职业健康安全管理程序全套.docx

职业健康安全管理程序生效日期：XXXXX受控本非控本副本编号：XXXX有限公司地址:XXXX邮编:XXX电话:XXXX传真:XXXX程序文件目录法律法规和其他要求控制程序2危险源辨识和评价控制程序2事故报告、调查与处理管理程序2不符合、纠正措施和预防措施控制程序2信息交流控制程序2内部审核控制程序2化学品管理控制程序2培训控制程序2基础设施和工作作业环境控制程序2应对风险和机遇控制管理程序2应急准备与响应控制程序2废弃物管理控制程序2文件控制程序2新增项目职业健康安全管理控制程序2消防安全管理程序2目标指标和管理方案控制程序2相关方管理控制程序2管理评审控制程序2职业健康安全及女职工保护管理程序2职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序2能源和资源控制程序2记录控制程序2环境因素识别和评价控制程序321O修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的和范围对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。木程序适用于XXX有限责任公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义3.1 环境因素指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2 重要环境因素指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。3.3 环境影响由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。4职责4.1 技安环保处负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制重要环境因素清单。4.2 各部门负责本部门环境因素的识别和控制。5工作流程5.1 环境因素的识别范围5.1.1 公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。5.1.2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。5.1.3 新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3 环境因素的识别步骤5.3.1 由技安环保处组织环境因素的识别，发放环境因素调查表"。5.3.2 各部门应按工艺流程Jl质序或部门工作流程Jl褥,识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入环境因素调查表"中，反馈到技安环保处。5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。5.33.1环境因素的三种时态：a）过去以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在一正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来一一计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。53.3.2环境因素的三种状态：a）正常状态一一正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态一一非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。5.3.33环境因素的七种类型：a）大气排放主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放一一主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染一一主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放一一主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗一一主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它一一主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。5.4环境因素的评价5.4.1 技安环保处汇总各单位环境因素调查表"，对环境因素逐项进行评价，填写环境因素评价表。5.4.2 环境因素的评价方法5.4.2.1 污染物环境因素评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式中：一环境因素总分a一法规符合性b一发生频率C一影响范围d一影响程度e一社区关注程度表1为污染物评价法评分标准。