妇幼保健院托育中心建设项目可行性研究报告.docx

深圳市妇幼保健院托育中心建设项目可行性研究报告1项目建设背景(D中国托育行业发展历程中国托育行业经历由兴转衰而后重新建立的一个过程。中国的托育机构最早是集体经济的产物，随着社会主义市场经济体系的确立，旧托育体系被打破，市场上的托育机构基本绝迹。在这一阶段，托育机构以单位托儿所以及公办的托育机构为主。在托育机构绝迹之后，3周岁以下婴儿重新回归家庭，这一阶段的托育行业以家庭看护为主。随着二胎、三胎的开放，以及政府着手重建托育体系，提出惠普托育的服务体系，各类型的托育机构又开始涌现，形式逐渐多样化，有公办的托育机构、民办的托育机构，有以社区为单位的社区托育机构。自此,中国的托育体系重新建立。(2)家庭托育对于母亲的职业生涯具有毁灭性的后果，大力发展托育机构可以提高母亲再就业率以及家庭收入健全的托育体系可以加快母亲生育后重新就业的概率，迅速缓解家庭的经济压力，同时为社会创造更大的财富。从OECD成员国家的托育率以及母亲再就业率来看，托育率越高的国家，母亲较为容易在剩余之后重新投入工作，因此母亲再就业率随着托育率的提高而提高。从家庭托育层面来看，当一位母亲选择在家带孩子，容易面临着职业中断以及职业停滞的后果，另一方面，由于当代家庭的收入由父母双方共同创造，当一方停止工作，对于整个家庭的经济情况都造成巨大影响。平均一胎将降低母亲6.6%再就业率以及5.6%的家庭总收入，二胎则来到了9.3%以及7.1%o（3）中国幼儿托育行业市场规模巨大中国十四五规划大力推动确保普惠性托育的发展预计在2026E,中国幼儿托育市场稳步增长，市场规模达到2z682.3亿元人民币：1）随着十四五对于托育的展望，将托育纳入到了中国大规划当中，加快落实构建托育服务体系，预计在2026E,市场规模达到2682.3亿兀人民币。2）中国幼儿托育市场保持持续增长的趋势，2017-2022E复合增长约为2.49%o从2020年来看,政府开始大力发展幼儿托育z2020-2022年累计新增托位大约20万个，中央直接投资超过20亿元，带动地方投资超过50亿元，随着十四五规划的落定，到2025年，托育市场将进一步得到发展。3）中国幼儿托育未来将继续保持高增长，2022E-2026E年复合增长率预计高达7.41%o从十四五规划来看，中国政府提出，到2025年，中国每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个。截至2020年，这一数字是1.8个,相较于2020年的水平，2025年的规划增长了250%,如此高的增长奠定了未来五年幼儿托育市场的增长。从政策数量来看，多地政府陆续发布相关文件支持托育机构的发展，多渠道提供普惠性教育，这也为未来几年的幼儿托育市场打了一剂强心剂，进一步推动幼儿托育市场的发展。(4)社会效应1注育率低下、母亲生育后再就业困难等问题驱动着托育行业发展，托育能改善家长由于担心育后无所托而不敢生育的局面中国有30%的家庭具有托育需求然而,目前托育服务的供给不足，造成父母不敢生育的局面。从母亲的职业生涯来看，当一位母亲选择在家带孩子，容易面临着职业中断以及职业停滞的后果，另一方面，当一方停止工作，对于整个家庭的经济情况都造成巨大影响。平均一胎将降低母亲6.6%再就业率以及5.6%的家庭总收入,二胎则来到了9.3%以及7.1%o2)未来托育行业的发展趋势将朝着普惠性、规范化、重教育以及多样化的方向发展，确保有需求的家庭能得到质量保障托育服务随着十四五规划普惠托育的规划提出，在2025年，政府将补贴每个新增托育奖励1万元的补助，缓解托育机构的现金压力；并且在三年内，拟对托育机构投资20亿元人民币，促进行业的发展；在托位的供给上，中国政府计划新增20万个普惠性托育，缓解中低收入家庭的支出压力。目前，在行业规范的构建上，政府出台了一系列文件确保托育机构合法合规运作。(5)项目发起缘由本项目发起缘由主要基于中国托育行业的发展需求、家庭托育对母亲职业生涯的负面影响、托育机构对提高母亲再就业率和家庭收入的重要作用以及巨大的市场规模和潜力。通过推动托育机构的专业化、规范化发展，我们期望为更多家庭提供高质量、可靠的托育服务，同时支持母亲的职业生涯发展提高家庭收入,并推动整个托育行业的持续进步。