某某交通投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

某某交通投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某交通投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公 司董事会日 常及党委全 面工作，ft 贵党办党群 管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推荐、绩效考核、各 类讦选表彰推优工作中审核把关 不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程 序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）羡范工作流程，坚持公开、透明原则，社绻吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处成叁* 项无对策可行.可俯造成产 果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位 .4、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处摩成愈事项无对 策可行，可能造成严后果而被 追究贵任.认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考 核及事项IMr中可能出现不公不 康行为.在工作中可能存在利用 职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、 依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到 位，造成个人说了算而引起的决 策向题.1）皇持民主集中制原用，党委产格按照公司U三重一大” 限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定"大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规则 试行7、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性做肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设，« 实"一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、金费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育，m 自身行为，提高政治素庾，增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明 *，没有发算党风廉政建设责任 制第一贵任人的作用，对导班 于成员IX管不力.由于U、管 理被Il不产，造成下属产违纪 违法.1）加H对员工的教育和管理，做到管人、管事两手短，以 管人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责，全面落实“一 岗双责”，严格管理，扎JMl度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则 （试行10、不正确履行党建工作， 使党要管党工作弱化而被迫究责 任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 Ii工作的基本出发点和落脚点，做到两手源、两手硬.4）加强党Ia职和党员队伍建设，创新.三会一课”内容和 形式，类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理工作和 落实有关承诺的时限、服务规定， 可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 服务牌定，加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思，动 杳，不能及时发现不定因Ib 有可僦成下属违纪违法的行为1）根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先塞IS以身作则，当好衰率.深入基层，妙.调查研究关心爱护下属.13、对联系分公司及项目建 设处的监管工作，未及时、认真 忸靛、指导和做好督促检查工作， Jfi管工作流于形式，导Jdtt管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追先责任1）严格依KR有关法律、法短、短章短定的程序、BL X 求坦依开展Iai管.2）号化向IKt识、基持向题导向开展办工作.3）认真履行指导和欺督检查职责，促进IHr工作到位.2主持公 司日常般理 管理工作， 坦根实法董 事会决议， 负责公司行 政全面工 作，仍助量 事长分管组 做人事管理 人力资 ）、量事会 办事务、M 事会办事 务、投费决 策、绩效考 核、故略投 资发展、招 投标中心、 人才发展原 务中©、觉 群工作、宣 梅、纪检监党委副书记、总经 理1、在坦织人事管理重整、员 工选拔、任用、推荐、绩效考核、 职彝讦聘、轮岗、定岗、进修、 实习、人员培调、各类评选表彰 推优工作中审核把关不产.