表1污染物评价法评分标准项序评价因子评价内容分数值超过标准规定6法规符合性接近标准规定4a.未超过标准规定1持续发生b发生频率间断发生偶然发生1超出社区影响范围周围社区C厂界内1较严重d影响程度一般轻微1社区关注程度非常强一般e基本不关注1a）确定重要环境因素及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分20,则定为重要环境因素，其它为一般环境因素。b）根据环境因素的得分情况，确定重要环境因素的优先等级,见表2o分数值重要环境因素优先等级20高度优先18中度优先15低度优先5.4.2.2能源、资源消耗评分法能源、资源消耗类评价公式：f÷g式中：一环境因素评价总分f一人均产值（年）消耗量g可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准。表3能源、资源消耗评分标准项评价因子评价内容分数值人均产值（年）消耗量大6f中4小1加强管理可明显见效6g可节约潜力改进工艺可明显见效4较难节约1a）当f、g中有一项为6或总分1,则定为重要环境因素；b）根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4o表4重要环境因素优先等级分数值重要环境因素优先等级E>7尚度优先E=6中度优先E=5低度优先5.5 重要环境因素的登记根据评价结果，填写重要环境因素清单，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5.6 重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案56：1.l高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。5.6.1.2中度优先的重要环境因素,应根据其具体情况决定。5.6.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.6.3 应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。564对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按对相关方施加影响管理程序中相关规定执行。5.7 重要环境因素的更新571T殳情况下,每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新重要环境因素清单"。5.7.2当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司重要环境因素清单：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；d）发生重要环境事故；e）内审、管理评审或第三方审查要求。以上工作程序可用下列流程图概述：6记录环境因素调查表（附录A）环境因素评价表（附录B）重要环境因素清单（附录C）附录A环境因素调查表部门：环境影响活环污状时大水噪土废能其目境染态态气体声地弃资它刖动因物物源管/素主理编号：序号编制:审核:批准:环境因素评价表（附录B）序活动/产品/环环状时涉及控号服务境因境影态态部门制法律法规和其他要求控制程序321O修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的和范围对适用于公司环境与职业健康安全的法律法规和其它要求进行收集和确认，以确保公司各项活动符合法律法规和其它要求。本程序适用于XXX有限责任公司法律、法规和其它要求的收集、识别及更新控制。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义3.1法律指由全国人民代表大会及其常务委员会制订，以国家主席令颁布的法律。如宪法、刑法和单行法等。3.2法规指由国务院和省人大颁布的有关环境、安全生产各项行政措施、条例、实施细则、管理办法、决定和命令等。3.3 规章指由国务院各部委制订的有关环境和安全的规定、标准、行业规范以及省、市人民政府制订的地方规章等。3.4 标准指国家、省、市颁布的相关环境与职业健康安全标准。指行业规范以及消防、安全、卫生等部门颁布的与环保和职业健康安全有关的通知、公报、条例等。4职责4.1 技安环保处4.1.1 负责收集、识别、更新与本部门职责相关的法律法规和其它要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。4.1.2 负责组织各单位收集法律法规、标准和其它要求，并进行汇总及归档管理，整理汇编公司"适用的法律法规和其它要求清单。