某某农业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

某某农业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某农业投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公 司董事会日 常及党委全 面工作，ft 贵党办党群 管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推荐、绩效考核、各 类讦选表彰推优工作中审核把关 不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程 序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委董事会集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）羡范工作流程，坚持公开、透明原JU.杜第吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处成叁* 项无对策可行.可俯造成产 果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位 .4、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处摩成愈事项无对 策可行，可能造成严后果而被 追究贵任.认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考 核及事项IMr中可能出现不公不 康行为.在工作中可能存在利用 职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、 依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到 位，造成个人说了算而引起的决 策向题.1）皇持民主集中制原用，党委产格按照公司U三重一大” 限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定"大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则 试行7、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性做肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设，« 实"一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、金费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育，m 自身行为，提高政治素庾，增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明 *，没有发算党风Jft政建设责任 制第一贵任人的作用，对导班 于成员IX管不力.由于U、管 理被Il不产，造成下属产违纪 违法.1）加H对员工的教育和管理，做到管人、管事两手短，以 管人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责，全面落实“一 岗双责”，严格管理，扎JMl度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则 （试行10、不正确履行党建工作， 使党要管党工作弱化而被迫究责 任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 Ii工作的基本出发点和落脚点，做到两手源、两手硬.4）加强党Ia职和党员队伍建设，创新.三会一课”内容和 形式，类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理工作和 落实有关承诺的时限、服务规定， 可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 服务牌定，加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思，动 杳，不能及时发现不定因素， 有可僦成下属违纪违法的行为1）根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先塞IS以身作则，当好衰率.深入基层，纪检监察 （纪委办）、 统战、审计、 企业文化、 安全保卫与 保治侑访办 务、离退 体管理、公 司工会（妇 联）、公司团 委等工作， 联系XX分 公司及农业 *目建设处 等审计、企业文化、安全保卫与保 治信访办事务、离退休管理、公 司工会（妇联）、公司团委等工作 事项过程中未认真姐纲实施和督 促指导，可能出现不公不廉行为 和造成产as果被追究责任.