可能 出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原制和提拔使用教师的相关程 序办.产格遵守党政d导干部选拔任用条例.皇持公开、 公平、公正的选人用人原则.2）严格按寐有关规定进行考核、推优.并对讦定结果进行 串接、公示.3）严格执行职称评聘的各项规章制度I产格按要求公开、 公平进行人员招聘，杜纳连短行为I健全公开、透明的蛆飘人 管理工作流程I增加a烟人事管理保密：识.4）严格按公司灼章要求管理好进修、实习、培训人员I执 行一把手.不直接分管&R人事管理制度.2、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处应急事 项无对策可行，可能迨成产后 果而被妈先责任.认真抓好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位3、在主持公司日常姓现管理工 作，姐纲实茶”会决议，负责 公司行政全面工作，协助量长 分管蛆飘人事管理（X 董事会办事务、翦事会办事务、 投贵决策、箱效考核、战略投贵 发展、招投标中心、人才发展IR 务中心、党群工作、传、Ie检 U案（纪委办）、审计、安全保卫、1）里持事项集体审会制度I产格依IK程序、依法依规核准 审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录 和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和 纪检监察部门的监督.3）在履行分管范BI职责时，要明确责任清单，做到有权即 有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报 渠道.自觉接受群众和纪检监察部门的监督.察（纪委 办）、审计、 企业文化、 安全保卫、离退休管 理、公司工 会（妇联）、 公司团委等 工作，联系 XX分公司及 项目建设处等离退休管理、公司工会（妇联）、 公司团委等工作事项过程中未认 真但炯实it和督促指导，可能出 现不公不廉行为和造成产M后果 被追究责任.或对*息风陂大的 育危柝未制定应:9（案，导致 出现紫忿情况时无对策、造成产 重后果被追究责任.4、民主集中制原则掘将不到 位，造成个人说了算而引JB的决 策何麟D里持民主集中制原则,觉要严格按JB公司（-三一大” 项决策程序规范及IlHI理办法）集体研究决定M大利12）自觉接受人大、政协和社会监.3）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则 试行5、不能带头遵守廉洁自律各 锄S定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接 受蛆做和聊众的监督.6、不.视党风Jk政建段，落 实“一岗双贵”不到位.工作操 得不实，造成严.后果.1）里持.两手抓、两手暂要硬”，定期研究部署公司党的 建设、精神文明建设工作.在人员、短费等方面给予保障2）认真落实觉要管党从严治党原Hb加强廉政教育，规范 自身行为，提高政治素质，增逑胃取全公司的能力.7、趣防体系落实贵任不明 确，没有M党风廉政建设责任 制的作用，对号班子成员IHr 不力.由于It督、管理教Ir不严， 迨成下属严谨违纪违法.D加强对员工的被肓和管SL做到管人、管率两手抓，以 管人促管事.落实党风廉政建设责任制的工作职责，全面落实 “一岗双责L严格管理，扎紧度的笼子.2）深入苓层，=IE研究，关心爱护下H.3）严格执行中Hl共产党纪律检查机关监督执纪工作粉则 试行.8、对协助党委书记履行党建 工作不力，使党要管党工作u化 而被追究责任.D全面落实党建工作责任制，掇好贡任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦帆和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门职能工作深度融合的意板，把促进部门履行职责作为党 *£作的基本出发点和落脚点，做到两手菰、两手4）加强党IfliR和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，阳HftiR生活的活力、吸引力.9、朱掌员工的思想动击, 不能及时发现不事定因累，有可 能造成下属选乳违法的行为发 生.