市政养护项目内部管理制度.docx

目录1.7内部管理制度21.7.1 项目部日常主要工作程序及管理流程21.7. 1.1项目安全生产的控制及流程21.7.1. 2项目施工生产进度的控制及流程21.7.1.3项目施工生产技术、质量的控制及流程31.7.1.4项目合同的控制及流程41.7.1.5项目成本计划的控制及流程51.7.1.6项目成本核算的控制及流程61.7. 1.7材料采购、入、出库的控制及流程61.7.1.8项目资金的控制及流程81.7.1.9养护工程日常管理制度91.7.2项目部管理细则111.7.2.1行政管理111.7.2.2工程项目管理191.7.2.3质量管理301.7.2.4进度管理311.7.2.5安全生产管理331.7.2.6施工现场管理401.7.2.7施工技术管理规定431.7.2.8技术资料管理491.7.2.9试验检验管理511.7.2.10材料物资管理521.7.2.11临时用水用电管理551.7.2.12劳务分包管理581.7.2.13财务管理63市政养护项目内部管理制度1.7.1项目部日常主要工作程序及管理流程1.7.1.1项目安全生产的控制及流程一、安全组为该项目流程的核心，正、副项目经理对该项目的控制负直接责任。二、安全组对该项目的控制负领导责任，其它科室必须配合安全科的工作。三、安全防护的投入：安全科必须在月（周）资金计划中列出。四、综合科必须以安全防护中涉及的材料为先，施工、技术科配合安全科落实，安全科对落实的结果付直接责任。五、安全生产控制流程图如下：1.7.1.2项目施工生产进度的控制及流程一、项目副经理为该项目控制的核心，项目总工对施工生产的控制负直接责任。二、其它组和施工班长配合总工和施工、技术组的工作。三、指导施工用的月、周计划由总工和施工、技术组负责安排、制表、落实，项目副经理监督。四、项目总工必须每周组织一次生产例会，项目管理人员、施工班组长就安全施工生产情况进行讲评、协调，资料员负责会议的记录、整理工作。项目副经理出席会议，特需情况可要求项目经理参加。五、施工、技术组对每个分部分项工程必须给班组长进行书面交底，要求施工班组长签字后交给资料员。六、质检组落实好“三检”制度，形成书面材料，整理成册以备与施工班组决算用。（真实填写时间）七、项目施工生产进度的控制流程如图1.7.1.3项目施工生产技术、质量的控制及流程一、项目总工为该项目的核心，施工、技术组和质检组对施工技术、质量的控制负直接责任，其它组配合施工、技术组和质检组的工作。二、施工、技术组负责组织施工员及相关单位人员对图纸及施工技术疑难问题的解答工作，负责与甲方、监理、设计院的接洽，资料员配合技术负责人的工作。三、技术负责人负责编制施工组织设计及专项施工方案，先报项目总工审批后，上报其它职能部门。四、质检组必须每周组织一次质量大检查工作，全体项目管理人员必须参加，资料员做好详细记录，项目副经理督促，特需情况要求项目经理参加。五、质检组落实好“三检”制度，形成书面材料，整理成册以备与施工班组决算用。（真实记录项目实体质量）六、资料员每两天针对施工现场的安全、质量、进度、文明施工、材料的控制情况拍摄不少于20张的图像资料，日期、时间必须有显示。要求分类保存，以便项目经理真实了解项目实情。七、项目施工生产技术、质量的控制流程如图;1.7.1.4项目合同的控制及流程一、经营、计划组为该项目控制的核心，项目经理（正、副）对该项目负直接责任。二、合同签订前，项目经理需组织各组负责人会审，通过后由项目经理签订，双方签字后交会计备案。三、合同内容部分：经营、计划组、项目经理部负责造价、工程款的支付、承包范围；其它组室负责承包范围内的职责、管理制度和管理手段的补充，经营计划组形成书面文本。四、项目分包合同的控制流程如图：1.7.1.5项目成本计划的控制及流程一、经营计划组为成本计划控制的核心，项目经理负责工程间接成本的控制，项目副经理负责工程直接成本的控制。二、由经营计划组向项目经理下发项目直接、间接成本控制指标，项目经理必须以身作则严格控制成本。三、项目其它组负责按项目经理（正、副）的意见实施，项目经理（正、副）对成本控制付直接责任。四、经营计划组每月28日前向项目经理（正、副）以书面形式下达计划。（表1、表2）此表计划部分由预算员填写。