4.2 公司办公室、保卫处、机动处、供应处、基建处、人事劳资处、公司工会等负责收集、识别、更新与本部门职能相关的法律法规和其它要求，并加以熟悉、掌握、执行和应用。5工作流程5.1 法律法规和其它要求的收集渠道a）通过政府机构、行业协会、出版社、图书馆、书店、刊物等；b）接收地方政府部门或上级领导机关的有关文件；C）定期进行网上检索。公司各相关职能部门应通过上述渠道及时获取与本部门相关的环境与职业健康安全法律法规和其它要求，以书面或电子文档形式进行收5.2 法律法规和其它要求的识别521各部门应对收集的法律法规和其它要求进行适用性评价，对适用的进行编目、建册，编制部门"适用的法律法规和其它要求清单"，电子文本应备份管理。5.2.2 各部门将清单及文本资料报技安环保处备案，技安环保处进行汇总及归档管理，汇编公司"适用的法律法规和其它要求清单"，报送管理者代表审批。5.2.3 对需发放的法律法规和其它要求，由技安环保处摘录整理，加盖"受控”印章后发放到相关部门。5.3 法律法规和其它要求的应用531各相关职能部门应将法律法规和其它要求适用条款纳入到相关管理制度、作业指导书等文件中，并宣贯到本部门各工作岗位，要求员工严格遵守和执行。5.3.2 在进行环境因素识别和危害因素辨识、评价，以及在建立、实施、保持和持续改进管理体系时，应充分考虑有关法律法规和其它要求。5.3.3 在对环境与职业健康安全绩效进行监测和测量时，应依据法律法规和其它要求对其符合性进行检查。5.3.4 各相关职能部门应有针对性的将法律法规和其它要求以适宜的方式传递给相关方，执行信息交流与沟通控制程序。5.4 法律法规和其它要求的更新5.4.2 各相关部门应跟踪最新法律、法规和其它要求的发布信息，及时更新本部门适用的法律法规和其它要求清单"，并报技安环保处。5.4.3 技安环保处应及时更新公司适用的法律法规和其它要求清单"。6记录适用的法律法规和其它要求清单（附录）危险源辨识和评价控制程序321O修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的和范围对职业健康和安全危害进彳亍识别，评价其危害程度，确定重要危害因素，并进行有效的控制。本程序适用于XXX有限责任公司生产活动、作业场所、人员及设施危害因素辨识、风险评价和风险控制策划。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义3.1 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。本公司称为"危害"。3.2 危险源辨识识别危害因素的存在并确定其特性的过程。3.3 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.4 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4职责4.1 技安环保处组织、策划危害因素辨识、风险评价和风险控制策划等工作,编制重要危害因素清单”。4.2 各部门负责本部门危害因素的辨识。5工作流程5.1 危害因素辨识的范围及要求5.1.1 危害因素辨识范围应包括：a）常规和非常规活动；b）所有进入作业场所人员的活动；C）作业场所的地理位置及环境、设施。5.1.2 危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。5.2 危害因素辨识的方法和步骤5.2.1 技安环保处对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。522各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危害因素调查小组，对业务范围内的危害因素进行辨识。5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家生产过程危险和危害因素分类与代码和企业职工伤亡事故分类，确定本项作业活动中的危害因素，填入危害因素调查表"，反馈到技安环保处。5.2.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危害因素辨识，填写危害因素调查表，反馈到技安环保处。5.3 风险评价5.3.1 技安环保处对危害因素调查表”进行汇总，组织对危害因素逐项进行评价，填写危害因素评价表。5.3.2 危害因素评价方法采用作业条件危险性评价法对危害因素进行评价。评价公式：D=1.XEXC式中：D危害因素总分；1.一发生事故的可能性大小；E人体暴露在危险环境中的频繁程度；C一发生事故造成的后果。1.E、C三种因素分值，见表1.表2、表3o5.3.3 确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级风险等级在1.2级时为不可接受的危害;3级为不希望接受的危害;4级为讨控制的接受；5级为可接受。