机动车检验检测机构监督检查表.docx

20XX年机动车检验检测机构监督检台表检验检测机构名称（盖章）检聆检测机构地址联系人姓名、职务电话、手机号费质认定证书编号证书有效期年月日一年月日最高管理者I技术负责授权签字人（依次列举）类别序号检查要点办法名称行为规范法律责任检查情况检查说明基X情况I不配合监督检查工作。检检机监管办3,黔测构智理法第二十条第二款/。发现：.口未发现；（不适用。是否存在不允许送入机构透行现场检查,不配合询问、调至有关情况，不允许查问、焚制原始记录、报告、发票、敢算及其他相关资料。2认书有内的和与认书。质证在期构称体质证符资定未效机名主资定不检检机资认管办B4验测构演定理法第十三条第一款，第九条第（一项第三十一条第（一）项。发现：一。未发现：口不适用。I.核对机构资质证书是否在有效期内；2.核对检查通知单上机构名称同机构资质证书上名称是否一致）3检验检测机构已经祓S检(½测一/第三十一条第（二）项0发现：一机构提供依法终止的文件或者通知。依法终止。资认管办3构质定理法。未发现：。不适用O4检验检测机构申请注销资质认定证书。检检机资认管办Bg骏测构质定理法/第三十一条第（三）项口发现：.口未发现；O不适用。机构提供申请注销申清书和承诺书承诺在申请注销期间不对外出具报）5分构场取质或同质证SI地机多未资定在资定范。异支或所得认未一认书内检检机资认管办?<龄测构质定理法第十七条第一款第三十四条。发现：一。未发现：口不适用。1.核查检测机构是否存在分支机构或多场所情况：2.如存在上述情况核查是否在同一资质认定证书范围内。6未取质社具证用构法资定向出有作札依得认自会具明检检机资认管办?E骏测构质定理法第三条第一款第三十四条0发现：一由未核查机构是否有资质认定证书。的数据、结果。同时,高度关注笫15项。发现；口不适用。7其网者他方其法求公业社任诚用况自明我内假在方或其开对守要立从行责守信情行声自明虚未官站以公式遵定独正履会严实等进我或声容检检机监管办B£验测构督理法第十六条第一款说服教育提醒纠正0发现：.。未发现：。不适用OI.核查机构是否公开自我声明；2.核查机构自我声明内容真实性。8机构名称、地址、法人性质等出现交化，未按要求办理变更手续。检检机资认管办片£险测构质定理法第十四条第一款第（一）项第三十五条第（一）项口发现：一口未发现；O不适用。I.核查机构名称、地址、法人性质等是否变化；2.如有上述变化，核查是否有符合要求的变更材料。9法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检检检机密认管6验测构质定第十四条第一款第（一）项第三十五条笫（1.）项。发现：.1.核查机构法定代表人等关键人员是否有变化：2.如有上述变化,核查是否有符合要求测报告授权签理办法(未的变更材料。按等受未办更。人现，求变续字出化要理手，不O发M;。适耽IO检O-检目,侧或验方生的验项消检准检测发更检测取验标者检法变检检机资认管办B£脸测构康定理法第十四条第一款第（三）、（四）项第三十五条笫（一）项。发现：.。未发现；口不适用。I.核查项目是否有变化；2.标准或方法是否有变化；3.如有上述变化，核查是否有符合要求的变更材料。口发现：,工力Il膈等当取质。欺赂正段资定以贿不手得认检检机资认管办B£跄测相康定理法第十一条第（一）项第三十二条口未发现；O不适用。通过对机构人员访谈的方式征集机构是否存在欺癌、贿赂等不正当手段取得资质认证的线索.证据。12报告和原始记录中涉及的检脸检测设备设施，存在明显不满足检脸检测检检机资认管办B£验测树质定理法第九条第（四）项第三十六条笫（一）项。发现：.口未发现；从随机抽取的报告和原始记录中核查项目所需要的设备设施等资源是否得到满足。成视情准术的。标技范况O不适用。13检验检测环境条件和人员能力存在不符合标准或技术规范要求的情况。检检机资认管办B6验测构商定理法第九条第（二）、（三）项第三十六条第（一）项口发现：,O未发现；。不适用。I.在查看现场过程中，核查机构的环境条件是否符合标准或技术规范要求；2.通过查阅机构人员档案或现场考核等方式，研判人员能力（主要是授权签字人（重点核查）、技术负责人、技术人员等）是否满足岗位要求。14痂理运录保基件术能续资定和。