五、项目成本计划控制流程如图:1.7.1.6项目成本核算的控制及流程一、项目经营计划组为成本核算控制的核心；项目经理（正、副）、综合组、财务组负责项目成本核算的控制，对项目成本负直接责任;其它组负责实施。二、项目经理（正、副）每月26日前向成本核算员以书面形式汇报成本控制情况。三、此表中实际成本和项目对比栏由会计负责统计填写，项目经理（正、副）必须签字后报成本核算员。四、项目成本核算的控制流程如图：1.7.1.7材料采购、入、出库的控制及流程一、综合组为材料采购、入、出库控制的核心；预算员、会计负责分别配合施工员、仓库保管员的工作；施工员对材料控制负直接责任；仓库保管员对材料的入库、出库、库存、原始单据的收集负直接责任；二、会计负责整理材料的原始单据，及时记账。三、材料员在办理入库手续前必须向仓库保管员提供该材料的原始单据，否则保管员不得办理入库手续，按挂账处理。四、大型材料进场后材料员通知施工员、保管员；由施工员组织相关人员卸货，与保管员办理入库手续，与班组长办理出库手续；小型材料必须材料进库、办理入库手续后方可办理出库。大型材料主要指钢材、水泥、砂、石子、沥青混凝土、等不能放入库房的材料，材料员必须要求送货单位堆放整齐并有利于点数，原则上材料员点数后交保管员复核，材料员不在场可以由保管员点数交材料员复核。卸货时必须在场监督。五、施工员根据月施工进度计划、周施工进度计划相应编制材料采购计划，对材料采购计划负直接责任，材料员对采购的数量、市场价负直接责任。六、每月25日前施工员负责办理完材料采购计划审批表；每周五（按监理例会时间划分）前施工员负责办理完材料采购计划审批表；材料员必需按采购表中的计划及时，无误的采购进场；不得擅自更改材料的型号、规格、质量，如有异议领表当日与项目经理（正、副）协商，意见不统一按项目经理（正、副）的意见办理。关系安全、文明施工方面的材料如有异议必须与项目经理协商，意见不统一按项目经理的意见办理。七、保管员必须认真、及时、准确填写记录卡并办理入库、出库手续。八、所有欠账材料（含砂、石、砖、水电材料等等）只要入场材料员就必须负责办理入库手续，保管员做好欠账材料登记卡。九、材料入库、出库记录卡与欠账登记卡中重合部分必须分别填写，材料名称、入库时间必须对应、吻合。十、所有欠款材料的材料款支付：每月25日前由材料员负责填写材料款申请支付审核表交给会计，项目经理审批后，材料员负责支付（可邀请会计支付）。支付完毕后材料员必须及时提供原始单据给保管员。十一、每周内保管员必须向会计提供至少两次以上的原始单据,以便会计能及时、准确记账。十二、材料员必须及时向材料供应商索要正规发票，财务会计根据公司财务需要及时报账。如供应商不能足额提供发票，项目会计有权迟付、拒付材料款。材料员对材料发票的收集负直接责任。十三、固定资产含生活用品、办公用品、作业工具、测量工具等等保管员需办理入、出库手续。十四、材料的采购、出入库的控制流程如图：1.7.1.8项目资金的控制及流程一、项目部财务组为项目资金控制的核心，项目经理对项目资金的控制负直接责任，项目副经理，其它组负责实施。二、会计必须在每月26日前汇总项目部下月资金计划（直接成本、间接成本），向公司财务上报用款计划。三、会计必须在每月26日前根据材料入、出库记录卡汇总及相关凭证填写直接成本、间接成本控制表，上报项目成本核算员分析、纠偏（提出可行性意见）四、项目部会计根据建筑行业的特点负责制定帐页、帐套，要求合理、清晰、易懂、准确。五、材料员负责落实材料金额、欠款材料的支付；项目副经理负责落实人工费（生活费、员工工资）。六、施工员必须在每月25日前向会计上报人工费申请用款计划审核表（表8）。七、财务会计负责人工费的发放（制定相关管理办法）、对人工费的发放付直接责任，由出纳支付。八、项目直接控制的流程如图:1.7.1.9养护工程日常管理制度一、养护工程日常管理制度（一）养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训I,严格执行操作规程进行作业。进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。（二）施工现场必须维护作业，设安全警示标志，夜间有照明灯和警示灯，按操作规程穿戴防护用具。（三）施工废弃物应按指定地点堆放，不超出指定范围，做到工完场清。