐及时标明检验状态。紧急情况的处置在库房或作业面如油漆、油料及化学品发生泄漏时，对现场进行隔离，并及时通知项目经理部生产副经理和相关保卫部门人员进行处理，若事态扩延时执行公司应急准备与响应控制程序。施工垃圾的分拣及废旧容器的回收6.8.1施工现场施工垃圾由项目经理部材料科组织人员分拣，分拣为可回收利用的和不可回收利用的两种。6.8.2废旧容器的回收，项目经理部材料科对废旧容器必须集中回收，桶口朝上码放，由供货方及时回收。废旧棉纱的处理施工现场用于清理遗洒的油漆、油料的棉纱应放在专设的封闭式铁桶中，由项目经理部负责运送到物资设备租赁分公司，由物资设备租赁分公司按国家相关规定办法处置。