或 对最风险大的商危亦未制定 应急诵窠，导或出现M情况时 无对策、造成产ae果被追究责 任.4、民主集中制原则抓得不到 位，造成个人说了算而引起的决 策问AL1）皇持民主集中制原J8,党委严格按黑公司U三*一大. 691决策程序短蒐及猿督管理办法v集体研究决定大事项2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作现则 （试行5、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受蛆做和解众的监督.6、不重视觉网廉政金设，落 实“一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严后果D坚持“两手打、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、舱费等方面给予保建.2）认真落实党要管党从产治党ai,加强廉政教育，m 自身行为，提育政治崇Jt增强莺双全公司的幡力.7、恁防体系落实贵任不明 确，没有发捧党风廉政建设贵任 ）的作用，对1导薇子成员IMr 不力.由于监督、管理假Ir不产， 造成下属严违纪违法.1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以 管人促管*.落实党风Jft政建设责任制的工作职责，全面落实 “一恸双责”，严格管理，扎X制度的笼子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党Ie体检查机关监督执IB工作短则8、对协助党委书记履行党建 工作不力,使党襄管党工作弱化 第被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设.配足党务干部队伍.3）做好党组织和党员管理、效育培训工作.强化党Jt工作 与部门职能工作深度融合的意W,把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦纲和党员队伍建设.创新-W-内容和 形式，提升Ia双生活的活力、Ift引力.9、未掌握员工的思想动态， 不能及时发现不物定因素，有可 能造成下属违纪违法的行为发 生.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的敬 育和管理,做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己.率先妻稚以身作剜，当好表率.深入基层. 调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及农业项 目建设处的监管工作，未及时、 UXfiiR.指导和做好督促检杳 工作，监管工作流于形式,导致 监管工作不到位，可能发生公司 不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、K 求坦蜗开展监管2）强化目题意织、桀持问AI导向开及办工作.3）认真履行指导和监督检杳职责，促进U管工作到位.3协助电 经理分管公 司办公室、 绿合管理、 信息中心、 财务管理、 供应中心、 采购管理、总会计师兼副总 经理1、在分管工作中，可能建反相 关制舐I定或利用职权求取弘利 以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风龄意识和责任意版.2） /洁自律，产格依IR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务管理、采购、公司资 毒配K和物责处置、公务接待、 贵产处、项目工程建设、公司 资金使用时可能出现不廉油行 为.1）产格财务和公司黄潮版管理提定，依法依规进行财务 和公司责，配盘管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计， 强化监督和制的.2）严格执行借款、JMll审批权限和工作流程，按分工落实 岗位职责，杜绻小金/、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行公司招标采购制度，购买物 品要有2人经办以上，采用物品险收制.3、对公司监管处震事件监督不 严，实H激管事项过程中未认真 &R实茂和促指导，工作人员 M检品行政ft*H8中执 人情粉，对违规事实认定不准. 证据不清，自由3无依据或者 收受Jlir赂，违加垢处事.D认真履职，皇持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防 腐倡廉里想防线.2）严格依1»处事程序办事、按IiwJl定监督管理各事工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检索巡衣记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检 监察部门的监督.责产管理、 基金管理、 产权交舄管 理等工作， 联系XX分 公司及农业 项目建设处 等4、未按规定履行公司续合管 理、信息中心、财务管理、供应 中心、采购管理、资产管理、基 金管、产权交易管理不产，检 落实不力，不作为Je乱作为， 可能造成公司系统息事故发生 而被追完责任.1）加强JK政教育，加大对廉洁从政各则章制度的贯彻和 监督力度.2）加强职业道教育，强化风险意识和责任根.3）强化工作检查，严格贵任追究;定期对枪查巡查记录和业 务系跳进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检 监察部门的监，.5、不能带头遵守廉洁自律各项 规定.