施工材料按指定地点堆放整齐，松散材料需打围堆放。不在路面上拌和砂浆或水泥混凝土。（四）夜间施工噪音不得超标，符合环保要求。（五）进入养护作业现场的作业车辆，应配备警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护”字样。（六）养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。现场配备专职安全员对施工作业安全进行监督，可由经过安全培训的人员进行现场交通疏导。（七）当遇大雾、大雨、冰雪天气等恶劣天气，应暂停养护作业，立即开展应急抢险，及时排除道路积水、扫除冰雪，帮助恢复正常交通。二、养护资料整理和上报（一）日常维护中巡查发现的问题要进行拍照丈量，上报甲方工程师审核，具体维修项目及内容由甲方安排实施，维修项目及内容以甲方发出工程维修通知单为准，维修后做好影像资料记录作为结算依据。（二）养护维护工作中对巡查资料进行建档归档，并每半个月报送至甲方明确的对接部门，每三个月对负责维护的路段进行自检评价，并将结果报甲方备案；定期组织人员对已施工完毕的维护项目编制结算资料。（三）养护台账资料由内业部设专人负责收集、填报、整理、归档,并及时完成报验、签认等工作，同时完成如下施工台账，具体包括安全教育台账、道路设施养护管理台账、应急救援台账等。1.7.2项目部管理细则1.7.2.1行政管理一、项目部廉政建设反腐倡廉工作是一项系统工程，是在市场经济条件下，坚持以经济建设为中心，加强企业的两个文明建设，是提高经济效益的必要条件。加强党风廉政建设，必须坚持党的各级组织统一领导，党政齐抓共管。紧密地依靠群众,结合我单位的实际,进一步落实党风责任制，建立有效的监督约束机制，为促进反腐倡廉工作的开展，特做以下规定：（一）指导思想以邓小平理论和党的基本路线为指导，以党章和廉政准则为依据，坚持两手抓，两手都要硬的方针，从本项目部的实际出发，把党风廉政责任与业务工作责任紧密的结合起来，使党风责任制达到范围清晰、责任明确、相互监督、严格考核、奖惩挂钩、齐抓共管、层层落实。（二）党支部的责任1 .抓好廉政教育，抓好党员干部的思想作风建设，解决好本项目部的热点、难点问题，正确处理管辖范围内的违纪问题，不护短，主动配合查处。贯彻落实公司关于党风廉政建设和反腐败工作会议、决定，确保计划的落实。带头贯彻执行上级和公司廉政建设的各项规定。2 .严于律己，围绕表率。要对项目部党风廉政建设负总责任。3 .定期组织党员干部学习上级廉政建设有关规定，严格管理，严格要求，长抓不懈。（三）项目重大问题的研究特别是招投标、分包工程大额资金流向，企业经营方针，工资分配方案等，必须由经理办公会、支委会集体研究决定，严禁个人说了算，以保证决策的正确和有效实施。（四）严格财务纪律企业一切经济来往实行财务统一管理。生产经营过程中的招投标,分包合同留在财务一份；预算受款要定期与财务兑帐，各种资料手续要齐全完整。要把财务管理作为企业的中心环节来抓。坚决取缔账外账，不准截流转移和虚报利润，不准虚做成本和擅自提高成本开支标准，不准私自超发工资奖金。不准在承发包中接受贿赂。（五）严格对经营业务人员的管理1 .实行廉政建设责任制，坚持从严治政，坚持谁主管谁负责，一级抓一级，层层抓落实。2 .严格财务制度，坚持项目经理“一只笔”审批制度，不准挪用公家财务，禁止未经批准动用现金、支票或报销账款。3 .工程款的结算，劳务费的支出，要严格按程序办理，增大透明度，避免弄虚作假，虚报冒领。4 .在与项目部有利益关系的单位和个人交往中，不准借口公事办私事，严格按规定办理。5 .项目部管理人员，不得接受民工、业务供货单位的吃请，不准在分包的劳务单位安排亲友就业，如有发生每人次罚款100500元并视其情节轻重，态度好坏，是否调离本项目部。6 .严禁利用业务关系，以公谋私，接受贿赂的违法行为，如给项目部造成一定经济损失的人员送交公司纪检部门追究其法律责任。7 .项目部自购材料的采购，应按规定选择三家以上供货方，实行公开竞标，并由项目主管、材料、技术、财务、劳资等共同评审，确定供货方，不准为亲友在工程内推销材料设备及商品。8 .严格控制招待费的使用。项目各部门之间原则上不许招待，对外招待应本着“轻重有别，适度节约”的原则。