5.4 确定重要危害因素5.4.1 凡具备下列条件之一的，应定为重要危害因素：a）当D100且无有效防护措施的；b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、粉尘浓度、噪声等级等；C）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。5.4.2 技安环保处根据评价结果，编制公司重要危害因素清单"，报管理者代表批准后，发至各部门。5.5 重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。551制定职业健康安全目标、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。5.5.1 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.5.2 应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。5.5.3 风险控制措施的选择原则a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质；C）作为最后手段，使用个人防护用品。5.6 重要危害因素的更新5.6.1 一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素辨识的更新和评价。5.6.2 当下列情况发生时，应及时更新公司的重要危害因素清单"：a）公司更新职业健康安全方针；b）适用的法律、法规发生变化；c）公司的活动、产品和服务发生重大变化；d）发生职业健康安全不符合、事故、事件；e）内审、管理评审或第三方审查要求。以上工作程序可用下列流程图概述：6记录危害因素调查表（附录A）危害因素评价表（附录B）重要危害因素清单（附录C）附录A事故报告、调查与处理管理程序321O修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的为了加强对事故、事件报告、调查和处理的管理，防止事故、事件的再次发生,减少事故、事件产生的影响，制定本程序。2范围本程序规定了事故、事件报告、调查和处理的管理职责、要求和形成的记本程序适用于公司事故、事件的管理。3职责3.1 安全环保处是本程序的归口管理部门，负责组织协调对各类生产、职业健康、环境污染、交通、社会安全事故、事件的调查和处理工作。3.2 职能部门负责各自职责范围内的事故、事件的管理。3.3 分公司、项目部按照本程序及管理权限负责本单位事故、事件的管4工作程序4.1 事故、事件的分类和分级事故、事件分为事故灾难、公共卫生、社会安全、自然灾害。其中生产安全事故的分类和分级按公司事故管理哲行办法执行，其他类型事故灾难、公共卫生、社会安全、自然灾害的分类和分级具体按公司突发事件总体应急预案规定执行。4.2 事故、事件的报告4.2.1 事故发生后，事故现场有关人员应立即直接或逐级报主管职能部门，具体按照公司事故管理暂行办法、未遂事件管理办法和突发事件总体应急预案及相应的专项预案的规定表式填报有关信息上报。422事故、事件发生后，由事发单位根据相关规定对口向上级有关部门报告。事故、事件报告应符合公司要求或组织对外交流所需的范围。4.3 事故调查4.3.1 事故发生后，事发单位要充分考虑对事故现场、人员和环境的保护，要保证事故调查现场的真实性。4.3.2 按事故管理权限组织事故调查组，公司各单位应积极配合事故调查组进行事故调查。433小事故、一般事故C级由分公司、直属项目部组织调查；一般事故B级由公司或授权分公司、直属项目部组织调查；一般事故A级及以上事故报集团公司处置。4.3.4 道路交通事故应积极配合当地公安交警部门进行事故调查。公司内部按交通安全管理办法组织调查。435火灾事故应积极配合当地公安消防部门进行事故调查。公司内部按消防安全管理办法组织调查。436环境事故应积极配合当地环境主管部门进行事故调查。4.3.7 事故调查报告内容a）事故单位基本情况。b）事故发生的时间、地点、经过和事故抢救情况等。C）人员伤亡和经济损失情况。d）事故原因和事故性质。e）对事故责任者的处理建议。f）事故教训和应采取的措施。g）事故调查组成员名单。h）其它需要载明的事项。4.5 事故处理4.5.1 发生的事故，无论大小应按四不放过（事故原因分析不清楚不放过，事故责任者未得到处理不放过，教训未吸取不放过，整改防范措施未落实不放过）原则进行调查处理。4.5.2 事故处理与处罚按公司安全事故管理办法执行。4.6 事故、事件的记录、统计报告事故、事件的记录、统计报告由各级安全环保部门按公司安全事故管理办法执行并建立事故管理台帐。