加强党性被肓，严格自律，定期报告个人有关事事，自觉接 受蛆职和解众的监督.6、未掌握分管员工的思想动 态，不能及时发现不程定因素， 有可能造成下属违纪违法的行为 处.1）根据形势交化不断完善各项管理制度,加强对员工的做 育和管理,做到管人、管事两手嬴，以管人促管事.2）产于神已，率先垂K以身作则，当好表率.深入基层， 调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建 设处的监管工作，未及时、认真 坦纲、指导和做好督促检查工作， 监管工作流于形式，导致Ii管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、« 求坦织开展JK管.2）强化问题=飒、坚拷问JS导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检杳职责，促进监管工作到位.4W助总 短理分管企 业运营Ir 理、投融资 管理、资产 运营管理、 新能（管 现、品牌建总经济师猱副总1、在分管工作中，可能违反相 关IM度规定或利用职权来取私利 以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育.强化风险意祖和贵任联.2）廉洁自律，产格依IRl程序、按制度办，筑牢防腐偈廉 里想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，建短办理企业运 誉管惠、投融资管理、费产运营 管理、新IHK管理、品牌建城、 市场管精管理、敷智科技管理、 农业发中心等工作或指使 处长、科长、经办人IMl办理企 业运营管理、投Ift资管意、资产 运营管理、新能事管理、品牌建 设、市场ITffI管理、数智科技管D加强职业道和廉政教育,强化风陂意词和责任意识；加 强业务培调，熟练掌提企业运营管理、投责管理、费产运营 管理、折能（管理、品牌速设、市场詈值管理、敦智科技管理、 农业发展中心等工作管理有知定.2）加强对企业运营管理、投Ik费管理、资产运售管、ff 融管理、品牌建设、布场营1管理、敷智科技管理、农业发 展中心等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系缜 进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检总案篇设、市场曾 箱管理、敷 智科技管 理、农业发 Ji中心等工 作，联JK XX 分公司及农 业项目建设 处等ft理、农业盘展中心等工作事项， 收受监管对藏好处.门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关IHF执花工作规则（试行3、在3R企业运营管理、投Ift 资管理、资产运营管理、新能M 管理、品牌建设、市场*策管通、 致智科技管理、农业发展中心等 工作管理事项过程中未认真想IR 实施和督促指导，可能出现不公 不廉行为和造成产as果被追究 责任.或对屐风险大的育危事 态未制定应;ft疑案，导致出现紧 急情况时无对策、造成产后果 被追究贵任.1）坚持事项集体审理制度I严格依照程序、依镇核准审批， 筑牢防腐倡廉思防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检就安 部门的监督3）/立健全投诉举报渠道，自生接受解众和纪检监察部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利得私鼻弊收受吃请JM理h在 管理过程中，接受请托，致使处 事不的1,不公开透明，不公平、 不公正开展业务I受人请托， 反程序审核审批，利用职务便利 63Utft.为他人弄虚作假办理 农业投资事项等.D加量政治理论、政策法战、觉纪政纪和业务知识学习， 臭高工作制度化、短范化水平.2）严格执行农业投费相关标准规范.严格落实农业投资程 序有关加定，对违反规定人员产南处理.3）采取定期抽查、集体讦议的方法，发现并纠正审批和敦 学过程中存在的问及.5、不能带头遂守廉洁自律各项 现定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受姐飘和群众的监督.6、未掌握分管员工的里想动 态，不能及时发现不检定因素. 有可能迨成下属违纪违法的行为 妙.1）根据形势变化不断先善各项管理制度，加整对队伍的Ct 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律已.率先香他以身作JIL当好表率深入基层. 调查研究关C爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建 设处的IHf工作，未及时、认真 坦织、指导和做好，促检查工作， 监管工作疏于形式，导致监管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生前被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9 求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检Ii职贵,促进监管工作到位.5协助总 住理分管生 产运营管 理、Ir牧中 心、果越中 心、种子中 心、工程技 术研发管 理、工程项 目管理、技 术服务、安 全环保管 现、安全应 急中心等工 作，联系XX 分公司及农 业项目建设 处等总农艺师兼副总 经理1、在分管工作中，可能违反相 关制度规定或利用职权来取私利 以及接受他人好处等行为.D加强IRwt做声，强化风险意火和责任意织.