一切招待事宜，必须经项目经理批准后，方可招待。9 .项目部工资分配。必须坚持公开、公正的原则，严格按照项目部工资核算发放办法实施，增加透明度并接受职工的监督。二、项目部管理人员工作（一）项目部管理人员作业纪律1.项目部全体工作人员（包括劳务中心职工）要热爱工地，树立以工地为家的主人翁思想，关心项目部的发展，团结协作、齐心协力、遵章守纪、规范管理、工程优质、维护形象。10 项目部全体人员要服从领导，听从指挥，认真做好各项工作。11 项目部全体管理人员要监守工作岗位，不得擅离职守，更不得利用工作时间外出办理私事，一经发现，按旷工处理。12 中午吃饭，不得饮酒（工作招待例外）一经发现，按违反劳动纪律处理，分别给予停工，罚款和纪律处分,饮酒发生的事故后果自负。13 工作时间内不允许在任何地方睡觉（夜间加班人员除外），发现一次罚款100300元。14 工作时间内不得串岗或影响他人工作，严禁在工作时间内打扑克、下棋、玩游戏。发现一次，每人罚款100500元。15 按时参加项目部举行的各项活动，及召开的各种会议，不得无故迟到早退或缺席。未参加的人员每人扣款100元，迟到的扣款50元，并写出书面检查。16 在参加会议时，所有手机不得开启响铃，不准交头接耳，随意走动，并做好详细记录。17 项目部全体工作人员，要衣着整洁，讲究卫生，在工地内必须戴安全帽，举止文明礼貌，维护良好地企业形象。（二）考勤制度1.所有项目部人员的考勤一律采取上下班签到制、签退制，任何人不得代签，或补签，如有发现每人次罚款50元。18 考勤管理人员，必须严格按制度管理考勤，不得讲人情，纵容他人弄虚作假，如有发现每人次罚考勤人员50元。19 项目经理部全体人员必须按项目部规定工作日出勤，每工作日按项目部规定上下班时间为准。（根据工程进展及季节而定）20 因公外出办事或去公司办事，经有关领导批准后，方可有效,如未请假，一律按旷工处理。（三）请销假制度1 .休探亲假，工龄假，婚育假，假期超过3天以上都须提前提交书面请假报告。2 .申请报告，经项目部经理批准同意后，方可休假。3 .公派外出学习、培训，必须及时报告项目经理部，并做好工作交接，否则影响工作，后果自负。4 .凡自学或自费上学人员，如占用工作时间，须提前征得项目部同意，否则一律不予批假。5 .各类事假，必须提前请示，无特殊情况，缺勤中途电话请假或他人代假，一律无效，均视为旷工。6 .项目所有人员请假，经项目经理批准后，必须进行登记，以便年终进行考核、凡未登记者，视假期时间长短给予50200元罚款。7 .各类请假须按期限返回，并办理销假手续，不得超假，如遇特殊情况，必须向经理请示，经批准同意后，可按批准日期返回，否则按旷工处理。（四）项目值班制度1 .项目值班是由项目经理部指派负责监督施工现场的全部施工人员的工作。如遇特殊情况，在自己处理不了的情况下，及时向有关单位和领导汇报。2 .项目值班人员在值班时间负责处理现场发生的各种问题，负责组织加班人员的施工生产，并不定时的抽查工地守卫人员的值勤情况。3 .值班人员在值班时间如遇大风，大雨，应及时组织大家保护现场的施工原材料，避免造成无谓的损失。4 .值班人员应有高尚的道德和工作责任心，遇到坏人坏事勇于斗争，在坏人威胁恐吓面前不低头，使人民的利益和公共财产不被侵犯。5 .值班人员在值班期间不得擅离工作岗位，禁止由他人代替，如遇特殊情况不能值班时应提前通知，以便经理部及时调整，否则按离岗处理。6 .值班人员在值班期间不坚守岗位，玩忽职守，由此造成的一切损失，均由值班人员负责，如情节严重，造成了极坏的影响和重大的损失，项目部有权进行行政和经济处罚。7 .值班时间不得脱离岗位，不得饮酒，不得约请外来人员到工地，不得用公家电话聊天，要坚守工作岗位。8 .值班人员必须认真填写值班记录，按时做好交接班，如因未交接班造成的漏岗，由上班当班人员承担相应责任。9 .重要事情必须向交接班人员交代清楚。（五）项目部奖罚1 .每月项目部按工资总额5%提取奖励基金，由项目部对当月工作突出的部门及个人给予奖励（根据项目成本而定）。2 .项目部对当月工期、质量、安全、成本、文明施工等，指标不能对应的责任部门及个人进行处罚，处罚额度按月工资的10%计算。（六）卫生管理制度1.项目部全体人员必须面貌整洁，着装干净整齐。3 .