5相关文件安全事故管理办法未遂事件管理办法交通安全管理办法消防安全管理办法防恐安全管理办法突发事件总体应急预案及专项预案6报告和记录格式附录A事故管理台帐不符合、纠正措施和预防措施控制程序321O批准/日期修订号描述编制/日期审核/日期对生产过程和体系运行中的不合格（潜在不合格）进行原因分析，采取措施减小或消除不合格（潜在不合格）的原因，防止不合格的发生。2适用范围适用于本公司对生产过程和体系运行中发生的不合格采取的纠正和预防措施的控制。3职责3.1 认证办负责组织对内审中发现的不合格项的纠正和预防措施进行验证。3.2 各职能部门负责对本部门签发的纠正和预防措施表进行验证。3.3 安全环保部负责对本部门签发的隐患整改通知书或环保检查情况整改通知单进行验证。3.4 安全环保部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见3.5 各责任部门（分厂）负责对本单位发生的事故、事件、不合格进行原因分析，制定并组织实施纠正和预防措施，对公司级的或相关方事故调查处理工作，给予尽可能的帮助和支持。3.6 管理者代表负责对纠正和预防措施进行协调指导，负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作。4工作程序4.1 发生下列情况时，应制定纠正措施：a）连续或多次发生不合格品b）发生质量、设备、环境、人身伤害事故C）发生安全事件d）发现疑似职业病患者e）日常检查发现的不合格项力内审发现的不合格项g）外审发现的不合格项h）目标考核发现出现连续2次达不到目标或离目标很远时4.2 纠正和预防措施表、隐患整改通知书或环保检查情况整改通知单的签发4.2.1 日常检查发现的不合格项由按职责的划分规定，向有不合格事项的责任部门（分厂）签发出纠正和预防措施表、隐患整改通知书或环保检查情况整改通知单。4.2.2 连续或多次发生不合格品和质量事故及设备事故由生产技术部签发纠正和预防措施表。423发生人身伤害、职业危害、环境事故由安全环保部向责任部门（分厂）签发隐患整改通知书、纠正和预防措施表。4.2.4 内审和外审发现的不合格项由审核组或认证办向责任部门（分厂）签发纠正和预防措施表。4.2.5 目标考核出现连续2次不合格或离目标很远时，由考核部门向被考核部门签发纠正和预防措施表。4.3 纠正措施的制订4.3.1 责任部门（分厂）接到隐患整改通知书、纠正和预防措施表或环保检查情况整改通知单后，应及时分析不合格的原因，提出纠正措施。4.3.2 纠正措施的制订方式有：a）跨部门的产品不合格，由生产技术部召集责任部门的有关人员，认真研究，分析原因，制定纠正措施，并上报主管领导批准后实施。b）产品成批不合格或管理体系内审/外审确认为重大不合格项，由管理者代表召开专题会议，制订纠正措施，经管理者代表/总经理批准后实施。C）重大安全隐患和污水、废气等连续超标排放可能造成环境污染事故的，由公司分管领导召集相关部门的人员，认真研究,分析原因，制定纠正措施，上报管理者代表审核、总经理批准后实施。d）管理体系运行过程中，所拟定的职业健康安全纠正措施和预防措施应报到安全环保部，并由其组织有关人员进行风险评价，报管理者代表/总经理批准后实施。e）属于部门或分厂内部的一般不合格，由责任部门或分厂分析原因，制定纠正措施，经部门或分厂领导批准后实施。4.3.3 纠正措施制订后,由组织的部门填写通知单中的纠正预防和改进措施项，交责任部门组织实施。4.4 纠正措施的实施和验证4.4.1 责任部门（分厂）接到纠正和预防措施表、隐患整改通知书或环保检查情况整改通知单后，应按通知单的要求认真组织实施。4.4.2 贵任部门在实施纠正措施过程中需要外部条件促成时,应及时报告主管部门或管理者代表协调解决。4.4.3 纠正措施按计划实施完成后，实施部门在纠正和预防措施表、隐患整改通知书、环保检查情况整改通知单的相应栏内填写完成情况，隐患整改通知书和环保检查情况整改通知单返还签发部门，由签发部门进行效果验证，纠正和预防措施表报签发部门进行效果验证并返还签发部门备案。4.5 纳入文件更改纠正措施如涉及文件更改的，由组织部门确认为行之有效的纠正措施按文件控制程序更改有关文件。4.6 发生下列情况时，应制定预防措施a）日常检查发现有事故隐患或安全事件；b）通过数据分析发现的潜在不合格。4.7 预防措施的制订4.7.1 认证办依据内部体系审核报告，组织有关部门讨论，制订不合格、潜在不合格预防措施和实施计划，经管理者代表审批后发至责任部门及有关部门实施。4.7.2 分厂根据数据分析控制程序对记录、信息和质量反馈记录进行分析，查找潜在的不合格因素，并提山预防措施和实施计划，防止不合格的产生。4.7.3 生产技术部、质管部对质量状况、生产情况根据数据分析控制程序进行数据分析，对可能导致不合格原因提出书面意见，交有关责任部门做好预防措施和实施计划。4.7.4 营销部依据用户访问、售后服务质量调查等信息进行数据分析，找出产品潜在不合格和顾客潜在的需求，制订预防措施。