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对员工的收 育和管理，做到管人、管不两手抓，以管人促管事.2）产于得己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层， 置麦研允关C爱护下属.10、对联系分公司及项目建 设处的H管工作，未及时、认真 坦黑、指导和做好促检IE工作， U管工作流于形式，导致监管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追究责任1）严格依履有关法律、法规、规章规定的程序、项、X 求俎做开展赛管.2）强化问意识、皇将问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.3的助总 经理分管办 公室、嫁合 管理、佶息 中心、财务 管理、法律 事务与合短 风拄管理与 合规风控、 资金财务核副总经理1、在分管工作中，可能违反相 关IM度规定或利用职权求取私利 以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育，强化又险意说和责任2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在财务管理、采购、公司资 （U和物资处JL公务接待、 资产处、项目工程建设、公司 资金使用时可能出现不廉洁行 为.1）严格财务和公司费一配管理焜定，依法依短进行财务 和公司JHM管理，明确梅位职责权展，定期开展部门审计， 强化监，和制约.2）严格执行借款、报策审批权限和工作流程，技分工落实 岗位职责，杜绝小金库、帐外俅.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物 品要有2人经办以上，采用物品验收制3、对公司监管处置"件监督不 产,实“管事项过程中未认真 姐纲实策和促指导，工作人员 在监检查、行政处过程中执 AflHI.对违规实认定不准， 日不清，自由依据或者 收支”，建如9纪处事D认真履职，皇持处事审会制度，依规核发审批，筑牢防 腐廉思想防线.2）严格依履处事程序办、按11镇定监管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督.4、未按规定履行公司嫌合管 理、信息中心、财务管理、法律1）加强廉政教育.加大对廉洁从政各呢（*IM度的贯彻和 监督力度.算管理中 心、物资采 购管理等工 作，联系XX 分公司及项 目速设处答事务与合般风拄管理与合短风 拄、资金财务核*管理中心、物 资采购管理不严,检杳落实不力， 育速公路管理事业不作为或乱作 为，可能造成公司系统息事故 发生而被追究责任.2）加强职业道德教育，强化风除，识和责任意识.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检配S查记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督.6、不能带头遵守廉洁自律各项 规定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受粗纲和众的监督.6、未拿分管员工的思想动 杳，不能及时发现不定因素， 有可能造成下属违纪违法的行为 发生.1）根据涔分变化不断完善各项管理制度，加强对员工的教 肓和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管2）产于律己.率先善范以身作制，当好表率.深入茶层. 调索研究关心爱护下属.7、对联系分公司及项目建设处 的H管工作，未及时、认真Ifi织、 指导和做好促检查工作，监管 工作流于形式，导致血管工作不 到位，可能发生公司不曳事故发 生而被追究贵任.D严格依照有关法律、法规、般拿规定的程序、事项、9 求坦做开展监管.2）强化问题意织、室持问导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进监管工作到位.4协助总 16理分管项 目期办 务、触费拓 展与产业投 责管理、合 同演算管 理、资本运 育管理、«副总羟理1、在分管工作中，可能也反相 关制度规定或利用职权谋取私利 以及接受他人好处等行为.D加强IR业道做宣，强化风险意火和责任汉.2）廉洁自律.产格依IK程序、按制度办，.筑牢防腐偈廉 思想防线，酎划按制度禁令要求约束自己.2、利用职权，违规办理项目 期办事务、费拓展与产业投资 管理、合同管理、资本运詈 管理、资产运营管理等工作N 或指使处长、科长、短办人违规 办理项目tr期办事务、立费拓展 与产业投资管理、合同演算管理、 资本运营管理、资产运营管理等 工作事项，收殳It管对象好处.1）加强职业道务和廉政教育,强化风险限和贵任意根；加 着业务培调，热雄拿项目It期办事务、Ik资拓展与产业投资 管理、合同8（算管理、资本运营管理、资产运营管理等工作管 理有关提定.2）加强对项目期办，务、融1资拓展与产业投资管理、合 同Bl算管建、责本运售管理、贵产运管管理等工作管理处理情 龙的审核.3）强工作检查，严格责任追允;定期对巡查记录和业务系统 进行督衣;建立健全投诉举报渠道，自堂接受解众和纪检血案部 门的监督.产运营管现 等工作，联 系XX分公 司及项目建 设处等4）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则（故行3、在坦冢项目前期办*务、Ht 资拓展与产业投资管理、合同91 算管理、资本运营管理、资产运 售管理等工作管理事项过程中未 认真粗纲实黄和促指导，可能 出现不公不廉行为和造成产HS 果被遑究责任.