各室卫生（包括办公室、宿舍）由各室人员负责，要求各室地面无乱废弃物、桌面物品摆放整齐，墙面不得随意张贴纸张，室内不得摆放与工程无关的物品，有些必要的张贴图纸，常用数字表要张贴成线，整齐划一。4 .项目部食堂的卫生由食堂炊事员按生活食堂标准负责保持清洁。5 .对各办公室卫生的抽查由项目部组织人员进行检查，若发现与以上规定不符的情况，有权予以纠正。6 .项目部各办公室每周进行一次清扫，每月进行一次大检查，清理杂物，消除办公室内的死角。7 .室内禁止随地吐痰，随地乱扔烟头、废弃物，做到剩饭、剩菜、洗碗水不乱泼。（七）会客管理制度1 .所有来访人员，必须持有表明自己身份的证件，门卫室填写会客证，门卫检查对照并报请所访人员后，方可进入项目部办公区。2 .所有来访人员，进门把证件押在门卫处有门卫发给安全帽，会客完毕交回门卫室并领回证件。3 .所有来访人员，未经工程部同意，不得私自进入现场工作区，进入现场时门卫应加以说明，否则，出现一切后果由门卫负责，说明后出现后果由自己负责。4 .未经批准的来访者进入现场时，门卫应态度和蔼，婉言谢绝，并说明情况，对无理取闹者，报请项目部处理。5 .任何人不得将工程以外的易燃、易爆等危险物品强行带入现场,违者将报有关部门严惩。（八）项目部管理规定1 .项目部所属人员（含劳务中心、住勤人员）必须在以项目经理负责制的领导下，服从工作分配，在项目部的管理体系中，完成本职工作，为项目部贡献自己的力量。2 .项目部人员要以本企业利益为重，积极维护和争取企业利益，个人从项目部，项目部服从公司，同心同德地努力提高经济效益、实现利润。3 .努力钻研本职业务，不断学习科学文化知识，以适应当前科技快速发展的需要，经常参加各种培训，做到熟悉业务。（九）严格执行公司、项目部的各项管理规定1.自觉遵守规章制度，服从管理、维护执行项目部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。4 .在工作中既要做好分工，也要搞好协作，树立一盘棋思想，为工程着想，工作中不准推委扯皮，要主动做好自己的边缘工作，团结合作。5 .要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思想的侵蚀，不赌博，不观看黄色读物，部参与非法活动，不谈与工作无关的事。6 .树立全心全意为人民服务的思想，不以权谋私，廉洁奉公，严禁收取回扣和有受贿行为，不许接受施工队的请吃，不接受施工队送的烟酒。7 .在与甲方、监理的工作交涉中，要注意自身的形象、维护中公司和项目部的利益，站在公司及项目部利益的立场上说话，做到即要尊重又要维护的双重作用。8 .严格按照项目部的规定出勤，按时上下班，不迟到，不早退，严格执行项目部的考勤制度，工作时间内不外出办私事。9 .遵守文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。（十）项目部电脑管理规定1 .各室的电脑由技术室统一管理，指令专人做好微机的保养维修工作，电脑保持清洁和正常状态电脑日常数据及软件要留备份，本项目的密级资料和数据不得泄露。存储的资料应妥善保管，未经领导批准，资料不得随意修改、复制和外借。2 .电脑操作人员要做好电脑的病毒防治工作。如因使用保管不当,造成资料丢失，机件坏，将追究操作人员和主管人员责任。3 .不准用电脑玩游戏。严禁用电脑制黄，传黄。如有发生，每人每次罚50200元。造成严重后果，给社会带来危害的交公安机关处理。（十一）项目办公用品管理规定1.项目部办公用品的配置坚持必需的原则，基本满足工作需要。其配发的办公用品均为项目部固有资产，全体人员应妥善保管。4 .办公用品的配置程序：由使用部门提出书面申请，表明数量和要求，项目经理审批后，进行采购。5 .办公用品的采购，发放、由综合办公室人员办理。配发办公用品应建立台帐并由领发人签字。6 .调出本项目部的人员，办公用品应如数（一次性消耗品除外）交回项目部，如不上交，将按原价从工资奖金中扣回。7 .项目部工作人员应妥善保管好自己的办公用品，不得故意损坏或挪做他用，如有发生，将按原价两倍罚款。8 .丢失办公用品照价赔偿。9 .项目部配发给个人使用的技术书籍、图侧、计算器、质检用具、测量用具等，都属于办公用品，在离开项目部调离岗位时都必须移交项目部。