在管系记能其条技力持合认件求抽分体行未证本和能够将质条要检检机资认管办B验浏构康定理法第十八条笫一款第三十六条第（一）项。发现：一。未发现：口不适用。I.查看管理体系文件、内窜、管理评审材料等;2.抽查部分管理体系运行记录。四、证书标志和公章15存在转让、出租、出借、伪造、交造、胃用资质认定证书或标志的情况。检检机资认管办A4脸测构质定理法第二十条第三十七条口发现：_口未发现；O不1.核查随机抽取的极告的CMA标志编号同机构证书端号是否一致：2.通过对机构人员访谈的方式征集机构是否存在转让、出租、出借等行为的线索、证据。适用。16报问资定有内用销的认书标其时在认书期使撤销质证者0出未质证效或祓注资定或志检检机资认管办BE骏测构质定理法第二十条第三十七条口发现：.口未发现；O不适用。I.核查看机构近6年来或机构成立以来资质认定证书是否有空档期;2.核交资质认定证书是否存在祓撤销、注销的情况；3.如有上述情况,核查在资质失效期是否出具过报告。17或上盖检构或取专，检测公者检用告加验机章检测章造检构或验专。报未检测公者检用伪验机章检测章检检机监管办34验测构督理法第十一条第一款，第十四条笫（五）项第二十五条第（三）项,笫二十六条第<-）项口发现：一O未发现：。不适用O1.核查随机抽取报告是否加盖公章或专用章：2.核查随机抽坡报告的公章或专用章是否同资质认定证书名称一致。五、人员18或未权人,签超援围发。授字发权人其范签告报由签签授字出权内报检检机监管办冷£检测构将理法第十一条第一款第二十五条第（三）项。发现：.口未发现；口不适核查随机抽查报告授权签字人是否在能力范围附表中；核查报告中项目是否在授权签字人授权范围内。用。19从事检险检测活动的人员不在岗期间，报告和原始记录上存在不在岗人员签名的情况。检检机Ii管办？d验测构督理法第十四条第二款笫（二）、（五）项第二十六条笫（二）项口发现：一。未发现：O不适用OI.核查报告中同一签字人员笔迹是否一致；2.核查人员不在岗期间，是否有签名的情况。'告原记六报和始录20未经检验检测出具报告。道交安全B检检机监管办B夕路通金法6跄测构督理法笫十四条第二款第（一）项第九十四条第二款第二十六条第（二）项。发现：.口未发现；（不适用。对随机抽查报告进行溯源，核查是否有原始记录、仪器运行记录、仪器保存的电子记录、标准物质田置记录、试剂配制记录等。21-未能动电录据器，要存或。于自存记数仪备按保录据对够保子或的设能求记数道交安全B检检机监管办B6路逋金法6验测构督理法第十三条第二款第（四）条、第十四条笫二款第（一）项第九十四条第二款第二十六条笫（一）、（二）项。发现：一。未发现：口不适用。1.核查能够自动保存电子记录或数据的仪器设备是否保存记录或数据；2.核查电子记录或数据同原始记录、报告的数据是否存在对应关系。22中骏依标告检测<报即检据检检机资4验测构笫十九条第三十六条笫（二）项口发现：一核查随机抽查报告中检验检测依据是否在资质证书规定术方、在。技,项数未认书的检力内,范或参>质证定验能困准规法目等资定规检测范认管办3质定理法。未发现：口不适用。的检验检测能力范国内。23施出、未定校仪设设检测，据存误法的。用检者的''具检告数果错无核况使经或准器备出险报现结在或复情检检机监管办3¥检测构督理法第十三条第二款第（二）项第二十六条第（一）项。发现：-。未发现：。不适用O依据随机拈查报告中所使用的仪器设备，核查该仪器设备是否经过检定或校准：使用时是否在有效期内。重点关注数据、结果是否存在错误或无法复核。24未制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年的规定。检检机½管办3&胺测构整理法第十二条说服教育、提醒纠正。发现：.口未发现；口不适用。随机抽取10份自2015年8月I日至检查当日的报告和原始记录，核查报告和记录是否保存完整。25未按照标准等规定传输、保存原始数检检机监管4验测构督第十三条第二款第（四）项第二十六条第（一）项。发现：_核查随机抽查报告，是否按标准等规定传输、保存原始数据和报告。重点关现结报出)在或复情和，据存误法的。据告数果错无核况理办法口未发现；口不适用。注数据、结果是否存在结误或无法复核.26机构无法提供相关报告所对应的原始记录。遒交安全B检检机监管办Bg路通全法,盼测构智理法第十四条第二款第（一）项第九十四条第二款第二十六条笫（二）项。