或对嶷风险大 的育危事态未制定应念演案,导 致出现X急情况时无对策、造成 产重后果允责任.D坚持事项靠体审理制度.严格依麻程序、依规核准审批， 筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检就察 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利梅私舞弊收受吃请或脑第I在 管理过程中，接受请托，致使处 本不合短，不公开透明，不公平、 不公正开展业务I支人请托，a 反程序审校审批，利用职务便利 收受购赔，为他人鼻虎作假办理 交通投责事项等.1）加强政治理怆、政策法规、党纪政纪和业务知织学习， 高工作l度化、规范化水平.2）严格执行交通投费相关标灌战塞.严格落实交通投资程 序有关镇定，对违反初定人员产卡处理.3）采取定辎查、集体评议的方法.发现并纠正审批和彼 学过程中存在的目题.6、不能带头堂守廉洁自律各项 规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受坦织和众的监督.6、未掌握分管员工的思IB动 态,不俺及时发现不和定因素， 有可僦成下属违纪违法的行为 魅.1）根据形势变化不断完善各9（管理IM度，加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层， 查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及项目建设处 的监管工作，未及时、认真Ia冢、 指导和做好督促检查工作，监管 工作流于形式，导致IHr工作不 到位,可能发生公司不良*故发 生前被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9 求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进IHr工作到位.5例助总 粒理分管工 程建设管 理、安全与 环保管理、 土地管理、 高速公路管 理事业管 理、科技与 数字发展、 工程审价中 心等工作， 联系XX分 公司及项目 建设处等副总经理1、在分管工作中，可能违反相 关制度规定或利用职权来取私利 以及接受他人好处等行为.D加强IRwt做声，强化风险意火和责任意织.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，违般办理工 设管理、安全与环保管理、土地 管理、商速公路管理业管理、 科技与数字发展、工程审价中心 等工作管理事项«指使处长、科 长、经办人建镇办理工程建设管 理、安全与环保管理、土地管理、 育速公路管理事业管理、科技与 数字发暴、工程审价中心等工作 管理项，收受监管对象好处.1）加强职业道和廉政教育,强化风险意眼和贵任意以；加 强业务培调，熟好掌掘工程设管理、安全与环保管理、土地 管理、高速公路管理事业管理、科技与敷字发展、工程审价中 心等工作管理有关规定.2）加强对工程建设管理、安全与环保管理、土地管理、* 速公踣管理事业管理、科技与数字发腰、工程审价中心等工作 管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追完;定期对巡查记录和业务系统 进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部 门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作规则 （试行3、在&R工程建设管理、安全 与环保管理、土地管理、育速公 路管理事业管理、科技与数字发 展、工程审价中心等工作管理事 项过程中未认真&R实线和督促 指导，可能出现不公不廉行为和 造成产.后果被追究责任.或对 It嶷风险大的杳危*咨未制定应 色硬案，导致出现第急情况时无 对*造成产JB果被迫先责任.D坚持事项集体审理度；严格依照程序、依细核准审批， 筑牢防腐倡廉思，防线.2）强化工作检查，严格责任Ja完;定期对巡查记录和业务系 蛭逐行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受需众和纪检J整案 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检监察部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利将私号鼻收受吃请或JWMh在 管理过程中，接受请托，致使处 率不合短，不公开透明.不公平、 不公正开展业务I受人请托，a 反程序审核审批，利用职务便利 收受贿赔，为他人鼻虐作假办理 交减资事项等1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知织学习， 提高工作制度化、规低化水平.2）严格执行交通投赍业务相关标灌规低，产格落实交通投 费程序有关烧定，对违反镇定人员产翕处理.3）采取定雁查、集体评议的方法，发现并纠正审批和被 学过程中存在的问题.5、不能带头建守廉泊自律各项加强党性做育，严格自律，定期报告个人有关事事，自觉接 受组枳和器众的监督.6、未拿握分管员工的思想动 态，不能及时发现不蠹定因素， 有可能造成下属违纪违法的行为 族D根据形势变化不看完善各项管理制度，加强对员工的做 育和管理,做到管人、管事两手抓，母管人促管事.2）产于律己，率先垒范以身作则，当好表率.