10 项目部办公用的各种计算机耗材，由技术部门按季提交使用计划，综合办公室人员负责采购，并依据以旧换新的原则发放。11 凡因保管不善，损坏或丢失办公用品后，给工作带来一定影响，一切后果自负。1.7. 2.2工程项目管理一、招投标管理（一）无故不参加材料发标、开标、评标工作，对当事人罚款50兀O（二）二万元以上材料，未进行密封报价招标。对当事人罚款500兀O（三）二万元以下材料，综合科未进行询价或未将询价结果向招标小组成员公布者。对综合科负责人罚款500元。（四）各专业负责人在发标前未做出经济分析，对责任人罚款100兀O（五）各部门负责人未按规定时间办理完会商单、确认单、合同成本分析的。对责任人罚款100元。（六）使用前一个月未完成分供方的确定工作；成本分析超过2天;合同起草、洽谈超过5天；合同办理超过7天。对责任人罚款50元/天。（七）未经寻价及招标的任何材料，一律不许进场。因故影响工程进度以及由此造成的任何损失，由责任人承担。（八）采购过程中的任何先斩后奏，既成事实现象，项目不予结算，一切责任及后果由责任人承担。（九）由于违反招投标管理规定，对项R部、公司造成较大损失的，除按以上条款对当事人进行处罚外，还将移交公司有关部门进行处理。二、劳务分包管理（一）负责劳务、分包工程的项目部管理人员必须仔细阅读合同条款，对甲、乙双方责任及事项更要仔细阅读。凡分包合同中注明由项目部提供的内容，项目各部门务必提供解决。（二）项目部与各劳务、分包单位之间，凡与合同主要条款有关的信息传递均以书面形式进行。（三）项目部工程、技术、等部门收到劳务、分包单位与合同有重大关系的函件，须立即将原件交资料室存档，由资料室将复印件送经理室，并发往相关部门。（四）严禁项目部人员将签认资料直接交与施工队。（五）严禁项目部人员签认与施工日志不符的一切资料。（六）工程完毕，督促场地清理干净是施工员应尽的首要职责，任何工完场不清导致外来检查发生的突击清理工作及发生费用由施工员负责分摊（分摊给在该工作区域内施工的水电、土建等各工种责任队）项目部不额外增加任何费用。（七）施工员对责任区域内的材料浪费行为视而不见或未做出书面警告及罚款的，属严重失职行为，由项目经理给予最严重的惩罚。（八）各分包单位如需使用本项目部的人工、材料及中小型机械和施工机具时，由分包单位负责人提出申请，项目经理签字后转发项目有关部门负责办理，并填写附有使用时间和数量的单据一式三份，分包单位、项目经理、项目部综合科各执一份，作为结算的依据。（九）各分包单位使用项目部的人工时，普工按净工作时间8小时为一个劳动工日，单价80元/工日计算，技术工种按100元/8小时计算。（十）凡项目部人员未按上述规定向分包单位提供人力、材料、机具者，由经办人员承担一切责任，并处以200元以上罚款，情节严重者，调离本项目部，送公司纪检部门处理。（十一）我方对（甲方）业主的分包单位在工程上要给予积极的配合和支持，发现质量问题要积极向甲方反映。（十二）对分包单位进出入场地要提供方便和服务，进货出料的单据要及时签字，不拖延。（十三）对分包单位的竣工资料要积极收集和整理，以免资料不全影响交工。（十四）处罚规定1.上报的已完工程部位不真实、不准确。罚施工责任人100元/项。2 .临时用工不按时上报。罚施工责任人200元。3 .上报零用工数与实际不符。罚施工责任人200元。4 .一次用工超过5个者，事先无综合科签字认可，事后上报者将不予结算，同时罚施工责任人100元。情节性质严重者，调离本项目部。5 .签认定额外用工与定额用工重复，罚施工责任人200元。6 .签出的零用工与施工日志不一致的。罚施工责任人200元。7 .零用工任务单内容不真实。罚施工责任人200元。8 .工完场不清，由别队代替施工者，按实际发生金额的200%处罚责任队，由分管人员出书面通知，并送交综合科一份。未出者罚直接责任人100元，相关责任人50元，间接责任人50元。三、劳务费结算程序（一）工程技术须科向经营计划科以书面形式提供各施工队的计划任务书，注明各施工队的工作内容、部位等（包括楼层等，如同一工种由不同施工队施工时，须注明轴线位置），施工过程中如有调整，仍须以书面形式通知经营计划科，作为劳务结算依据。（二）各劳务队结算严格按照公司规定及劳务合同执行，凡合同外工作内容及其结算须做到以下几项1.根据劳务合同规定，所有零用工已综合在合同单价或总价之中,原则上没有零工。