ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格要点.docx

准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：受控正本文件清单FDOIAO主题：日期：HXKJA,姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门1234567891()Il12131415161718192021222324252627282930制表：审核:序号文件编号文件名称发放范国总任理管代行政部技术部质菅部生产部供应部任营部仓库iQM-OOO质量手册2XHC0P4.1文件限制程序3XHC0P4.2质量记录限制程序4XHC0P5.1管理评审限制程序5XHC0P6.1人力资源限制程序6XHC0P6.2生产设施和工作环境限制程序7XHC0P7.1产品实现过程的黛划程序8XHC0P7.2与载客相关要求的评审程序9XHC0P7.3设计开发限制程序IOXHC0P7.4选购限制程序IlXHC0P7.5生产近程限制程序12XHC0P7.6钢结构、网架施工安装限制程汴13XHC0P7.7标识和可追溯性F艮制杼序14XHC0P7.8产品防护限制程序15XHC0P7.9测量和监控装盘的限制程序16XHC0P8.1顾客满足度限制程序17XHC0P8.2内部审核限制程序18XHC0P8.3过程的测量和监控合序19XHC0P8.4产品的测量和监控程序20XHC0P8.5不合拈品限制程序21XHC0P8.6质量信息限制程序bU02X)文件发放范围清单22XHC0P8.7持线改进限制程序23XHC0P8.8订正和预防措施限制程序24编制/日期:批准/日期:文件更改申请单文件名称编号更改前内容：更改后内容：申请人：批准人看法：文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收入HW5A/D制表：审核:受控副本文件发放一览表外来文件登记/发放一览表FD06A.O序号外来文件名称发放部门领用人备注制表：审核:质量记录总览表IWAQ序号记录（表单）名称保存界门保存年限各注1殳拄正本文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件将汜、发放记求表办公室三年4危量记录总览表办公室三年5管理者代表任令书办公室三年6应量方针及质董目标办公空三年7员工培训记录办公室三年8培训教材一览表办公室三年9年度M工培训安排办公室三年10谟备请购中请表谀各科三年Il设备检登记录表设备科三年12生产设备清单设备科三年13议各修理圮录表设各科三年14议各报废申请表谟备料三年15合同评审表供州科三年16合问更改申请/通知单供销科三年17合冏/订单供销科三年18供应商评审报告供销科三年19台烙供应商一览点供辅科三年20龙口市服装工业公司用科安排书技术科、生产科三年21生产日报表生产科半年22生产安挥表生产科一年23生产通知单生产科半年24领料单货仓半年25物资胫存卡货仓半年26成品库库存物资明制表供销科T27物资注点表货仓三年28出货通知单供俏科或计仓半年29入库单货仓半年50溺¥、益控装五清单质检科三年31检定报告质检科三年32设备/装JUl理属为太质检科长期33钝客反埼处理表供州科三年34顾客满足度调至报告侯筠科三年35内部审核实施安排办公室三年36内部审核检查表办公室三年37内新审核报告办公室三年38仃正及预防播通报告办公室或相关部门三年39供销科管理目标月记录表供销科三年40生产科管理目标月圮录表生产科三年41节理目好月汇总统计表质检科三年42合格检验人谊一览表质检科三年43免检物料清单质检科三年44造科检验报告施检科三年45巡检日报表质检科三年46产品成支检骏报告单质检科三年47危量改进安邦表办公室三年也表：审核:培训记录表H)lOAU培训日期：主讲人：培训内容概述:受训人范围:记录人:培训申请单申请人：批准人：申请培训内容：受训人范困：主讲人：时间：培训申请单申请人：批准人：申请培训内容：受训人范围：主讲人：时间：序号培训内容培训方式（内/外训）培训人受训人范围培训时间123456789101112FO12AO年度员工培训安排员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训日期培训类别（内/外训）培训内容培训部门培训时数考核结果FOI3A.'D审核:制表:员工培训档案培训教材一览表序号教材名称备注FOI4A,0设备请购申请表制表：审核:申请部门申请人请购设备名称规格/型号FoISAAl请购缘由：批;隹人看法:批准/日期：设备报废申请表申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废缘曲:批准人看法：批准/日期：设施检修单设施名称：报修人/日期：故障描述:检修记录:检修结果：检修人：设施险收单设施检查记录表设施名称：送货单住/日期：脸收记录：脸妆结果:脸收人：FOI8A序号设备名称编号运用部门检查结果是否需修理备注F019A*0审核:生产设备清单检查人/日期:序号设备名称机身号编号所在位J1.