4.7.5 安全环保部根据接收的信息进行数据分析，对可能导致的不合格提出书面意见,交有关责任部门做好预防措施和实施计划。4.8 预防措施由发现的部门验证其预防措施的有效性。4.9 预防措施的实施程序及涉及文件更改事项参照4.4、4.5条执行。4.10 签发部门将纠正和预防措施的信息汇总后交认证办提交管理评审。4.11 本程序活动中形成的记录按记录控制程序要求执行。5相关/支持性文件5.1 数据分析控制程序5.2 文件控制程序5.3 记录控制程序6相关记录6.1 不合格品处理报告单6.2 纠正和预防措施表6.3 不合格项报告6.4 内部管理体系审核报告6.5 月产品质量分析报告6.6 隐患整改通知书6.7 环保检查情况整改通知单信息交流控制程序321O修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的和范围建立有效的信息交流与沟通渠道，确保内、外部信息得到及时、有效地传递和交流。本程序适用于XX有限责任公司有关环境与职业健康安全内、外部信息的收集、处理、反馈以及与外部相关方的信息交流。2引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3术语和定义本程序无新术语。4职责4.1 管理者代表4.1.1 负责协调处理环境与职业健康安全重要信息。4.1.2 负责环境与职业健康安全重要信息与外部（包括上级主管部门、新闻媒体）的沟通与交流。4.2 员工代表负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议，并及时将有关信息反馈到公司工会。4.3 公司工会4.3.1 负责将员工代表反映的意见和建议进行收集、汇总，报管理者代表或技安环保处协调处理。4.3.2 参加职业健康安全方面问题的协调、处理。4.4 公司办公室负责对上级或地方主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行收集、传递。4.5 各相关职能部门负责本部门职责范围内环境与职业健康安全方面信息的收集和交流，并及时将有关信息反馈到各对口管理部门。5工作流程5.1 信息的分类5.1.1 外部信息a）上级主管部门下发的文件、检查或监测结果；b）各相关职能部门接收到的有关法律法规和其它要求；C）来自相关方（如供方、工程合同方、社区居民等）的投诉、抱怨；d）其它外部信息，如各相关职能部门直接从外部获得的有关环境、健康安全等方面的信息。5.1.2 内部信息a）公司环境与职业健康安全方针完成情况和管理体系运行情况；b）环境与职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况及检查结果；C）环境与职业健康安全监测和测量结果，内部审核报告以及事故、事件、不符合、纠正和预防措施等；d）其它内部信息，如员工建议等。5.2 外部信息的传递与沟通方式521公司办公室将接收到的上级主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行编号，填写"公文处理签"，呈报公司主管领导审批后，下达到各责任部门。5.2.1 法律法规、标准类资料信息由相关职能部门负责收集，传递到技安环保处。技安环保处进行汇总，并传达到各部门,执行法律法规获取与更新控制程序中有关规定。5.2.2 相关方意见、投诉和抱怨等信息的传递和处理523.1对相关方提出的意见、投诉和抱怨，接收部门应及时进行处理。5.23.2如问题严重,应传递到技安环保处组织进行处理和答复。书面文件可直接传递到技安环保处；口头信息应填写在信息交流记录表中传递到技安环保处。5.23.3涉及重要环境因素及重要危害因素的信息，由管理者代表组织有关部门召开专题会议，研究改进措施，执行不符合、纠正预防措施控制程序中有关规定。523.4当相关方要求答复时，应将处理结果告知对方。如不能在短期内处理完成，视具体情况向相关方进行解释。5.23.5需向上级主管部门反馈的信息，由相关职能部门以书面报告形式向上级汇报处理结果。5.3内部信息的传递与沟通方式1.1.1 司在制定、评审环境与职业健康安全方针卸1管理体系文件时，应邀请员工代表参与。1.1.2 公司对环境与职业健康安全方针、目标、指标的完成情况和管理体系的运行情况以及最高管理层对环境、健康安全管理工作的指示和要求，应以文件、会议、公司内网、OA系统、宣传栏等方式发布，及时传达到各单位和全体员工。1.1.3 对员工建议、意见的处理1.1.1 1员工提出的有关环保和职业健康安全议题的建议、意见,由员工代表汇总后提交公司工会，必要时填写信息交流1.1.2 2公司工会应协调相关职能部门对意见进行处理和解决，必要时请员工代表或员工参加讨论、协商解决。1.1.3 3若建议有助于改善环境与职业健康安全绩效,应纳入相关管理文件或提出具体措施。1.1.4 4公司工会应将处理结果记录在信息交流记录表中。所有建议事项及处理结果，均应记录备案。