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，违规办理生产运 曾管理、巾牧中心、果我中心、 种子中心、工程技术研发管理、 工程事目管理、技术服务、安全 环保管理、安全应急中心等工作 管者事项0指使处长、科长、较 办人违*1办理生产运营管理、« 牧中心、果建中心、种子中心、 工程技术研发管理、工程项目管 理、技术服务、安全环保管理、 安全应急中心等工作管理1项， 收受IHr对象好处.1）加强职业道和廉政校盲,强化风险意眼和贵任意以；加 强业务培立，熟雄掌掘生产运曹管理、畜牧中心、果IK中心、 种子中心、工程技术研发管理、工程项目管理、技术IR务、安 全环保管理、安全应:a中心等工作管理有关规定.2）加强对生产运管管理、Ir收中心、果皮中心、畀子中心、 工程技术研发管理、工程项目管理、技术JI务、安全环保管理、 安全应念中心等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追完;定期对巡查记录和业务系统 进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部 门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关就凹取纪工作规则 （试行3、在&R生产运营管理、牧 中心、果藕中心、种子中、 工程技术研发管理、工程项目管 理、技术JI务、安全环保管现、 安全应急中心等工作管理6攻过 程中未认真的根实施和督促报 导.可能出现不公不廉行为和遗 WS果俄追究责任.或对Ia 息风险大的商危率有未制定应:a 加%导致出现紫急情况时无对1）坚持事项集体审理度；严格依照程序、依细核准审批， 筑牢防腐倡廉思，防线.2）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检监察部门 的监督.策、造成产后果被追究责任.4、在工作管理中，利用职务便 利梅私第弊收受吃请或JliHh在 管理过程中，接受请托，致使处 事不合般,不公开透明.不公平、 不公正开展业务I受人请托， 反程序审核审批，利用职务便利 收受g赔，为他人弄虚作假办理 杷出资事项等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知织学习， 提高工作制度化、规范化水平.2）严格执行农业投责业务相关标灌规范.产格落实农业投 费程序有关战定，对违反规定人员产南如值.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教 学过程中存在的问JB,5、不能带头霖守廉洁自律各项加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事事，自觉按 受蛆职和奔众的监督.6、未拿握分管员工的思IB动 «.不18及时发现不犯定因素， 有可18造成下属违纪违法的行为 西D根据形势变化不昕完善各项管理制度，加强对员工的做 育和管理.做到管人、管事两手吹，以管人促管事.2）产于律己，率先垂他以身作剜，当好表率.深入基层， 查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建 设处的IMr工作，未及时、认真 蛆铜、指导和做好督促检查工作， 监管工作流于形式，导JWfi管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追究责任D严格依IRI有关法律、法短、短章加定的程序、事项、要 求坦根开展监管.2）强化问Jl意识、基持向题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监检查职责，促进IHr工作到位.1、在开展公司方面不务中不能 严格按规定标准进行公务接播.严格财务管理的接构JB定，明确岗位职责权限范围，定期开 及内部审计，强化Jtt和制杓机制.2、因个人工作失谀，未除及时 上传下达文件，影响工作效率和 A*.未按规定进行行政审批初 审工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理论知识，类高自身索质.2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力.3）贯南落实公司各JjI制度、规定和办法.4）产格技公司，务审批管理制蝴定的权限审批事项.办公室主任在公司方面办公务中利用 职权，迨规办理公司办公或 指使经办人违般办理公司办公管 理事项，收受理管对藏好处.D加强职业道德敦有和Jk政敦育，逑化风陂意板和责任意火;加强业务培训,熟睡掌握公司办公管理政策 法规，自觉遵守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办,3）加强对公司办公事项处理情况的审核.4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期 将公司办公管理信息录入管理系疏，定期或不定期向有关处宣 通报公司事项管理情况.6）强化公司办公事项检查，严格责任地究;定期对办公职 进行督查:建立健全投诉举报渠道，自觉按受霖众和纪检监察部 