（运用部门）备注R)20A0审核:制表：设备名称:生产设备日常保养记录表编号:F02IA0型号规格:日期保养项Iff123-15678910Il1213M1516171819202122232125262728293031备注：设备运行良好在口内的,停机打,待调整、修理打X,已调整修理打O.添表人:生产用料作业卡生产用料作业卡合网笳号订货单位生产编号弃号用料名称型号规格数量单价合计备注sc7.6-O2生产车间：板金车问制作人制作日期验收入#4果2fa«1*«1»«1««laafa“af«1»«1*1>laTT*T*T*T,合同明号订货单位生产挑号年号用料名母曳号规拈-ft1单价会计备注SC-7.6-02生产车同：根金率间制作人制作日期脍政人»1«k1*2*1«1«»1»*!>1»1J.»7»*T*4、rf*T»rj»J*«7»«1%»7*J*J»»J»*f生产用料作业卡SC-7.6-03合同ft号订货单0生产埒号序号用料名称型号风格或量单价令计备注生产车间：装圮车间制作人制作日期验收入结杲产品要求评审表合同号：客户：产品要求:经营副总看法:生产副总看法:品管看法:订单记录表FO24A)序号顾客接单日期产品/规格产品要求交货期备注项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成设计取贲设计人员设计职贲设计人员资源配备：（包括新增或调配的人员、谩备以及设计经费预算）设计阶段的划分及主要内容设计人员责任人配合单位完成日期备注:FO25A<O新产品安排书编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0提出部门提出日期项目名称规格型号bv销售对象运用商标平安环境委求版本功能要求形态姑构要求外现包装要求技术参数说明预期（首批）销量交货期限要求出票价格要求建议恭考样品背景资料肆述：（包括市场的需求.用户期望.克争对手状况.产品庾量数况等内容）可行性分析：（包括技术.选购.工艺成本等方面）编制：审核：总蛀理批示：要名：日期：车间生产日报表序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注制表/日期：审核/日期:车间生产日报表序号产品名称今日完成数累计完成数尚欠数备注制表/日期：审核/日期:生产通知单车间（部门）F029A0序号产品名称数量规格/型号要求完成日期备注审核/日期:制表/日期:工程名称:单位产品（零件）投料单序号材料名称规格型号单位数量合计备注F030A/0GZ工程名称:焊接工艺记录工件名称及工件号焊缝号工焊接电流（八）艺参电,孤电,任(V)数焊接速度(mmmin)焊缝ht(mm)质外观成量备注F031A/0车间：班别：操作者：日期:物资盘点表H)32.n盘点日期:序号物资名称规格/型号应有库存实际库存损差损差缘由备注制表/日期:审核/日期:测量/监控装置清单仪君/装置名称规格/型号机身号编号运用部门校正周期校正方式（内/外校）备注制表：审核:顾客反馈处理表顾客名称反馈日期顾客反馈内容:销售人员：缘由调查分析:质检人员:处理方法：货任部门：顾客看法：记录入：制表：审核:顾客满足度调查报告顾客名称购买产品日期购买地点您对本厂产品质量的满足度（请在以下项中选择）：口很满足p满足-一般口不满足I很不满足|特别不满足您对本厂售后服务质量的满足度（请在以下项中选择）：很满足匚I满5一般I不满足I很不满足II特别不满足请写下您对本厂全部满足或不满足的地方及缘由，传真或邮寄本厂，本厂将把您的看法作为持续改进的范融，达到您永的?茜音传真:本厂电话:本厂地址:内部审核实施安排表审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合ISo9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核性质：试运行期间例行内审（第一次内审）。审核范围：质量手册覆盖的全部部门和要求。审核依据：609001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。审核组长：审核员：审核日期:审核安排日期时间受审核部门审核文件审核员制表（管理者代表）/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表受审核部门:审核日期:审核时间:标准条款程序编号检堂内容检查结果判定备注：判定Mff）Y表示为合（合格），N表示不符合（不合格）.H表示待改善。审核员：审核组长:管理者代表:内部审核报告内审编号200101审核目的检查公司质量管理体系是否符合IS09001.2000标准，以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的全部部门和要求。审核依据IS09001.2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。