9 .产生零工的使用范围：临设及无法按合同子目的工程项目。10 零用工签认标准：按合同约定为准。11 .项目部工程技术人员在无法辨认某项具体工作内容的归属或是否属于零工范围时，由综合科根据劳务合同负责解释。12 凡施工员难以界定某项工作内容时，原则上不得安排施工。13 由综合科界定确属合同外项目（即属零用工范围）时，方可实施。14 特殊情况可先予执行，但事发后须立即与综合科联系，补办有关手续，但不得超过24小时，过期补办无效。15 凡违反上述规定签认的任何工天均属无效，项目部不予结算。所有责任及后果由签认人承担。（三）劳务费按月结算1 .结算时段：每月1日31日，次月3日由工程技术部向综合科提供各队已完的工程部位，工程数量。2 .原则上由施工员根据施工日志填写，经项目部总工确认后交综合科。严禁施工队自报，由施工队自报或超过次月3号上报者，综合科拒绝接收，转至下月结算。四、材料计划、采购及使用管理（一）材料计划管理1 .项目部技术人员应根据总包合同，施工部位，使用时间及材质要求，做好材料的年度计划、月计划和相应的补充计划；下月材料计划在当月25日前提报，下月补充计划必须在下月10日前提报；各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、专业（水、电、土建），使用部位及计划使用起止时间；所有材料计划必须使用项目部统一的材料计划申请表格，由技术部指定专人汇总后送呈项目经理审批，然后交物资部统一采购（订货）；为确保材料（物资）计划的准确性和可追塑性，对有关计划申报、汇总人员做如下处罚规定：2 .材料计划失真（申报量正负超过10%）给项目造成一定损失时,对申报计划的有关人员，按项目所受损失对有关人员进行处罚：（D计划申报人100200元；（2）部门领导5001000元；（3）汇总者50100元。（二）材料采购供应管理1 .采购招投标执行项目招投标管理办法，供货合同的评审工作按公司合同评审办法有关规定执行。项目部综合科随时了解市场信息，掌握各种材料的市场动态及价格，根据工程材料（物资）计划、多方选价，做出报价清单，提供给项目经理；大宗材料和重要物资采购订货由项目经理、总工程师、综合科负责人、工程技术人员所组成的采购定货小组讨论（涉及到专业设备采购订货的要有专业技术人员参加）决定；大宗材料优先考虑从厂家直接进货，杜绝电话订货方式（不含一次总价价值千元内的小型材料）各种材料进场必须经有关部门检验、试验人员参加验收，专业设备进场要有专业技术人员参加验收,杜绝不合格品进场；2 .需入库的材料必须入库，不需入库的材料由物资部按工程部指定的地点堆放整齐，尽量要求供方自装自卸；为保证施工进度不受影响，对材料（物资）的采购、订货及验收人员执行如下规定：（1）负责物资（材料）采购供应人员及时准确地了解各种材料市场信息，给订货小组提供决策依据，所采购的材料按计划要求进场，且质量、数量无误。（2）进场的各种材料，物资部要主动配合申报材料计划人员对质量进行验收（必要时由质检、试验人员参加），如质量规格等与计划要求不符时，物资部按材料（物资）采购订货合同组织退货，其费用由供货方承担。（3）设计更改等情况导致材料计划修改时，物资部按项目经理审批的修改（补充）计划及时采购，保证满足施工需要。（4）物资部对各种材料的进场数量必须认真点验，如果点验人员工作疏漏导致材料数量不足，给项目部造成损失时，其损失部分由负责点验人员承担70%,部门领导承担30%O（5）进场材料质量验收人员，如因工作疏漏导致不合格材料被按合格认可，对工程质量产生不良影响的，按其对项目造成直接经济损失，对参加质量验收人员进行处罚（视情节轻重罚款100-300元）O（三）材料使用管理项目部以经理为组长，副经理为副组长，由总工程师、材料主任、工程技术人员等组成材料使用核查组，每月接二至三次不定期对各种材料（物资）的控制使用进行检查；为确保各种材料（物资）在工程施工中得到更合理有效的使用，从项目部内部管理抓起，从而使施工队各种材料得以充分利用，杜绝不必要的浪费，以每月的材料使用核查情况确定有关人员在这方面的工作成绩，并执行下列规定：1 .