发现：.。未发现；口不适用。核查随机抽查报告，是否有对应的原始记录。27变,记丁原一伪造数录道交安今B检检机监管办A*路通金法C验测构督理法第十四条第二款第（二）项第九十四条笫二款第二十六条第（二）项口发现：,口未发现；O不适用。依据随机抽查报告，核查原始记录和仪器设备自动保存的仪器电子记录或数据是否存在伪造、变造的行为。28记照等采始、按准定原据。未标规用载录道交安全B检检机监管£路通全法6险测相件第十四条第二款第（二）项第九十四条第二款第二十六条第（二）项。发现：.口未发现；核查随机抽查报告中对应的原始数据、记录是否按照标准等规定采用。理办法O不适用。29减少.遗漏或者变更标准等规定的应当检检验检测的项目。道交安3检检机½管办务4路通全法&验测构督理法第十四条第二款笫(三)项第九十四条第二款第二十六条第(二)项口发现：一O未发现：。不适用O1.加采用强制规定，对照强制规定,是否存在减少、遗漏'或者变更标准等规定的行为，注意有些推荐性标准、行业标准、团体标准、技术规范等在相关文件规定下也属于强制性规定:2.对照合同、协议、样品委托单等，核杳报告中是否存在减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目。30备对检告影环设脸条变验报生的、检测。改检测产响境等检件道交安3检检机监管办3路通全法必验测构督理法第十四条第二款第(Z)项第九十四条笫二款第二十六条笫(二)项口发现：_口未发现；O不适用。依据随机抽查的报告,核也是否存在改变环境、设备等行为。31他替舲其辆检用车代道交安34路通全法第九十四条笫二款。发现：.依据随机抽查的报告，核查是否存在用其他车辆替代检验等行为。（未发现；O不适用。发现：.32报稗；是,拼套辆通验知抢''车以检明盗废装等于过道交安>&路通全法第九十四条第二款一。未发现；口不适用。依当随机拍查的报告,核交是否存在用其他车辆替代检验等行为。口发现：一33为检验不合格机动车出具检聆合格证明；道交安?4路通全法第九十四条笫二款。未发现：。不适用O依据随机抽查的报告，核查是否存在用其他车辆替代检验等行为。34授字名叁问造签签者时。伪权人或发的检检机监管办X学验测构督理法第十四条第二款笫（五）项第二十六条笫（二）项口发现：_口未发现；O不1.核查随机抽取报告中授权签字人字迹是否是本人所签：2.核查报告签发时间、检脱检测时问，样品接收时同、样品采集时间是否符合选辑关系,是否符合标准要适用。求。35仪检'照有制定品、备与,测或法传保要行检援家强规样理设理用检程方据与等选验。未国关性的管器管使验规者数输存求检测检检机管办34脸测构督理法条款A一第第第二十五条笫（1.）项。发现：.口未发现；口不适用。1.核查机构是否使用强制性规定；2.如有强制性规定，收集检物检测全流程材料，核查样品管理、仪器设备管理与使用、标准方法、数据传输和保存是否按规定执行。36检未地目设行、务或布。否场醒置自修裨业程地图是在内位置维知脸流场局/。发现：.口未"J>j'O不适用。检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。37是否推行“交钥匙工程“，是否在醒目位置公示具体流程，流程是/。发现：.口未TiJ'A*9检查组协商，根据现场实际情况拍照取证。否合理。O不适用。38净线脸是将1线预道源绿道有测检构未中测为通能车通具检的机否其检设约新汽色/。发现：_口未发现；口不适用。拍摄检测车间入口照片取证。检'监指落情八验管施实况39是否存在设备检验初检时未按照设备工位顺序依次检验的情况./J发现:截取检验监管系统检验过程图片、视坡。3未发虬不适用。40车辆外廓尺寸自动测置仪、整备演M测量仪数据是否未纳入检测系统联网管理。/J发现：下载工位检测视瓶。D未发虬不适用。41是否存在降低检脸标准、检验时问过短的情况。/3发现:截取检验监管系统检脸过程图片、视须。:J未发现：不适用。42保存的安全技术检验视频是否完整、检股过程是否规范（在2年内逋过检测的车辆中,每家检验机构随机抽5/口发现：下载车辆检脸视频取证.俅发璃机动车.虬其中抽取2不适台轻型货用。车，具有大型汽车检脸铉力的.抽取大车不少于3朝）。检有组成员签名：日期：检验检测机构负责人签字克章：日期：一