2、规划政策符合性(D关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见2023年09月27日，国家卫生健康委办公厅国家中医药局综合司国家疾控局综合司发布了关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见国卫办人口发202314号，意见中指出：一、开展订单签约服务。基层医疗卫生机构将托育机构作为功能社区签约对象，签订服务协议，采取巡回指导或协议派驻等方式，开展婴幼儿健康管理服务。支持基层医疗卫生机构综合考虑服务能力、托育机构需求等因素，设计婴幼儿签约服务包，可包含婴幼儿预防接种等健康服务。医联体内上级医院要选派全科、专科医生为订单签约服务提供针对性强的技术支撑。二、加强儿童照护指导。鼓励县级妇幼保健机构、基层医疗卫生机构与托育机构建立联系，定期上门对接和指导。针对托育机构从业人员,采用多种形式普及婴幼儿生长发育知识和科学育儿理念，宣传婴幼儿常见病、多发病防控措施，指导托育机构建立良好的生活养育环境，保障婴幼儿健康成长。三、发挥中医药特色优势。中医医院（含中西医结合医院、少数民族医医院）要弘扬中华优秀传统医药文化，积极与托育机构合作，推广小儿推拿、穴位贴敷、药浴等中医药适宜技术，用中医的理念和方法提供健康服务。支持基层医疗卫生机构根据服务能力和服务需求为托育机构提供中医药健康服务，指导托育机构开展人员培训，掌握中医有关饮食、保健等知识和技能。四、落实疾病防控责任。各地卫生健康部门和疾控部门依法加强对托育机构疾病防控工作的监督检查，督促托育机构落实疾病防控主体责任，建立健全疾病防控制度，加强传染病防控和应急处置、安全防护、伤害预防、人员管理、环境管理、食品饮用水卫生管理等，为婴幼儿创造良好的生活环境，预防控制传染病。五、健全相关支持政策。医疗卫生机构内非独立场所按照相关安全标准改造建设托育机构并通过验收的，不需要变更土地和房屋性质。儿童保健、儿童疾病防控等相关科室医务人员在托育机构内的服务时长,视作基层服务时间，在个人工作考核、申报职称时可作为加分条件使用。医疗卫生机构开展托育服务的建设和运营经费按规定列入单位年度经费预算。开展职工子女托育所需的管理、服务经费，可按相关规定从工会经费、福利费中列支。支持医疗卫生机构积极参与各级托育综合服务中心建设、运营，对托育机构开展人员培训、业务指导、管理咨询等服务。(2)“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案2024年4月2日，发改委等三部门发布十四五积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案。方案指出，到2025年，在中央和地方共同努力下，坚持补短板、强弱项、提质量，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给,提升养老、托育服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全县乡村衔接的三级养老服务网络，不断发展和完善托育服务体系。普惠托育服务方面，培育承担一定指导功能的示范性托育服务机构，新建、改扩建一批连锁化、专业化的托育服务设施，提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化的普惠托育服务，发展互联网直播互动式家庭育儿服务，鼓励开发婴幼儿养育课程、父母课堂等。普惠托育服务专项行动建设项目，采用定额补助的方式，按每个新增托位2万元的标准给予支持。(3)关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见我国先后印发关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见等提出了发展托育服务的基本原则、重点任务、支持政策和保障措施。从2020年至2023年，国家共安排中央预算内投资36亿元，新建48个地市级以上托育综合服务中心。截至2022年底，全国共有托育服务机构约7.5万家，提供托位数约350万个，每千人口托位数约2.5个。十四五规划明确提出，到十四五期末，我国每千人口托位数将提高到4.5个。今年，国家卫生健康委、国家发展改革委遴选出33个城市作为第一批全国婴幼儿照护服务示范城市，探索幼有所育的新路径。