进入施工现场（库房）的各种材料（物资）均由项目部施工员、物资部具体控制管理；施工队需领取的各种材料必须由该项目负责人依据技术部的材料计划书面认可，并注明数量、使用起止时间，否则物资部可拒绝发料，由此造成的不良后果由该项目负责人负责，并扣减当月应得系数工资50T00元，扣减责任人系数工资50ToO元，如材料供应不及时，库管员擅离职守或工作疏漏发错料等，扣减材料主任当月系数工资50-100元，扣减库管员系数工资100-200元。2 .施工员对施工队领取的各种材料必须有与物资部发料情况相符的详细记录，并做好材料使用（消耗）情况登记。3 .水电专业负责人对各自专业的技术、工程、材料实施全面管理,配合施工员抓好施工生产及专业材料、设备的控制使用及管理，与相关专业紧密配合，搞好对本专业施工队的结算工作，其工作成绩由材料（物资）控制使用核查组评定。4 .各种材料（物资）在使用过程中按有关文件规定允许正常损耗的情况下，节余部分按原购入价的70%奖给施工队，并按一定比例奖给项目有关人员，反之则对项目有关人员按相同比例进行处罚，对施工队按合同有关条款处理。5 .购入的材料（物资）如需出入施工现场，均由物资部具体按项目部有关规定办理，并接受门卫检查。手续不全时由门卫扣留查实，如手续不全且强行出场的现象，一律由项目部按盗窃财物有关规定处理。情节严重时可交公司保卫部门处理；门卫对各种出场物资必须严格检查，做好登记。6 .钢筋、模板、管件、混凝土的使用控制由项目部指定的施工负责管理，根据各工程部位的具体情况实施协调及控制管理。（四）材料使用奖罚措施1 .钢筋大材小用罚施工队10元/千克，罚项目部钢筋分管人员20元/次，施工员30元，技术负责人20元。2 .钢筋下料单不合理，造成剩余料罚施工队50元/千克，并必须将余料合理使用。罚造成损失的直接责任人50元，相关责任人25元。3 .混凝土灌注后，不及时清理造成浪费对施工队以一罚十，罚造成损失的直接责任人30元，相关责任人20元。4 .水、电开关未及时关闭，造成能源浪费罚施工队500元/次，造成损失的直接责任人30元，相关责任人20元。5 .钢管烧断、锯断造成无法再次使用罚施工队500元/根，造成损失的直接责任人20元，相关责任人10元。6 .卡具随意丢弃罚施工队50元/个，造成损失的直接责任人20元，相关责任人10元。7 .螺丝、螺母随意丢弃施工队10元/个，造成损失的直接责任人10元，相关责任人5兀O8 .电焊条随意丢弃罚施工队400元/千克，造成损失的直接责任人30元，相关责任人20兀。9 .穿墙螺杆浪费：罚施工队100元/根。10 .大模板上随意钻眼、烧洞：罚施工队每个100o元。I1.机械设备保护不力以及使用不当，造成人为损坏的。罚施工队500元，造成损失的直接责任人50元，间接责任人30元。12 .工机具随意丢弃：罚施工队每件200元。13 .钉子浪费：罚施工队5元/根。14 .方木乱截、乱锯罚施工队100元/次，造成损失的直接责任人30元，相关责任人20元。15 .竹胶合板乱截、乱锯罚施工队500元/张，造成损失的直接责任人20元，相关责任人10元。16 .木胶合板乱截、乱锯罚施工队500元/张，造成损失的直接责任人20元，相关责任人10元。17 .成品保护不及时，造成成品损坏对施工队按照返修费的十倍进行罚款。罚造成损失的直接责任人100元，间接责任人50元。18 .工完场不清项目部另行安排其他人员代为清理的。对施工队按实际发生时间每工日（8小时）80元/工日扣减结算。19 .因施工队原因造成的返工损失：对施工队以一罚二。20 .混凝土振捣时跑模，造成人工、材料、机械浪费，按每0.5m3以内罚款100O元。除上述材料浪费处罚条例外，其它材料浪费一律按以一罚五的方式进行处罚。五、变更洽商管理为了加强贯标认证意识，提高项目经济观念，保证工程质量，实现产品的可追溯性和工程创优计划，特制定项目办理签收变更洽商办法，各专业人员参照执行。（一）有关签收变更洽商的人员应根据变更洽商的内容确认该文件的行性和可追溯性，决定签收和拒收。（二）属业主（甲方、含设计院）发送的文件、应认真阅读领会后再签收，确认难以贯彻实施或根本难以实施时应表明见解，据理力争。（三）当审阅设计图纸、资料或实际施工过程中发现有设计不合理,施工难度过大以及影响建筑设备安装等问题时要提请业主方做变更修改，并向业主（甲方、含设计院）呈述清楚变更修改原因、部位、预计工程量、材料用量和自己的见解及办理洽商变更记录。（四）变更