5.4 内部信息的公开5.4.1 对于环境与职业健康安全方针、企业文化等公司信息，可通过各种直观的方式向社会宣传。5.4.2 必须与外界交流的有关信息，由各对口部门告知相关方。5.5 记录保存各部门应按记录控制程序的要求对信息交流产生的记录进行归档保存。内部审核控制程序321O修订号描述编制/日期审核/日期批准/日期1目的审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所开展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。2适用范围适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。3职责3.1 管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。3.2 认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。3.3 审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。3.4 内审组成员负责编制内审检查表，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写内审检查表、分工编写内审不合格报告以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。3.5 受审部门应积极地配合内审组的现场审核工作，负责制定并实施相应的纠正措施。4工作程序4.1 认证办制订年度公司内部管理体系审核计划，并于每年元月底之前报管理者代表批准后实施。一般情况下，每年审核两次。4.2 年度公司内部管理体系审核计划内容包括：a）审核的目的和范围；b）审核的依据；C）审核的频次和时间安排。4.3 审核准备4.3.1 管理者代表根据审核的部门及工作内容，至少提前两星期任命具有内部审核员资格的人员担任审核组组长，由其负责本次审核的具体组织工作。审核组长应确保审核的独立性、公正性。432审核组组长根据批准的XX年度内部审核计划、各相关部门的状况和在体系中的重要性及以往审核的结果来编制本次内部审核实施计划，其中内审员必须是具有内审员资格，并且不参与本部门的审核。4.3.3 内部审核实施计划经管理者代表批准后，应予现场审核的前7天下发通知到受审各部门和内审员。4.3.4 审核实施计划内容：a）受审核的部门、审核的目的、范围、日期；b）依据的文件;b）审核员通过交谈、查阅文件、现场观察等方式，寻找管理体系活动是否有效的证据并做出公正的判断，在内审检查表中填写客观记录；C）审核的标准条款及时间安排；d）审核员分工及陪审人员的安排。4.3.5 受审核部门收到内部审核实施计划以后，如果对审核日期和审核人员有异议，可在两天内通知审核组，经过审核组与受审部门负责人协商后对计划进行适当调整。4.3.6 受审核部门要确定陪审人员，在进行内审前报给审核组，并做好必要的准备工作。4.3.7 审核员根据审核实施计划的分工要求，收集相关的文件和记录，在现场审核的前2天编制完成内审检查表，报内审组长审阅。4.4 实施现场审核：4.4.1 召开首次会议：a）审核组成员、受审方负责人和陪审人员按内审实施计划参加首次会议，并填写会议签到表；b）首次会议由内审组长主持，内审组长将内审实施计划中的有关内容向受审部门介绍，并就注意事项、纪律要求及其它疑问与受审部门沟通；C）受审部门应指定其防审人员陪同内审员赴现场实施审核。4.4.2 现场审核:a）首次会议结束后，审核员根据审核实施计划的时间安排和各自填制的内审检查表进行现场审核。C）现场发现问题时应当场让该项工作的负责人（或操作者）确认，并做好审核记录，作为审核的证据，同时亦可作为填写内审不合格报告的依d）受审方必须积极地配合内审组的现场审核工作。4.4.3 汇总分析审核结果：a）在现场审核结束后，内审组长负责召集所有内审组成员依据内审检蛰表中的客观记录，共同对现场审核的结果进行汇总分析；b）汇总分析后，内审组成员按各自发现的不合格项填写内审不合格报告，对现场审核中发现的不合格事实予以准确、客观、具体的描述，并判断违反标准或体系文件的具体条款;内审组长应至少从以下几个方面对审核结果进行分析：本次内审的实施情况；不合格项的数量和分布情况；一一与上次内审不合格项的数量和分布情况对比，并对上次内审纠正措施完成情况及有效性进行验证；一一总结受审部门管理工作的优缺点；总结体系符合标准的情况;一一总结体系有效实施和保持的情况。444召开末次会议：a）在内审组汇总分析审核结果完成后，召开末次会议。末次会议由内审组长主持，管理者代表、内审组成员、受审部门领导和陪同人员及有关负责人参加，并填写会议签到表；b）内审组长主持向受审部门通报审核结果，包括：重申审核的目的、范围、依据等；本次内审的实施情况；宣读不合格报告及其分布