国家卫生健康委人口监测与家庭发展司司长杨文庄：要充分发挥政府的主导作用，加大对各类托育服务机构的支持力度，着力扩大普惠托育服务的供给，帮助托育机构把运营成本降下来，把收托价格降下来，让有需要的婴幼儿家庭能够送得起、用得上。并且要加强动态监管，确保服务质量有所提高,守住安全和健康的底线。鼓励社会力量积极参与，确保2025年全国千人口托位数达到4.5个。我国普惠性托育服务有效供给不足调查显示,目前我国三岁以下婴幼儿人数超3200万每年新增100O万左右。城市中超过1/3比例的家庭有托育需求，在发达地区和一线城市这种需求就更加强烈，生了没人看成为育龄青年不敢生的重要原因。国家卫生健康委相关负责人表示，我国托育服务目前存在的问题主要是普惠性托育服务有效供给不足、价格居高不下等。目前，在大部分城市，民办机构仍是托育服务的主体，因此托育价格居高不下，国家卫健委调研的数据显示，现在全国的托位价格平均每个孩子每月在2700元左右，但在一线城市每个孩子每月托费普遍高达7000到8000元。另外托育服务行业目前还存在人才缺乏和公众认知有待提高等问题。而科学研究表明，0到3岁是儿童成长的关键时期，家庭养育与托育相比存在一定的差距。(4)深圳市促进养老托育服务健康发展实施方案2022年4月8日，深圳市人民政府发布了深圳市促进养老托育服务健康发展实施方案，方案中提出：1)新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行以人民为中心的发展思想，坚持政策引导、普惠优先，以扩大服务供给、优化发展环境、完善监管服务、健全政策体系为着力点，更好发挥各级政府作用，充分激发社会力量活力，有效促进一老一小服务能力提质扩容和区域均衡布局。到2025年，全市每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个,全市养老床位达到3万张护理型养老床位占比达到55%以上，养老托育服务体系更加健全，服务供给更加便利可及，服务新模式新业态不断涌现，群众多层次多样化养老托育服务需求得到更好满足。2）优化居家社区服务。发展集中管理运营的社区养老和托育服务网络，支持建设集养老、托育等于一体的社区服务综合体，打造全龄互动社区。建立家庭托育点登记备案制度，研究出台家庭托育点管理办法,明确登记管理、人员资质、服务规模、监督管理等制度规范，鼓励开展互助式服务。依托社区力量提供集中托育、育儿指导、养护培训等服务，加强对婴幼儿身心健康、社会交往、认知水平等早期发展干预。提升社区日间照料中心等养老服务设施功能，构建居家社区15分钟养老服务圈。完善老年人助餐服务体系，加强农村老年餐桌建设。3）提升机构服务水平。加强城乡公办养老机构建设，支持公办养老机构护理能力和消防安全改造提升，建立入住综合评估制度，适当拓展服务对象，重点为经济困难的失能失智、高龄、计划生育特殊家庭、重度残疾老年人提供托养服务。支持妇幼保健院、社区卫生服务机构等设立托育服务设施。鼓励和支持有条件的幼儿园开设托班，招收23岁的幼儿。推动有条件的用人单位单独或联合在工作场所为职工提供托育服务，支持大型园区建设服务区内员工的托育设施。鼓励国有企业、民营企业和社会组织参加普惠养老托育服务，认定一批示范性普惠养老、普惠托育机构，支持养老托育机构专业化、品牌化、连锁化发展。3、托育市场需求调研(1)调研说明本次调研时间为2023年7月17日至9月6日，调研对象为目前至少有一名4岁以下的婴幼儿的家庭。考虑到全国各地的差异性,我们选择了福田区、罗湖和南山区作为调研区域，分别代表不同类型的城市，以使数据更有分析意义。两地总共收回16935份问卷，其中9925份为有效问卷。本章内容如非特别指出，均为有效问卷数据统计分析。被调研对象的身份分布上，77.7%为婴幼儿的母亲，22.3%为婴幼儿的父亲。调研样本的婴幼儿年龄分布数据与我国近几年出生人口数量契合。把2019-2022年全国出生人口相加，每年的占比分别为2022年20.4%,2021年22.7%,2020年25.6%,2019年31.3%,与上述年龄分布有明显的对应关系，说明样本对象在各个年龄段的分布较为均匀。(2)0-3岁婴幼儿家庭基本状况(一)婴幼儿主要照护人婴幼儿的主要照护人，从整体数据来看，目前依然是以家庭成员为主，而托育机构和幼儿园内托班占比不高。