门的H督.6X产格执行中国共产党纪律检IE机关监督执妃工作规则 试行分管领导在公司方面办公事务中利用 职权，违规办理公司办公事项或 指使办公童主任、办事人员短短 办理公司办公1项,收受管理对 象好处.D加号职业道教育和Jk政教肓,强化风险意识和责任意 识；加强业务培训，熟练拿公司办公管理政策法短，自觉遵 守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加强对公司办公事项处建情况的审核.4）建立公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期 将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室 通报行政事91管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公 进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检酷察部 门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监始墟工作规则 试行1、在处理聋事办，务管理工作 时接受、参加可能影响公正执行 公务和宴请及各种消费娱乐活 动，索要、收受管理及务对象的 钱物；在效酊管理中，利用职务1）加办职业道务教育加强工作检盍人员的职业道他和廉 政教育，强化风险意织和责任意织；加强业务培调，熟练掌握 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.2）核实处理鹫事办，务管理，项由两人办理.7量率办务 管理（W办公室）成员（电办人）之便以权课私.3）加我对董事办卡务管现率项H情况的审核.4）叠化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 就进行督索；建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检盛案 部门的监督.2、收受董事办毒务管理对象好 处，对监管对象轻Ik违法行为不 及时制止、纠正和告知当地政府 及有关部门；在专项整、大 案件杳处、日常监管中故意 有关董事办事务管理风险信息、 违法行为;利用督导蔓改向Itt管 对象*拿卡要.1）强化职业道教育.加强工作检索人员的IR业道榭Rl 政教盲，强化风险意织和责任意识；加强业务培调,热蜂拿提 董事办一务管理政策谢%自觉遵守相关董事办事务管理有关 焜定.2）加强对董事办U务管理*91处理情况的审楼.3）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 或进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案 部门的监督.3、收受董MNf务管理对象好 处，对U管对象违法违加行为不 处轩或不及时处置，在处置过程 中用自由蚓t权向监管对象案 拿卡外1）严格办事程序和处标准镇定和自由3权制度要求， 坚持集体案审制度.2）加强职业道做W.加强检索管理人员的职业道和廉 政效育，强化风险意织和责任意织；加强业务培调.熟练拿 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.3）核实处理»办事务管理事项由两人办理.4）加遢对董事办事务管M9l处理情况的审犊.6）强化工作检查，严格责任班究;定期对巡查记录和业务系 疑进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受索众和纪检IX案 部门的监督.4、收受董事办U务管理对象好 处，不认真做好规划记录或将有 关情况录入业务系统;为被监管 人打招呼或者托人情，影、干 扰处置部门物处置；违反规 定擅自对外透处事信息向监管1）产格执行办事保密制度，壑持查处信息泡和通网d值责 任遑先力度.2） SVUkiKttttW.加强检查人员的职业道和JK政教育， 强化风险意识和责任”.3）加强业务培训，第修掌董事办事务管理政策（,自 堂遵守相关董事办，务管理有关规定.主任利用职权，违规办理董事办1）加强职业道德教育.加强执法检查人员的职业道和廉事务管理事项或指使短办人 办理“办事务管理事项，收受监管对象好处.政教育，强化风险直版和责任意识；加聋业务培调，熟练掌握 董，办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办*务管理有关 规定.2）开展对董事办，务管理事项督办.3）加酬量事办，务管理处理情尻的审核.4）完善董事办事务管理制度;定姆格董事办率务管理信息景 入监管系跳;定期或不定期向公司党委及有关部门通报董办 事务管理情况.分管领导利用职权，违规办理董事办 事务管理事项或指使处长科长主 任、较办人a博!办理董事办*务 管理项，收爻管理对象好处.D加强职业施教育.如襄执法检杳人员的职业道郴RI廉 政教言，强化风险京织和贵任意识；加强业务墙训.热峰拿握 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办不务管理有关 焜定.2）开展对董事办务管理*9（督办.3）加强对董事办事务管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系 晚进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬授受群众和纪检监察 部门的监督.S）严格执行中国共产党纪律检杳机关H督执纪工作规则 （试行8监事办事务监事办公 室）成员（经办人）1、在处理监事办务管理工作 时接受、参加可能影响公正执行 公务和案请及各畀消费娱乐活 动，*晏、收受管理及务对象的 钱物；在依卿管理中，利用职务 之便以权求私.D加量职业道收育.