深入基层， 查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及项目建设处 的IMr工作，未及时、认真&r、 指导和做好促检盍工作，监管 工作溢于形式，导皿管工作不 到位，可能发生公司不良事故发 生而被追究责任.1）严格依1»有关法律、法规、规章短定的程序、率项、X 求蛆织开展敷管.2）叠化向题意识、饕持问JI导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.6公司办公事成员（办人）1、在开展公司方面务中不能 严格按规定标准进行公务接待.严格财务管理的按转比定，明确岗位职费权限范回，定期开 展内部审计，强化监督和制的机制.2、因个人工作失谀，未能及时 上传下达文件，影响工作效率和 ft*.未按规定进行行政审批初 审工作,造成不良后果和危害1）认真学习相关理论知识，类离自身索质.2）强化岗位责任考核，增强责任修，提升工作能力.3）贯南落实公司各项制度、规定和办法.4）严格按公司事务审批管理制度规定的权限审批事项.3、可能存在Ii反车辆管理、印 章等制度规定导致事故发生.D贯南落实公司各项制度、短定和办法.2）产格按公司车管理制度规定的权限审批使用车执 行公司公务接待管理H定；执行接待舞M审批程序.务（办公室）4、在公司办公不务中办公用品 使用时违规消耗，,或虚报使 用情况.不坚持物资管、用分离 MJQ.没有蝴定每项使用活励 均登记备案.在处贸办公用品时 擅自增加或减少消辕用品，弄虚 作假、少用多报等.1）贯制常学实公司各项制度、短定和办法.2）产格按公司物资采购管理制度规定的权限审批支出事中，3）执行固定资产和办公耗材有关规定，执行固定资产和办 公耗材报辆制度.执行公司物品耗材管理制度,实行管俵、 管物、采购相制的抬也经集体研究，实行大宗物资耗材使用 审批制度.5、在公司方面事务中物资采购 管理时擅自占有、使用、处JL固 定资产，因管理不严造成同定责 产握坏、丢失.物品守困时擅自 占有、使用、处仓座物品，因 保管不善导致物品损坏、丢失.D执行公司办公设备配管理B定.2）执行公司办公用品管理K定，执行定期盘点制度.6、工作推谀，没有及时发现和 解决软件故障，导致软件运行鼻 带，业务工作不能正常开展，迨 成严后果I没有定期检硬件 设冬，需要僮修的硬件彼务不及 时报修，因管理不善造成慢善损 坏等I不落实数据管理的各物I 章制度，不视数据安全工作， 没有做好数据的多份工作，造成 数据丢失等安全事故.责任心不 强，有关规章制度不落实.管理 不到位，造成长时间网络中断， 或发生网络安全事故D贯帼落实机关各项制度、短定和办法.2）认其学习相关理论知织，提育自身素质.3）整化惋位贵任考核，埔3K贡任提升工作能力.4）苒实设备备案管理制度.严格执行公司管理信息化项 目核审管理办法、公司管理佶息化JK跳网络信息安全管理IM 度.办公1主任在公司方面办公事务中利用 职权，迨规办理公司办公1项威 指使较办人违规办理公司办公管 理项，收受理管对薮好处.1）加强职业道德敦育和康政教育，强化风险藤IR和责住火;加强业务培训,热修掌握公司办公管司政策 法规，自觉建守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加遢对公司办公事项处事情况的审核.4） 建立健公司办公管理制度，完单位内第管理制度;定期 将公司办公管理信息录入管理系跳，定期或不定期向有关处室 通报公司率9（管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追完;定期对办公松 进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻解众和纪检!既部 门的监督.6X产格执行中国共产党纪律检查机关监”把工作短则 （试行分管导在公司方面办公*务中利用 职权，违粉办理公司办公*项成 指使办公室主任、办事人员违短 办理公司办公事，收受管理对 象好处.D加强职业施教育和政教育，强化风险意识和责任意 识；加发业务培训,照练掌公司办公管理政策法战，自觉遵 守相关公司管理短定.2）开展对公司办公管建事项督办.3）加强对公司办公q（处理情况的审核.4） Jt立健公司办公管理制度，完善单位内薄管理制度;定期 格公司办公管理信息录入管理系线，定期或不定期向有关处室 通报行政事项管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事 进行督叠;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部 门的监督.6）严格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规Je （M1T）.1董事办事务 管理成员（短办人）1、在处理董1办，务管理工作 时接受、参加可能影公正执行 公务和宴请及各科消费娱乐活 动，索夫、收受管理及务对象的 钱物；在河管理中，利用职务 之便以权谦私.1）加强91业道教育.