(三)婴幼儿养育直接支出样本家庭每月在4岁以下婴幼儿养育上的直接支出，主要包括婴幼儿日常生活支出、雇佣婴幼儿照护人员费用支出、托班费用等，不管是达川区、万源市还是渠县，多数样本家庭都集中100O元到4000元之间，占比分别达到55.2%68.2%o其中达川区、万源市2000元到3000元占比最高，达到22.8%,超过了五分之一；而渠县则是1000元到2000元占比最高，达到36.6%,超过三分之一。达川区、万源市尚有8.9%的样本家庭每月在4岁以下婴幼儿养育上的直接支出低于1000元以下，也有6.7%的样本家庭在1万元以上。渠县低于1000元的样本家庭比例为23.4%,高于1万元的比例为0.8%。在5000元到1万元区间，达川区、万源市的比例是19.6%,接近五分之一。而渠县仅为3.4%o（四）婴幼儿养育间接支出再看样本家庭每月在4岁以下婴幼儿养育上的间接支出，主要包括孩子父母全职照看孩子所减少的工资收入，以及由于家中增添照护孩子的成员所新增的房租等。1万元以下，以每1000元为一个区间，样本家庭的分布整体呈减少趋势，多数都集中在3000元以下。月度间接支出在2000元以下的家庭占比，达川区、万源市为32.4%,接近三分之一；渠县为53.8%,超过一半。3000元以下占比，达川区、万源市为47.7%,接近一半；渠县为73.0%,超过七成。5000元以上占比，达川区、万源市为30.1%;渠县为7.4%o相对于家庭整体收入来说，养育婴幼儿的直接支出和间接支出较高,在一定程度上影响了年轻人的婚育意愿，也影响了婴幼儿父母的送托意愿。2019年国务院办公厅发布的关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见中明确指出要优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构。发展普惠托育，降低托育价格，是提升婴幼儿家庭送托意愿的重要手段。4、项目建设内容概述项目总建筑面积6000rf,其中：1）婴幼儿托育区（200011f）:I设立多个托儿室，每个托儿室配备齐全的安全设施、游戏区和休息区域。I设立专门的换尿布和喂食区域，确保卫生条件。I配置观察室，让家长能够实时观看孩子在托育中心的生活情况。2）儿童早期发展与教育区（150011f）:I设立多功能活动室，用于进行各种早期教育活动，如音乐、艺术、手工等。I配置亲子活动室，鼓励家长与孩子共同参与活动，增进亲子关系。I设立图书角，提供丰富的儿童读物，培养孩子的阅读习惯。3）儿童保健与疾病诊疗区（1000m2）:I设立体检室，定期为孩子进行健康检查。I设立简单的诊疗室，配备基本的医疗设备和药品，以应对孩子的常见疾病。I设立咨询室，为家长提供儿童保健和疾病防治的咨询服务。4 ）家庭育儿培训区（80Orrf）：I设立培训教室，定期举办家庭育儿、科学喂养等培训课程。I设立实操区，让家长们能在专业人员的指导下进行实际的育儿操作练习。5 ）行政管理与服务区（40Onf）:I设立行政办公室，负责日常管理和运营工作。I设立接待区，为来访的家长提供咨询和报名服务。I设立员工休息区，确保员工有良好的工作环境。6 ）公共区域与设施（30Onf）:I设立宽敞的走廊和等待区，方便家长和孩子活动。I配置洗手间和餐厅等公共设施，满足孩子和家长的基本需求。以下定制化项目可研报告目录，严禁转载。目录第一章总论1.l项目概况1.1.1 项目名称1.1.2 项目承办单位与运营单位(1)承办单位(2)运营单位1.13项目建设方案及内容(1)项目建设方案(2)项目建设内容概述1.1.4 项目经济效益规模(1)年产量1.1.5 项目投资估算和资金筹措(1)项目总投资估算(2)资金筹措方案1.l.6项目拟建地址1.1.7 建设性质1.1.8 建设工期1.2 企业概况1.2.1 承办单位介绍1.2.2 运营单位介绍1.3 编制依据1.4 主要结论和建议1.4.1 主要结论1.4.2 建议第二章项目建设背景、需求及产出方案2.1 项目建设背景2.1.1 项目建设背景(1)中国托育行业发展历程(2)家庭托育对于母亲的职业生涯具有毁灭性的后果，大力发展托育机构可以提高母亲再就业率以及家庭收入(3)中国幼儿托育行业市场规模巨大(4)社会效应(5)项目发起缘由2.1.2 规划政策符合性(1)关于促进医疗卫生机构支持托育服务发展的指导意见(2)十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案(3)关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见(4)深圳市促进养老托育服务健康发展实施方案2.2 