加聋工作检查人员的职业道和廉 政教育，强化风险意板和责任意识；加强业务培调，熟株掌握 监事办事务管理政策法规，自觉遵守相关监事办事务管理有关 规定.2）核实处理监事办*务管理事项由两人办理.3）加强对监事办务管理事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督盍;建立健全投诉举报渠道，自量接受群众和纪检的泉 部门的监督.2、收受公司监事办务对象好 处，对19i管对象轻物!短行为不1）加强职业道教育加强工作检盍人员的职业道榭和康 政教育，强化风险意织和责任意识；加强业务培调.熟练拳 公司监办务政策法短，自觉遵守相关公司IX事办暮务有关11 .宣传ftw工作处（科）】成员（经办人）1、在处理!传工作时接受、 加可W公正执行公务和宴请 及各种消费娱乐活动，索要、收受监管JK务对象的铁物1）加会职业道德教育.加强检查管理人员的职业道枕和廉 ftaw.强化风险*W和责任意火；加强业务培调，熟薛掌握 宣传政策法规，自料守相关宣传有关规定.2）核实处理宣传事项由两人办理.3）加霆对宣传率项处理情况的审核.4）聋化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 就进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和e检监案 部门的Ifi督.2、收爻宣传对象好处，对JgI务 对象轻微忖不及时制止、纠正 和告知当地政府及有关部门；在 日常犀务中故意“有关宣传风 险信息;利用督导整改向监管对 象*拿卡要.1）强化职业道教育.加强检查人员的IUMM限廉政教 W.粤化只除意识和责任意识；加3ft业务培调，第修学宣传 政策法康,自觉遵守相关传有关规定.2）加强对宣传事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任遑允;定期对巡查记录和业务 系统进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检Iii 察部门的脏督.3、收受宣传对象好处，对服务 对象有关忖APF处理或不及时处 理，在处置过程中过用自由* 权;在处量过程中向服务对象案 拿卡要.D严格事务处置程序和处置标灌规定和自由3权IM度要 求，基用k体案理制度.2）加强职业道教育.加强IR务检查人员的职业道和廉 政教育，强化风险意织和责任意织；加强业务培训，热拿握 宣传政策法战，自觉遵守相关宣传有关规定.3）核实处理宣传事项由两人办理.4）加强对宣传暮项处理情况的审核.5）强化工作检Ib严格贵任迨究;定期对巡查记录和业务 系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检发 察部门的监督4、收受宣传对象好处，不认真业务系筑;为被监管服务人打招 呼或者托人情，彩响、干扰处Jl 机关依法依规处置；定擅 自对外透处信息向监管JI务D严格执行事务处霞保富制度，坚持查处值息泄漏和通风 报信责任迫究力度.2）强职业道:育.加量服务检查人员的职业道和Jk政 «*. SHt风险直讯和责任意火.3）业务培训,熟绘学宣传政策法短.自觉遵守相关宣传 有关康定.12跳原管理 党群工作处（M）I成员（短办人）改向IK管对l*拿卡要.系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检IX 察部门的监督.3、收受统前管理对象好处，对 Jl务对象有关问J1不处理或不及 时处理，在处过程中注用自由 裁量权;在处过程中向服务对 象崇拿卡聂.1）严格事务处置程序和处量标曲定和自由权制度要 求，里符集体案理制度.2）加强IR业道教育.加SUK务检杳人员的职业道郴RI 政教育，强化风险京织和责任鱼织；加强业务培嚣,热蜂拿提 疑战管理政策法短，自觉遵守相关统族管理有关短定.3）核实处理统盘管理事项由两人办理.4）加强对统盘管理事项处理情况的审核.5）强化工作检索,严格责任迫究;定期对燧查记录和业务 系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监 察部门的监督.4、收受瓠S管理对，好处，不 认真做好巡查记录或将有关情况 录入业务系统;为被监管JK务人 打招蜉0者托人情，影响、干扰 处部门依法依般处;违反短 定擅自对外透如！信息向监管 服务对象收曼索拿卡察.1）严格执行*务处置保密制度，舁持直处他!息淮和通风 报佶责任遑允力度.2）强职业道德教育.加SUR务管理检查人员的职业道和 JK政教育，霆化风险吨和责任意板.3）业务培训，IMK掌握或馥管理政策法短，自觉遵守相关 筑捷管理有关规定.处科）长利用职权，违粉办理统成管 理率项取指使短办人违规办理或 界管理事，收受JK务监管对象 好处.1）加强职业道务效肓.加强检查人员的职业道务和廉政教 W.强化风险意板和责任意识；加惠业务培调，热修掌握线故 管理政策法规，自觉遵守相关统族管理有关规定.2）开展对豌践管理事项督办.3）加强对观最管理处理情况的申铁.4）完善统Itt管理制度;定期将统战管理信息录入监管系统； 定期或不定期向公司党委及有关部门通报统战管建情探.