加强工作检查人员的职业道务和廉 政教育，强化风龄意织和贡任意识；加强业务培调，热雄掌握 董事办事务管理政策法规，自觉遵守相关董事办事务管理有关 短定.2）核实处理董事办学务管理事91由两人办理.3）加强对董事办务管理事项处理情况的审核.4）强化工作检杳，严格贵任追究;定期对巡查记录和业务系 筑进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检11察 部门的监督.2、收受董事办*务管理对象好1）强化职业道教育.加强工作检查人员的职业道和廉办公室）处，对U管对象轻物!法行为不 及时制止、纠正和告知当地政府 及有关部门；在专项整*、工大 案件查处、日富监管中故： 有关董事办不务管理风除侑息、 违法行为;利用督导整改向Jtt管 对象索拿卡夫.政教育，强化风险直版和责任意识；加聋业务培调，熟练掌握 董，办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办*务管理有关 规定.2）加强对董事办，务管理处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系 蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案 部门的监督.3、收受董事办事务管理对象好 处，对监管对Ml法违短行为不 处轩或不及时处JL在处置过程 中也用自由*权内监管对象* 拿卡要.1）产格办事程序和处标宸塌定和自由栽量权IM度要求， 皇特集体案审制度.2）加强职业道德较盲.加强检查管理人员的职业道榭和廉 政教育，强化风险怠识和贡任意识；加我业务培例，热蛛拳握 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.3）核实处理董事力车务管现事项由两人办理.4）加强对董事办事务管理项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检麻泉 部门的监督.4、收受董事办事务管理对象好 处，不认真做好规划记录Jft将有 关情况录入业务演镰:为被监管 人打招呼或者托人情，影响、干 扰处置部门依规索处置；违反规 定擅自对外透处事信息向监管 对氨索拿卡要.1）产格执行办事保密相度，壑持索处信息H和那峨侑贵 任旭究力度.2）蒙职业道教育.加强检查人员的职业道和JK政效育， 善化风险意织和责任织.3）加N务培训，IMMr握董事办，务管理政策法规，自 心守相关董事办务管理有关规定.利用职权，违如办理董事办 W#管理事如指办AiMl 办理董事办事务管理事项，收受 JK管对象好处.D加强职业道德教育.加强执法检查人员的职业道和廉 政教育，雪化风险意织和责任,飒；加强业务培调，热螺掌握 董事办事务管理政策法规，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.2）开展对董事办务管理事项督办.3）加强对董事办务管理处理情况的审核.4）完善董事办事务管理制度：定期将量事办，务管理值总录 入监管系法;定期或不定期向公司党委及有关部门塌捱董，办 事务管理情况.分管导利用职权，违如办理董事办 务管理事项或指使处长科长主 任、经办AaM办理董务 «9*9.收受管理对公好处.1）加强职业道教育.加强执法检查人员的取业道务和廉 政教育，强化风险*火和责任意火；加强业务培调，热蜂学握 董事办事务管理政策法规,自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.2）开展对董事加膝管理项督办.3）加强对董事办务管理处理情况的审核.4）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检血案 部门的监督.5）严格执行中国共产党Ie律检查机关酷督执纪工作规则 试行8监事办事务监事办公成员（短办人）1、在处理监事办务管理工作 时接受、参加可W公正执行 公务和宴情及各料消费娱乐活 动，索襄、收受管理及务对象的 钱物；在教师管理中，利用职务 之便以权求私.D加强职业道务教育.加强工作检盍人员的职业道和廉 政教育，强化风险盒织和责任意织；加强业务培调.熟练拿 监事办事务管理政策法短，自觉遵守相关JK事办事务管理有关 规定.2）核实处理监事办事务管理事项由两人办理.3）加强对监事办事务管理事项处理情况的审犊.4）强化工作检查，严格责任班究;定期对巡查记录和业务系 蜕进行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受祥众和纪检监察 部门的监督.2、收受公司监办务对象好 处，对Ii管对跳轻物！短行为不 及时制止、纠正和告知当地政府 及有关部门;利用督导蔓改向监 管对象*拿卡要.1）加强职业道收肓.