ISO9001：2015物料鉴审控制程序.docx

1 .目的对不符合规格、呆滞产品的处理，进行鉴审以评估其适当性并据以决定处理方案。2 .适用他围原物料、半成品、成品、呆滞料、退货之物料鉴审作业。3.职责3.1物料鉴审申请单位:申请单位申请物料鉴审原物料半成品成品呆滞料退货采购部V销售部VVVV生产部VVV仓库VV3.2物料签审审查、会签派位审查/会签单位物料鉴审原物料半成品成品呆滞料退货销传部VVVVV生产部VV品控部VVVVV3.3总经理或授权人员：物料鉴审意见有小议时，由总经理或授权人员做最终核准.3.4品控：物料鉴审之标示、记录。5.2特采特采原则：若物料鉴审为特采时,提出单位及审核人珏均须考虑、评估下列原则后做出特采的决定.2.1.1 特采的原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危宙，且不致有传后抱怨之顾虑：5.2.2对于一般功能、商品价值之影响相当微小；5.2.3如合约上有规定时,产品特采需经客户同意。5.3物料鉴审5.3.1物料鉴审申请单位依3.I物料鉴审申请单位的权贵人员，开出物料鉴审雎填写异常内容、申请理由与申请数量并经主管做初步审核后提出申请。5.3.2会签、审查相关单位依3.2物料鉴审审查、会签单位由权员人员进行公签、审核及提出有关的处理意见，各单位的内容为，但不限于：5. 3.2.1若审核单位为提出申请派位时，则不再提出会签、审核遨见。5.3. 2.2品控部门对鉴审产品的使用前、中、后，尤其不合格物料,提出再处理、修理或制程条件变更的意见，以去除产品在后续使用过程的潜伏影响.5.3.2.3业务部a）针对客户的反映，提出处理遨见，尤其在合约中有要求时，对不合格品之建议使用或修理，应向客户或其代表报告请求特准。b）对仓库的呆滞品提出处理意见。c）客户退货时，根据客户的讯息提出处理意见。5.3.2.4生产部提出产品在生产制造过程的不利影响，及产品处理的意见。5.3.2.5品控都对各单位的处置意见，补充品质上的考虑，以去除产品在后续使用过程的潜伏影响。5.3.3核准5.3.3.1（物料鉴审单）经各单位审查,会签后，a）若意见统一时,无须呈总经理批示.b）若有争议时，由总经理或授权人做最后批示。5.3.3.2若客户在合约中有要求或业务部业务在审查期间认为需客户核准时，须由业务部业务取得客户同意后方可成立，业务应在客户意见栏内注记客户意见。5.3.3.3经确认核可的（物料鉴审单），由申请单位交品控部将物料鉴审单交检验人员，办理后续之标识和记录作业。5.3.4标识及记录5.3.4.1产品决定特采或紧急放行时,除出货成品外由检验人员在产品上贴“特采”标签并勾选特采或紧急放行及注记物料鉴审单）号码。5.3.4.2出货成品不贴“特采标签”，但客户有指定标示方法规定时，依客户指示标示。5.3.4.3检验人员应在相应的检验记录中记录此一物料鉴审判定及物料鉴审单编号。5 .4记录保存（物料鉴审单）由品控部保存：,其保存期限为一年，具体依6质量记录控制程序为准。6 .相关文件：6. 1不合格品管制程序:7. 2质员记录控制程序:8. 应用表单物料鉴审单