需求分析2.2.1 托育市场需求调研(1)调研说明(2)0-3岁婴幼儿家庭基本状况(3)婴幼儿家庭送托意愿2.2.2 托育消费者调研(1)调研说明(2)托育消费者家庭基本状况(3)理想收费标准(4)送托焦虑2.2.3 托育服务消费满意度分析(1)托育对孩子成长的帮助(2)托育对平衡个人工作与家庭生活的帮助(3)推荐送托意愿(4)促进生育作用2.3 项目建设内容、规模和产出方案2.3.1 项目建设内容及规模2.3.2 新增产出方案2.4 商业模式2.4.1 营销模式2.4.2 盈利体系第三章项目选址与要素保障3.1 项目地址3.2 项目建设条件3.2.1 位置境域3.2.2 地质地貌1.1.1 候3.2.4 水文3.2.5 人口数量3.2.6 经济3.2.7 交通3.3要素保障分析3.3.1 公共设施条件(1)供水(2)供电(3)通信3.3.2 施工条件3.3.3 选址方案确定第四章项目建设方案4.1 设计指导思想与原则4.1.1 编制依据4.1.2 设计原则4.2 设备方案4.3 工程方案4.3.1 设计依据4.3.2 育托中心建设思路4.3.3 育托中心建设策略4.3.4 育托中心功能规划原则4.3.5 育托中心设计规划(1)总平面布置(2)防火间距(3)竖向设计(3)交通流线设计(4)绿地系统规划设计4.4 育托中心配套基础设施规划4.4.1 项目设计、施工及安装规范4.4.2 基础设施基本布局4.4.3 育托中心道路交通基础设施规划4.4.4 育托中心电力设施规划(1)供配电房保护(2)育托中心供电及照明(3)防雷接地保护445育托中心通信工程规划(1)综合布线系统(2)通信系统(3)闭路/卫星电视系统(4)公共消防广播系统(5)保安监控系统4.4.6 动力照明及防雷工程4.4.7 消防工程4.4.8 通风及空调系统4.4.9 火灾报警及消防控制系统4.4.10 室外管网等配套工程4.5 建设管理方案4.5.1 组织机构与职责4.5.2 建立完善的管理规章制度4.5.3 建设管理工作范围454项目投资管理4.5.5 质量管理4.5.6 工程进度管理4.5.7 合同管理458协调管理4.5.9 安全建设管理4510资金管理第五章项目运营方案5.1 运营期经营方案5.1.1 目标与定位5.1.2 运营策略(1)人员管理(2)课程设置与教学管理(3)安全与卫生管理(4)家长沟通与互动(5)市场营销与品牌推广5.1.3 具体实施步骤(1)前期准备(2)开业筹备(3)运营维护5.2 建设期安全保障方案5.2.1 施工作业5.2.2 用电设备5.2.3 室内空气质量5.2.4 安全措施方案第六章项目投融资与财务方案6.1 投资估算6.1.1 投资估算范围6.1.2 投资估算参考范围6.1.3 建设投资估算6.2 盈利能力分析6.2.1 基础数据与参数选取6.2.2 编制依据6.2.3 收入测算6.2.4 销售税金及附加6.2.5 成本核算(1)外购原辅料及燃料动力(2)修理费(3)财务费用(4)管理费用(5)销售费用(6)固定资产折旧与无形资产摊销(7)人员工资福利(8)总成本核算6.2.6 利润核算6.3 融资方案6.4 债务清偿能力分析第七章项目影响效果分析7.1 经济影响分析7.1.1 盈利能力分析7.1.2 财务内部收益率7.1.3 财务净现值FNPV7.1.4 项目投资回收期Pt7.1.5 总投资收益率(ROI)7.1.6 财务生存能力分析7.1.7 不确定性分析7.1.8 评价结论7.2 社会影响分析7.2.1 社会影响概述7.2.2 社会影响分析(1)对家庭的影响(2)对儿童发展的影响(3)对社区的影响(4)又办土会的影响7.2.3 风险评估与应对措施7.3 生态环境影响分析7.3.1 施工期环境影响分析7.3.2 环境保护的建议7.3.3 运营期环境影响7.3.4 环境影响评价结论7.4 资源和能源利用效果分析7.4.1 设计原则和基本要求7.4.2 绿色建筑设计措施7.4.3 节能措施7.4.4 节水方案7.4.5 节能效果分析第八章项目风险管控方案8.1 项目风险8.1.1 市场风险8.1.2 资金风险8.2 风险防范对策第九章研究结论及建议9.1 结论9.2 建议