Q-117品质异常处理管制办法(2.0版).docx

1 .目的I规范品质【界样处理单】的提出时机、回到要求等，使各部门的异样处理更加有效。2范麟适用于公司内部与供应商.&定义1异样包括来料异样、出货异样、物料异样、制程品质异样等.一经发觉各部门均有权利与义务提出.生产过程是指从原材料（或半成品）起先史到制造成为产品之间的各个相互联系的全部劳动过程的总和。4职砧1.1品保制：发觉生产过程中的异样，开出【异样处理单】，追踪回复与改善过程，井对改善结果进行9证，昨月总结各部门的回复与改善状况，知会相关郃门.6 .内容，7 .11异样处理单】的提出时机IQC异样的提出时机，发觉异样后符合以卜规定，则必需书面提交给供应琏，由时应的选购工程师或供应商在规定的时间内进行绿出分析与矫正预防措施的回更，【供应商破城南G、】的提出依4供应链异样改善管理方法执行.a.外观异样提出时机大比例外观不良在10%以上时（10%以下时以【料件入库检验报告】来体现）：委外良品中出现明显工暧（判定并确认属于工废HlPcs）的物料；新工艺、新厂家、新物料首批生产异样时,或前三批出现异样时：b.功能件异样提出时机表面处理功能：外观件试脸出现起泡、腐蚀、变色、脱皮、膜以严峻不合格等：影响装配时：影响产品密封性能、运用性能或寿命：有除患性不良或正富生产无法剔除：新产品首批、新工艺、新厂家、新材料首批生产或前三批出现异样时；材料成分明履超标时；材料试验、应力5«试、浸泡测试等不合格时：5. 1.2装配QCa.外观的J不良16）,总体不良15%时；针对高然玳度产品，总体不良20%；b.功能不良不良麻吃患性时，只要发觉即提出【异样处理单】：不良属非限患性时：单项不R8%则出具【异样处理单】；物料连续三批出现同样不良时：应生产需求或物料供商部门所需时6. 1.3注裁厂&铜件厂QC外观不良10¾时：功能不良5%时：成型、机加调机异样：7. 1.1电镀QC试验性能出现不合格时（如：盐雾试聆产生腐独、刹恐试蛤出现脱皮起泡、度以假薄等）：制程出现枇次性不良时:制程批次不良率8%时：制程出现隐患性不良时，如出现产品裂纹、腐蚀等异样：械前抽检发觉外观不良时8%。其它a.QC在检监和巡检中发觉品质异样，有必要停止生产（如：客户有质量投诉、产品开裂、CTQ尺寸不符、衣面处理测试不合格、工艺、材料不符等）时，由QC主管（课级含以上口头先知会生产主管马上停止生产，并开出停产联络单与【异样处理单】,涉及库存由异样发觉部门的品管对库存进行确认、标识、隔离并追踪处理结果.资材负责执行：b.仓库物料呆滞在6个月以上的由仓库于每季度末月进行统计汇总，开出【异样处理单】并阴明细提交所在单位品管、生管物控主管同时进行品侦与订单的确认，并抄送给供应就与业务.由生管物控部门将终处理结果回复给提出仓底的课级主管，仓库主管负费最终的结果追踪，呆滞物料处理结果依呆滞品管理作业方法执行；c.在异样处理中涉及到弁样工时等依4生产系统异样工时管理方法3,执行：d各工序QC异样处理中,符合QN提出之规定的,依供应鞋异样改善管理方法执行.e.1异样处理单】提出部门按月进行娘号并登陆在【异样处理单管制表】,编号方式:字电（部门自定）+2011（年）+03（月）-OOr999（流水号），其FK与OQC成品检脸不合格报表按月进行编号并登陆在【异样处理单管制表】进行归档保存，其编号方式一样；f【异样处理单】提出时须写明品名、工单号、批计、不良数、不良状况、不良率、是否重复发生等信息，5.2 【生产异样通知项】的提出时机：未达到【异样处理埴】的提出时机居准且未涉及到异样1.时，均以【生产弁样通知通】的形式进行反馈与沟通.5.3 回复5.3.1t异样处理中】必需回更，异样处理单内容是指：礴定影响产品功能、生产，造成平安事故与重大品质事故、导致产品或零件无法运用，客户（下道工序）确定会发觉并申诉、索赔Gn工时及退货（选择）；或可能严峻影响产品功能.客户（下道工序）可靠会发觉，并申诉退货等.5.3.2【生产异样通知单】作为信息沟通，不需回。生产异样通知单内容是指：轻度影响产品功能，-不会引起申诉,不易发觉，发觉后可自行解决。异样处理时效与异样回笑我任a.异样处理同厂区贵任单位接到通知后必需在15分钟至现场输认井主导【可及应急措储，规定时间未到达则农东默认.若由生产单位处理所产生的工时由责任单位担当，其详细依生产系统异样工时管理方法执行：b.异样处理跻厂区责任的位（含供应商）接到通知后必需在2小时内至现场确认并回红应急措施,规定时间未到达则表示默认，若由生产单位处理所产生的工时由货任单位担当，其详细依£生产系统异样工时管理方法执行；b若外购件经IQC检裟合格后到殂装规运用，但在殂装过程中发觉不良，需提出异样处理单。此时由装配或装配QC给IQC开【异样处理总】，设任单位为IQC&供应商。虫大的QX依4供应链蚌样改善管理方法执行，IQC&供应幽在收到弁样处埋单后必需依规定的时效祐要进行网复.c.异样处理单初步回匏周期：在2日内书面回史.品粮异样处理单根本缘由回叱周期:在7日内书面回复,以电子邮件形式（扫描）或其他方式回复给对应发出异样处理单的部门.d.各出任部门需根据生产系统异样工时管理方法3规定周期时异样处理并进行回复：&限制要点I（略）7 .核决权限：（略）&相关文件/资料8 .14生产系统异样工时管理方法CRN-3-E-O49 .2C供应鞋异样改善管理方法3CRN-C-S2010 3呆滞品管理作业方法CRN-C-M089.运用表单9.11异样处理单】CRN-D-Q-0199.2料件入阵检会报告CRNT）-Q-Oo39.31生产弁样通知单】CKN-IhQ-IM9.4【供应商质量函】CRN-D-S0239.51异样处理单管制表】CRNI）Q-22厦门建霖工业有限公司XIAMENRUNNERIND.CORP.文件编号CRN-C-Q-117编制部门品保部JlhI1.制定日期2007/07/16修定日期2011/04/15页码首页/共4页0品质异样处理管制方法文件受控章批准一审编核制孽第2.0版备注栏部门会签栏总经理室注蟹厂生管部品保系统业务部电镀厂供应链管理部试脸室研发系统装配厂资材部人力资源部饮水事业部铜件J.出货部资讯部汽车家电“业部产品事业部会计部行政部