审核日期审核部门审核小组审核组长：审核员：内审综述:管理者代表附件：不符合项报告审核组长/日期:不符合项报告被审核部门：审核日期:不符合项描述：审核依据（请写明名称及条款号）：审核员：被审核部门负责人：审核组长：不符合项种类：口严峻厂一般缘由分析：订正措施：被审核部门负贲人：日期:订正措施跟踪状况：厂订正措施有效口订正措施可以接受，在下次内审时脸证11订正措施不行以接受，签发新的不符合项报告审核员/日期：审核组长：管理者代表：QR-25A4<210X297)管理目标月汇总统计表年月HMOAO序号统计项目目标值实际值未达目标缘由/解决方法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计：审核:管理目标月汇总统计表年月HWOAU序号统计项目目标值实际值未达目标缘由/解决方法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计:审核:改进项目名称提出人FMNO质量改进安排表进料检验报告改进缘由:改进时间涉及部门/人员改进方法及结果描述：提出人：管理者代表看法：管理者代表：物料名称供应商FD42A.X)抽样标准_全检MI1.-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平11S-I11S-211S-311S-411I11Il11Ill合格质量水平CRI=O,MAJ=(),MIN=()。接收/拒收数量CRI=O,MAJ=/,MIN三/。检查结果检查项目技术要求检查结果判定CRlMAJMlN结论：二I合格不合格总数技术科长看法：口|接收J退货1.J选择运用物料数量抽检数量检脸日期厂长/经理看法:签名:完工入库单序号工框名讣精构附式工程面#R工幅总量完工日期都注F043.10制衣：施工安装检脸记录表项目允许偏差(加0实测值(Wn)柱支承而标商±3.0水平度1./1000地脚蟒检(i)蠕检中心伤移5.0螺松就出长度+20.0爆蚊长庆+20.0预©孔中心偏移10.0柱脚底座中心我.对定位外线偏移5.0悯柱挠曲矢高H/100015.0柱轴找卷直度单层柱H10m10.0H>10mH/100025.0多节柱底层柱10.0核全高35.0柱基准点标高布吊车架的柱3.0-5.0无吊车梁的枪+5.0_8.0纲检安装F044A0共3月第1页柄吊车梁安装施工安装检脸记录F044A.'0共3其第2页项U允许偏圣(E)实测值(E)条跨中圣此度h/500提曲倜向1./100010.0全立方向+10.0两端支座中心位移安芸在纲柱上，对牛型中心的伪移5.0安装在混弑士柱上.时定住枯战偏移5.0同冷网内同一横找而吊车梁顶而离美支座站10.0其它处15.0同列柏邻两柱间吊车梁顶而商爰1./150010.0同野网任一假面及吊车梁中心将距±10.0相邻两吊奉梁接头部位中心错住fi*3.01.0轨道中心对吊车梁腹板轴蝶儡移10.0项JJ允许偏星（E）实测值（E）蚁横向长度1.1./200030.0支座中心偏移1./300030.0周边支承网架相邻支座（距图为1.,高基1./40015.0支座最大高是30.0杆件轴战近他度1./10005.0纲网架安装F044A,0共3页患3页施工安装检验记录施工安装标准规程1、一般规定1.1 安装程序必当保证结构的稳定性和不导致.永久变形1.2 安装注在中，骷孔、组装、耳接和涂装等工序必需按规范委求执行并熄写拉.他记录1.3 钠构件在运输中找坏的油冰而住进行补刷、面漆应在安裂.完成后送行。1.4 的构件吊装访应酒除其表面上的油污、冰当、泥,沙和灰尘等杂物。2.屡用和支承面1. 1钢结构安装前应对企筑物的定位轴煤、基础轴域和标尚、地出螺柱位Jt等进行检狂并应进行息应检测和办理交接除枚。2. 2拄的支水面的水平度'标高；地脚螺校的中心偏移，螺柱秀出长度等必需符合规范委求做好检测记录.3.安装和校正3.1 钠结构实找访，应对钠构件的脑量逃H捡受.钢构件的变彩、块陷理出允许偏爱时应进行处理。3. 2钢结构安装时，拉、系、屋架、支接等主要构件安装就隹后.应马上进行校正,固定当天安装的以构件应影成桎定的空间体系。4连接和因定3.1 摘构件的卷接接头，应经检堂合格后方可索固或焊接3.2 每个螺松一熔不丹垫2个及以上的垫眼，不得采飨大爆4代侪垫围，爆检拧集后，外传爆次不应少于2个螂比.4. 3安装高强螺怆时,燥桧应自由穿入孔内,不得强行敲打，并不将三割扩孔穿入方向宣一科并便于操作，高强度螺栓不料作为格时安装螺拴.4 .4高强度螺检的安装应按肯定依次拖拧,由螺检界中心依次向外拧号并应在告大终拧完毕。5 .安装偏美检测5.1 划站构安装偏息的检测应在结构形成空网制度单元并连接固定后送行.5.2 构件发装的允许儡息应符合GB50205-95中的规定.047防址佰息联络处理单F048A.O订正及预防措施报告不符合（不合格）内容描述：发生部门:提出人：订正措施：完成日期:侦防措施：责任人：订正措施是否完成：预防措施是否可行：原提出人:是否需重新发出订正及预防措施报告：原提出人:管理者代表看法：管理者代表:6不合格缘由分析：（由受审核方填写）7订正措施：（由受审核方填写）8订正措施效果险证（由受审核方填写）订正/订正措施完成日期：年月日附证明材料页9受审核方管理者代表看法：签名：年月0（受审核方盖10确认：上述不合格已得到订正/订正措施有效审核组长：年月日管理评审安排评审时间2002年9月26日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对公司IS09001:2000运行状况进行评估审查，确认体系运行状况以及为申请认证作打算，并借此找寻质量管理体系持续改进的机会。评审范围IS09001：2000质量管理体系所涉及