分管领导利用职权，出!办理皱成管 31*项成指使站长、短办人违规 办理康捷管理事项，收受管理对 象好处.1）加强职业道教育加强检索人员的职业道和廉政做 宣,量化风险意识和责任意识；加强业务培调，IM（掌筑故 管理政策法短，自觉遵守相关或族管理有关摄定.2）开展对统屐管理项督办.3）加强对统Itt管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自找授受群众和肥检酷案 部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作甥则 （试行13党务管理 党办M觉群工作处 （科）】成员（最办人）1、在党内讦先评优工作中的参 讦资格把关不产，对申报材料审 核不产，对评选条件执行不严： 讦审过程中接受请托取收受、«严格按IM中0共产觉觉内功励荣洋表彩条例国家功勋 荣誉衰彰条例以及其他有关文件鬟求，短范设表彰奖JfcN 目.产格把关，对申报材料进行认交审楼.2、未产格按NR规定收"Ih 上«费时没有按央求填写党费 交款单I党费开支没有进行集体 研究，支出超出规定范BL程序 不合知未实行党费业务与财务 分开售现I在公司党务管理中擅 自宙、不用党费等.D按照相关短定核定的标准按月收取党员党费,填写党 员交纳党费情况登记表.2）每月月底首将收取的党费上徽上蝮党也纲，同时取党 费交纳收据.3）严格执行党费收t、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未落实发及党员计划I存在 党员身份地偎或入党材料造假等 弄虚作IK问JIh存在发展“人情 党员.、违规发展茶层干部近亲属 入党和违规“舁地入党*等物私 舞弊网AL存在其他严重违反入 党程序问题.认真落实“控制总置、优化结构、提高质量、发挥作用,总 要求，把政治标准放在It位，按照中国共产党发及党员工作 fflM规定,落实5个阶段、25个步和两推荐、三审查、 四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员.4、在公司务中不正确履行党 建工作，使觉襄管党工作弱化而 被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作 深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的苓本出 发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展"三会一豫"党建工作，创新工作同第，做好 党务工作.处（科）长利用职权，违规办理党务管 理事审或指使经办人违短办理党 务管理事项,收受管理对象好处.1）加会职业道德教有和JK政教育，强化网陂好和责任意 板：加强业务培训，IM（掌党务管理政策法规，自修遵守相 关党务管理提定.2）开展对党务管理事项督办.3）加霆对党务管理事项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统； 定期或不定期向公司党委及有关部门出ft党务管理情况.5）量化党务管理事项检查，产格责任追究.定期对党务管 理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检 监察部门的监督.6）产格执行中Bi共产党IS律检查机关Jft执纪工作短则 试行分管导利用职权，靖牌办事党务管 理事项或指使处长科长主任、& 办人连战办理党务管理«1,收 受管理对麓好处.D加强职业道教中和Jk政教中，强化风险厦识和责任， 识；加霾业务培训，熏练拳党务管理事项政策法短，自觉遵 守相关党务管理事则定.2）开展对党务管理项督办.3）加强对党务管理暮项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格贵任追究;定期对党务管 理事项进行查;建立健全投诉举报渠道，自如I受群众和纪检 监察部门的监督.5）产格执行中Sl共产党Ie律检索机关Ii始研工作短期 试行1、在财务管理、采购和物资处 JL公务接栉、资产处、资金 使用时和介与办公用品采购中可 能出现不廉洁行为.D严格财务管理规定，依法进行财务管理，明确岗位职责 权限，定期开展部门审计，强化监督和制妁I2）严格执行借:、报第审批权限和工作流程，技分工落实 岗位职贵，杜绝小金库、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要 有2人短办以上，采用物品验收制，接受各flWMT,实行阳光 操作.14财务管理 【财务管理处（科）】成员（经办人）2、座存现金IgRuR,白条” 抵本存，金，意借支、非法疝 用资金，银行支票与印蒙未分开 保管.1）执行根行文累和印发分开管理制度.2）建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件.3）定期检查单位串存现金.3、私自印、购事;伪造、买 卖、擅自1毁财政票据;套开财政 X*.1）实行使用财政电子则映定.2）执行票据发核!制度.3）开展收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进 行支出审核.D执行财务收支审批制度.2）加逑财务审核工作的监督.3）适时进行岗