加强工作检查人员的IR业道售和廉 政教育，会化风险意织和责任意飒；和号业务培立，熟练拳 公司监事办毒务政策法规,自觉遵守相关公司监事办务有关 规定.2）核实处理公司监事办事务U项由两人办理.3）加强对公司监，办审务事9（处理情况的审核.4）强化Ii事办事务工作检查，严格责任追究;定期对巡查记 果和业务系或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的鼠督.3、收受公司监事办U务对象好 处，对监管对象违法出!行为不 处"及时处，在处过程 中凌用自由*权向监管对象案 拿卡夫.D产格办理，件程序和办理，件标推规定和自由3权制 度要求，筮持集体案审制度.2）加强职业道务教育.加强工作检查管理人员的收业道务 和廉政做育，强化风险,祖和责任，织；加型E务培前，熟练 掌公司Ii事办事务政策法规，自觉遵守相关公司监办事务 有关戕定.3）核实处理公司监办务事项由两人办理.4）加强对公司监事办务事91处理情况的审楼.5）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案 部门的监督.4、收受公司监事办事务对象 好处，不认真做好巡查记录或将 有关情况录入业务系歧;利用办 不拿信息向监管对象通风报信 收受索拿好处.1）严格执行办理件保密制度，舁持查处侑息淮和通艮 报佶责任地九力度.2）加强职业道敦W.加SL工作检盍管理人员的职业道， 和廉政收育，量化风除意识和贵任意识；加强业务培训，熟练 掌公司监事办事务政策法短，自觉遵守相关公司监事办事务 有关屈定.主任利用职权，皿!办理公司监 办事务事项改指使照办人连短 办理公司IS本办务事项，收受 监管对象好处.1）加强职业道教育和JK致教育，逑化风险好和责任意 但；加强业务培训，IM（掌援公司诲事办事务政策法规，自觉 建守相关公司监事办，#般定.2）开展对公司监事办事务事项督办.3）加强对公司监事办小务事项处理情况的审核.4）完鲁公司监事办事务管理制度;定期将公司监事办事务管 理信息录入管理系统;定期或不定期向公司党蛆及有关部门通 报公司监事办哀务情况.5）强化公司监事办务事项检查，严格责任追究.定期对 公司监事办事务事弼行H;建立健全投诉举报渠道，自觉接 受解众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关U督执纪工作规则 出行.分管W导利用职权，建如办建公司监 事办事务事项或指使主任、般办 人连加办理公司监事办事务事 9.收受管理对象好处.1）加强职业道德教育.加强工作检查人员的职业道和廉 政效肓，强化风险*W和责任意火；加强业务培调，熟薛掌握 公司监事办事务政策法规，自觉遵守相关公司监察办事务有关 MAt2）开展对公司监事办，项办：3）加强对公司监事办事务处理情况的审核I4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督麦;建立健全投诉举报渠道，自受接受群众和纪检就察 部门的监督.5）产格执行中国共产党税律检查机关U督执纪工作规期 （试行9蛆做人事管 理【人力资 处（科”成员（较办人）1、在公司暴跳的这纲人事管理 务中未产格按照程序推卷考察 教职干部，推荐范EI和接话对象 选界不公平，考察不全面， 民主推荐、烟细考察真实情况： 通风报信、暗示、漫酝、忖 论干部任免的情况;对举报被推 荐人、被考察人的信件，不认真 进行核实,不能如实向党委汇报， 导致干部任用失察失谀等.D执行党政IS导干部选拔任用条例；执行考察工作.六 项程序"，做到公正、公平，阳光镇作.2）在担纲人事管理做Ir中开展"饼党性、品行、作衰率” 活动，加强Jft政收育，树立正确选人用人观，防患于未然.2、在人事工费管理事务中办理 干部职工工资时，可能存在违反 政策课利的风险.严格按照文件规定精神办理假职工工责，对外公示工资明 细衰.做到逡明、公正.3、在公司俎根人事管理，务中 未严格按照讳选条件、范国、程 序进行推荐;在评选中讲人情、拉 关系；对材料未产格把关,造成所 讦选的个人或集体不具备先进性 和代表性.1）认真制定讦途表彰方案，明确评选条件和范BL严格讦 选程序，阳光掾作.2）认真审查，严格把关，广泛听取解众意见.处（科）长在公司蛆做人事管现今务中 利用职权，违短办理公司&R人 事管理事项或指使经办人追短办 理公司也纲人事管理松事项， 收受管理对，I好处.1）加强职业道德教育和Jk政教育,强化风险识和责任意 板：加强业务培训，IMK掌握公司坦帆人事管理政策法短，自 堂建守相关公司Ia根人管理规定.2）开展对公司蛆织人事管现事项督办.3）加逑对公司蛆蚁人不管理事项处理情况的审核.4）先普公司叫人事管理IM度;定期格公司&R人事管理侑 息录入管理系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报公 司蛆织人事管理情况.5）强化公司蛆蚁人-管理暮项检查，产格责任追究.定期 对公司烟织人事管理事则行查;建立健全投诉举报渠道，自 觉接受聊众和纪检监察部门的IdF.6）严格执行中国共产党纪律检查机关U督执纪工作粉则 试行分管G导在公司坦纲人事管理*务中 利用职权，出!办理公司坦帆人 本管理事项成指使处长科长、& 办人建澳办通公司IaW管理 事项，收受管理对我好处.D加强职业道教育和廉政做育,